CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Dezembro / 2016.
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- Liliana Maranhão Paranhos
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1 ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito Crédito... 1 ATIVO , , , ,51 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,00 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,14 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,14 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,06 D BANCO DO BRASIL 3.512,78 0,00 263, ,87 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,19 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,89 D BANCO DO BRASIL , ,73 0, ,17 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,72 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 1.733, , ,86 0,00 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.033, , ,86 0,00 D VIAGENS 700,00 500, ,00 0,00 D DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,19 D CURSOS E EVENTOS ,76 750,00 10, ,41 D EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.800, , , ,78 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,49 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,49 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,83 D ANUIDADES ,80 20, , ,80 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,85 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,18 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,07 D ANUIDADES ,49 345, , ,21 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,56 0, , ,66 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,25 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,95 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,22 D ANUIDADES , , , ,22 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,32 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,83 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,85 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,88 0, ,63 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,88 0, ,63 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,01 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,32 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,32 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,32 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.569, , ,68 0,00 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 1.569, , ,68 0,00 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 998, , , ,71 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 998, , , ,71 D ENTIDADES PÚBLICAS 998, , , ,71 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,03 0,00 0, ,03 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,03 0,00 0, ,03 D PROCESSOS JUDICIAIS ,03 0,00 0, ,03 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, ,95 0, ,95 D CRÉDITOS DIVERSOS 0, ,95 0, ,95 D CRÉDITOS DIVERSOS 0, ,95 0, ,95 D
2 ATIVO Pág. : ESTOQUES , , , ,78 D ALMOXARIFADO , , , ,78 D ALMOXARIFADO , , , ,78 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,78 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.300,31 0, , ,58 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.300,31 0, , ,58 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.300,31 0, , ,58 D SEGUROS A APROPRIAR 7.859,28 0, , ,18 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.441,03 0,00 641,63 799,40 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,51 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,19 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,19 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,50 D ANUIDADES , , , ,62 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,13 0,00 611, ,99 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,85 961, ,09 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,80 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,14 D ANUIDADES ,63 0, , ,90 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,33 0,00 488, ,93 D MULTAS DE INFRAÇÕES 701,10 0,00 359,10 342,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,31 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,25 D ANUIDADES , , , ,11 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,64 768, ,12 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,06 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,96 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,29 0, , ,70 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,29 0, , ,70 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,32 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D INVESTIMENTOS 7.372,32 0,00 0, ,32 D COTAS E AÇÕES 7.372,32 0,00 0, ,32 D IMOBILIZADO , , , ,00 D BENS MÓVEIS , , , ,18 D BENS MÓVEIS , , , ,18 D BENS IMÓVEIS , ,59 0, ,66 D BENS IMÓVEIS , ,59 0, ,66 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) , , , ,84 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) , , , ,84 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,00 0, , ,00 C
3 PASSIVO Pág. : 3 Anterior... Débito Crédito... 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,27 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,18 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,41 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,60 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,60 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0, , ,60 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,41 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,41 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,41 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,01 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,01 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 499, , , ,39 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 499, , , ,39 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,93 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,93 C FORNECEDORES , , , ,69 C FORNECEDORES , , , ,69 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 7.190, , , ,37 C CONTAS A PAGAR 4.664, , , ,51 C CONTAS A PAGAR 4.664, , , ,51 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 4.664, , , ,51 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.525, , , ,88 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.525, , , ,88 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.525, , , ,88 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 787,09 871,07 83,98 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 787,09 871,07 83,98 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 787,09 871,07 83,98 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,39 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,36 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,36 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,36 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO , ,04 0,00 0,00 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,99 0, , ,49 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,99 0, , ,49 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,99 0, , ,49 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,54 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09 0,00 0, ,09 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09 0,00 0, ,09 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,09 0,00 0, ,09 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,81 0,00 0, ,81 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,81 0,00 0, ,81 D RESULTADOS ACUMULADOS ,90 0,00 0, ,90 C RESULTADOS ACUMULADOS ,90 0,00 0, ,90 C
4 PASSIVO Pág. : 4
5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 5 Anterior... Débito Crédito... 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,14 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,99 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,99 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,99 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,99 0, ,18 D PESSOAL E ENCARGOS , ,99 0, ,18 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,82 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,82 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,82 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,82 0, ,83 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,82 0, ,83 D 3.4 FINANCEIRAS , ,19 0, ,92 D FINANCEIRAS , ,19 0, ,92 D FINANCEIRAS , ,19 0, ,92 D FINANCEIRAS , ,19 0, ,92 D FINANCEIRAS , ,19 0, ,92 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,00 D TRANSFERÊNCIAS , ,00 0, ,00 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,90 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,90 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,90 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,90 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,90 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,63 0, ,58 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,63 0, ,58 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,63 0, ,58 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,63 0, ,58 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,63 0, ,58 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,24 475, ,73 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,24 475, ,73 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,24 475, ,73 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,24 475, ,73 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,24 475, ,73 D
6 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 6
7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 7 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,73 0, , ,38 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,25 0, , ,49 C CONTRIBUIÇÕES ,25 0, , ,49 C CONTRIBUIÇÕES ,25 0, , ,49 C CONTRIBUIÇÕES ,25 0, , ,49 C CONTRIBUIÇÕES ,25 0, , ,49 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 0, , ,58 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 0, , ,58 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 0, , ,58 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 0, , ,58 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,75 0, , ,58 C 4.3 FINANCEIRAS ,94 0, , ,54 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,54 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,54 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,54 C FINANCEIRAS ,94 0, , ,54 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,35 0, , ,63 C TRANSFERÊNCIAS ,35 0, , ,63 C TRANSFERÊNCIAS ,35 0, , ,63 C TRANSFERÊNCIAS ,35 0, , ,63 C TRANSFERÊNCIAS ,35 0, , ,63 C 4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,58 0,00 0, ,58 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,58 0,00 0, ,58 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,58 0,00 0, ,58 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,58 0,00 0, ,58 C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,58 0,00 0, ,58 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,86 0, , ,56 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,86 0, , ,56 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,86 0, , ,56 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,86 0, , ,56 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,86 0, , ,56 C
8 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR , ,49 0, ,39 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR , ,49 0, ,39 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,49 0, ,39 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,49 0, ,39 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,49 0, ,39 D
9 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,90 0, , ,39 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,90 0, , ,39 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,90 0, , ,39 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0,00 0, , ,49 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0,00 0, , ,49 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,90 0,00 0, ,90 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,90 0,00 0, ,90 C
10 COMPENSAÇÕES Pág. : 10 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,10 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,60 0, , ,60 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,60 0, , ,60 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,60 0, , ,60 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,60 0, , ,60 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,60 0, , ,60 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,50 D DÍVIDA ATIVA , , , ,50 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,50 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,50 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,50 D
11 COMPENSAÇÕES Pág. : 11 8 CONTROLES CREDORES , , , ,10 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,60 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,60 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,51 0, ,53 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,51 0, ,53 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,51 0, ,53 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS , , , ,07 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,07 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS , , , ,07 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,50 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,50 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,00 C ANUIDADES , , , ,32 C ANUIDADES , , , ,32 C MULTAS , , , ,68 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,17 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,51 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,75 0, , ,50 C ANUIDADES ,30 0, , ,94 C PROFISSIONAIS ,30 0, , ,94 C MULTAS ,45 0, , ,56 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,36 0, , ,41 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,09 0, , ,15 C
12 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,38 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,60 CO - CRCPR /O - CPF CO - CRCPR /O - CPF
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2016.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 43.958.761,78 1.844.249,50 2.782.292,85 43.020.718,43 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 19.160.546,58 1.449.176,24 2.354.991,47 18.254.731,35 D 1.1.1 CAIXA
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