Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
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- Luiz Guilherme Ventura Castelhano
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1 Página 1 de 3 CIRCULANTE , ,75 CIRCULANTE , ,71 Caixa e Equivalentes de Caixa ,60 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Créditos de Transferência a Receber Empréstimos e Financiamentos Concecidos (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo ,36 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo ,36 (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários Ações Bônus Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques ,29 VPD Pagas Antecipadamente ,99 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos ,46 (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo ,11 Obrigações Fiscais a Curto Prazo ,46 Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo , , ,30 NÃO CIRCULANTE , ,45 NÃO - CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo ,25 Créditos a Longo Prazo ,45 Clientes Créditos Tributários a Receber Dívida Ativa Tributária ,22 Divida Ativa não Tributária - Clientes , ,60 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo ,21 Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar ,30 Encargos Sociais a Pagar ,91 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
2 Página 2 de 3 Empréstimos e Financiamentos Concecidos (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo ,80 Títulos e Valores Mobiliários Ações ,80 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável Propriedades para Investimento Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso (-) Depreciação Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável Investimentos do RPPS de Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários Aplicação em Segmento de Imóveis (-) Redução a Valor Recuperável Demais Investimentos Permanentes IMOBILIZADO ,00 Bens Móveis ,44 Bens Imóveis ,54 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas ,98 (-) Redução ao Valor Recuperável Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo ,39 Demais Obrigações a Longo Prazo ,39 Resultado Diferido TOTAL DO , ,74 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Patrimônio Social e Capital Social , , ,85 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ,16 Reservas de Capital ,01 Ajustes de Avaliação Patrimonial ,32 Reservas de Lucros Demais Reservas
3 Página 3 de 3 INTANGÍVEL Softwares Marcas, Direitos e Patentes Industriais Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável TOTAL ,50 Resultados Acumulados ,63 Resultado do Exercício ,73 Resultado de Exercícios Anteriores Ajustes de Exercícios Anteriores ,90 (-) Ações / Cotas em Tesouraria TOTAL DO LÍQUIDO , , ,20 TOTAL , ,20 FINANCEIRO ,96 PERMANENTE , ,45 FINANCEIRO , , ,75 PERMANENTE COMPENSAÇÕES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Garantias e Contragarantias Recebibas ,20 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo ,53 Garantias e Contragarantias Concedidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais do Passivo
4 Anexo 14A - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E FINANCEIRO Página 1 de 1 FINANCEIRO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa , ,99 Pessoal a Pagar Demais Créditos e Valores a Curto Prazo , ,46 Benefícios Previdenciários Tributos a Recuperar/Compensar Benefícios Assistenciais Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Encargos Sociais Outros Créditos a Receber e Valores - CP , ,46 Empréstimos e Financiamentos Títulos e Valores Mobiliários Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente Precatórios Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo Pessoal Benefícios Previdenciários Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Fiscais de Curto Prazo Demais Obrigações Fiscais , ,84 Restos a Pagar Processados ,11 Pessoal Benefícios Previdenciários Benefícios Assistenciais Fornecedores/Contas a Pagar ,11 Restos a Pagar não Processados ,89 TOTAL , ,45 TOTAL , ,71
5 Anexo 14B - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E PERMANENTE Página 1 de 1 PERMANENTE PERMANENTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Clientes Pessoal a Pagar Créditos Tributários a Receber Benefícios Previdenciários Dívida Ativa Tributária Encargos Sociais Dívita Ativa não Tributária Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Outros créditos de Curto Prazo Fornecedores/Contas a Pagar (-) Ajustes para Perda PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Pessoal Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Benefícios Previdenciários Estoques a Curto Prazo , ,30 Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo Obrigações Fiscais de Curto Prazo Provisões a Curto Prazo CRÉDITOS A LONGO PRAZO , ,21 Demais Obrigações de Curto Prazo Clientes OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Créditos Tributários a Receber Pessoal a Pagar Dívida Ativa Tributária , ,30 Benefícios Previdenciários Dívida Ativa não Tributária , ,91 Encargos Sociais Outros créditos de Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (-) Ajustes para Perda Fornecedores/Contas a Pagar Demais Créditos e Valores a Longo Prazo PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo , ,39 Pessoal Estoques a Longo Prazo Benefícios Previdenciários Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Fornecedores/Contas a Pagar Investimentos Obrigações Fiscais de Longo Prazo IMOBILIZADO Provisões a Longo Prazo Bens Móveis Demais Obrigações de Longo Prazo Bens Imóveis ,01 Diferido Inangível TOTAL TOTAL
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Página 1 de 3 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE 13.991.813,90 17.957.906,23 PASSIVO CIRCULANTE 2.648.316,94 2.918.670,71 Caixa e Equivalentes de Caixa 9.568.820,16 CRÉDITOS
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