CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Junho / 2013.
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- Ana Júlia Barros
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1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,78 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,89 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,89 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,74 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,15 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 300,00 300,00 0,00 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,33 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,33 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,31 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,85 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,91 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA , ,09 0, ,74 C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,51 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A , , , ,69 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,70 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 985, ,39 985, ,39 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO , , , ,60 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,80 868,16 481, ,01 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,80 868,16 481, ,01 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.727,83 139,15 67, ,81 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.727,83 139,15 67, ,81 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 3.036,00 0,00 0, ,00 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 3.036,00 0,00 0, ,00 D ESTOQUES , , , ,08 D ALMOXARIFADO , , , ,08 D ALMOXARIFADO , , , ,08 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,48 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,77 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,77 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,22 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,00 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,70 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA ,41 0, , ,15 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,19 772, , ,71 D INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0, ,08 D INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0, ,08 D IMOBILIZADO ,11 772, , ,63 D BENS MÓVEIS ,77 748,00 230, ,77 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,66 24, , ,14 C
2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 2
3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 3 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,93 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,59 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,91 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,44 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,44 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,91 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,91 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,09 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,09 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 769, ,37 630,57 311,28 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 8.777, , , ,58 C FORNECEDORES , , , ,23 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,55 C CONTAS A PAGAR 7.248, , , ,73 C CONTAS A PAGAR 7.248, , , ,73 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 27, , ,31 32,35 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 27, , ,31 32,35 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,84 978, ,47 C OUTRAS OBRIGAÇÕES , ,84 978, ,47 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,04 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,22 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,22 C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0, ,00 C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0, ,00 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,82 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,34 0,00 0, ,34 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,34 0,00 0, ,34 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,34 0,00 0, ,34 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,19 0,00 0, ,19 D RESULTADOS ACUMULADOS ,53 0,00 0, ,53 C
4 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 4 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,95 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,87 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,87 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,87 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,87 0, ,36 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,92 0, ,08 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,92 0, ,08 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,92 0, ,08 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,92 0, ,08 D 3.4 FINANCEIRAS , ,13 0, ,86 D FINANCEIRAS , ,13 0, ,86 D FINANCEIRAS , ,13 0, ,86 D FINANCEIRAS , ,13 0, ,86 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS 6.704, ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS 6.704, ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS 6.704, ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS 6.704, ,00 0, ,00 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,69 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,69 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,69 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,69 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,78 0, ,95 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,78 0, ,95 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,78 0, ,95 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,78 0, ,95 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,62 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,62 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,62 0, ,01 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,62 0, ,01 D
5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 5 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,83 0, , ,28 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,62 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,62 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,62 C CONTRIBUIÇÕES ,32 0, , ,62 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,26 0, , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,26 0, , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,26 0, , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,26 0, , ,25 C 4.3 FINANCEIRAS ,86 0, , ,67 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,67 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,67 C FINANCEIRAS ,86 0, , ,67 C 4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,57 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,57 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,57 0, , ,92 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,57 0, , ,92 C
6 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,00 0,00 0, ,00 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,00 0,00 0, ,00 C
7 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,83 0,00 0, ,83 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,99 0,00 0, ,99 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,84 0,00 0, ,84 C
8 COMPENSAÇÕES Pág. : 8 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,15 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,56 0, , ,48 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,56 0, , ,48 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,56 0, , ,48 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,56 0, , ,48 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,67 D DÍVIDA ATIVA , , , ,67 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,67 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,67 D
9 COMPENSAÇÕES Pág. : 9 8 CONTROLES CREDORES , , , ,15 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,48 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,48 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 8.393, ,19 0, ,28 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 8.393, ,19 0, ,28 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,20 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,20 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,67 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,67 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,53 C ANUIDADES , , , ,37 C MULTAS , , , ,16 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,56 0, , ,14 C ANUIDADES ,27 0, , ,37 C MULTAS ,29 0, , ,77 C
10 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,28 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,48
Pág. : 1. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GOIAS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Setembro / 2013
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.084.007,33 1.326.633,22 1.803.399,11 10.607.241,44 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.095.601,52 1.203.787,60 1.690.928,52 4.608.460,60 D 1.1.1 CAIXA
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