Pág. : 1. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GOIAS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Setembro / 2013
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- Joaquim da Conceição Clementino
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1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,44 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,60 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,96 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,96 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,60 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,76 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,95 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.953, , , ,65 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,13 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,13 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,05 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,54 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,59 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,05 0,00 0, ,05 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,71 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,40 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,40 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , ,26 0,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,46 0,00 0, ,46 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR ,46 0,00 0, ,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ,56 0, , ,23 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ,56 0, , ,23 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,13 0,00 0, ,13 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,13 0,00 0, ,13 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,20 155,22 0, ,42 D CRÉDITOS DIVERSOS ,20 155,22 0, ,42 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER ,07 0,00 0, ,07 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER ,07 0,00 0, ,07 D ESTOQUES , , , ,18 D ALMOXARIFADO , , , ,18 D ALMOXARIFADO , , , ,18 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863, , , ,62 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863, , , ,62 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 4.863, , , ,62 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,84 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,20 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,96 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,03 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,23 0, ,92 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , ,73 0, ,26 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,25 0,00 0, ,25 C DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,24 0,00 0, ,24 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,24 0,00 0, ,24 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,64 D IMOBILIZADO , , , ,64 D BENS MÓVEIS ,29 0,00 0, ,29 D
2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : BENS IMÓVEIS , ,00 0, ,04 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,07 0, , ,69 C
3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 3 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,88 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,02 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,36 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,94 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,94 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,36 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,36 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,25 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,25 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 9.993, , , ,99 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,92 C FORNECEDORES 184, , ,29 184,34 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 5.785, , , ,86 C CONTAS A PAGAR 581, , ,08 396,52 C CONTAS A PAGAR 581, , ,08 396,52 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 519, , ,58 452,80 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 519, , ,58 452,80 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.684,54 0, , ,54 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 4.684,54 0, , ,54 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,55 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,22 0, , ,12 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,22 0, , ,12 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,00 0,00 0, ,00 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,00 0,00 0, ,00 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,23 0, ,43 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,23 0, ,43 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,86 0,00 0, ,86 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,86 0,00 0, ,86 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,86 0,00 0, ,86 C RESULTADOS ACUMULADOS ,86 0,00 0, ,86 C
4 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 4 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,68 72, ,56 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,51 0, ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , ,51 0, ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , ,51 0, ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , ,51 0, ,51 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,33 0, ,54 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,33 0, ,54 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,33 0, ,54 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,33 0, ,54 D 3.4 FINANCEIRAS , ,11 0, ,76 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,76 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,76 D FINANCEIRAS , ,11 0, ,76 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 72, ,99 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 72, ,99 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 72, ,99 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 72, ,99 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,21 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,21 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,21 0, ,39 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,21 0, ,39 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,61 0, ,37 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,61 0, ,37 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,61 0, ,37 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,61 0, ,37 D
5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 5 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,67 491, , ,12 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,97 363, , ,85 C CONTRIBUIÇÕES ,97 363, , ,85 C CONTRIBUIÇÕES ,97 363, , ,85 C CONTRIBUIÇÕES ,97 363, , ,85 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,84 128, , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,84 128, , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,84 128, , ,32 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,84 128, , ,32 C 4.3 FINANCEIRAS ,07 0, , ,30 C FINANCEIRAS ,07 0, , ,30 C FINANCEIRAS ,07 0, , ,30 C FINANCEIRAS ,07 0, , ,30 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C TRANSFERÊNCIAS ,00 0, , ,00 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,79 0, , ,65 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,79 0, , ,65 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,79 0, , ,65 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,79 0, , ,65 C
6 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 D
7 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,26 0,00 0, ,26 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,43 0,00 0, ,43 C
8 COMPENSAÇÕES Pág. : 8 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,78 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , , , ,53 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,53 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,53 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,53 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,25 D DÍVIDA ATIVA , , , ,25 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,25 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,25 D
9 COMPENSAÇÕES Pág. : 9 8 CONTROLES CREDORES , , , ,78 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,53 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,53 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,58 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,58 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,95 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,95 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,25 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,25 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,34 C ANUIDADES , , , ,57 C MULTAS ,85 711, , ,77 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,72 0, , ,91 C ANUIDADES ,54 0, , ,52 C MULTAS ,18 0,00 554, ,39 C
10 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,12 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,53
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2016.
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