R$ ,00. Evolução - Receita projetada x Receita Realizada

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1 INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPI's) Receita projetada x Receita Realizada ,00 Receita Projetada ,00 Março ,00 Receita Realizada ,00 Receita Projetada Março Receita Realzada Em relação ao Projetado 7, Evolução - Receita projetada x Receita Realizada , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita Realzada Receita Projetada Receita Estimada Anual ,00 Receita Projetada Anual ,00 *Receita Estimada Anual é uma estimativa de qual será a receita baseada nos dados dos meses anteriores

2 Análise! Receita Técnica: do mês de julho abaixo do projetado. Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas Neste ffsffçlk campo nossos consultores fazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre as melhores práticas e procedimentos para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

3 Custo Projetado x Custo realizado ,00 Custo Projetado ,00 Custo Realizado , ,00 Custo Projetado Março CustoRealizado Em relação ao Projetado 1,8% Evolução - Custo projetado x Custo Realizado , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Custo Realizado Custo Projetado Custo Estimado Anual ,00 Custo Projetado Anual ,00 *Custo Estimado Anual é uma estimativa de qual será o custo baseada nos dados dos meses anteriores

4 Análise Receita Técnica: do mês Neste de julho campo abaixo nossos do consultores projetadofazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre Verifique as melhores a documentação práticas e procedimentos técnica anexada para corrigir sobre técnicas problemas para em melhorar potencial para as vendas melhorar a lucratividade do seu empreendimento Participação do Aluguel na Receita 4,5% Participação da Folha de pagamento na receita 21,6% 95,5% 78,4% Custo com Aluguel Receita Folha de Pagamento Receita Ticket Médio Ticket Médio mês Média Anual

5 Central de Lucratividade Lucro Líquido , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 64% Índice de Lucratividade 4 39% 37% 42% 35% 36% 39% 35% 39% 29% 43% Índice de Lucratividade Médio Anual 41,4% Análise Receita Técnica: do mês Neste de julho campo abaixo nossos do consultores projetadofazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho Verifique insatisfatórios a documentação além técnica de orientações anexada sobre as técnicas melhores para práticas melhorar e procedimentos as vendaspara corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento : EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

6 Central de Custos Março C.M.V - Alimentos 12,65% C.M.V - Bebidas 7,17% C.M.V Total - Mês 19,82% Meta Projetada - Mês 32% CMV Alimentos X CMV Bebidas 2 15,0 12,49% 12,67% 13,1 11,83% 13,2 13,29% 12,65% 13,27% 12,43% 15,09% 11,83% 1 5,0 7,65% 4,34% 7,04% 7,2 7,42% 6,7 7,48% 7,56% 7,17% 7,52% 7,04% 8,58% 6,7 Índice de CMV Alimentos Índice de CMV Bebidas CMV Realizado x CMV Projetado 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 11,99% 19,53% 19,88% 20,52% 18,53% 20,68% 20,85% 19,82% 20,78% 19,47% 23,67% 18,53% Índice CMV Total Meta CMV Total

7 Análise Receita Técnica: do mês Neste de julho campo abaixo nossos do consultores projetadofazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre Verifique as melhores a documentação práticas e procedimentos técnica anexada para corrigir sobre problemas técnicas para em potencial melhorar para as vendas melhorar a lucratividade do seu empreendimento EXCLUSIVO PARA ASSINANTES Acucares_e_doces Carnes_e_Ovos Conservas Farinhas_e_Graos Frutas Laticínios legumes_e_hortalicas Massas Molhos Oleos_e_Gorduras Paes_e_biscoitos Temperos_e_especiarias Outros Oleos_e_Gorduras 3% Participação CMV por Categoria de Alimentos Paes_e_biscoitos Massas 4% Molhos 2% legumes_e_hortalicas 8% Frutas 3% Laticínios 8% Farinhas_e_Graos 4% Conservas 5% Temperos_e_especiarias Outros 3% Carnes_e_Ovos 48% Acucares_e_doces 1 Análise Receita Técnica: do mês Neste de julho campo abaixo nossos do consultores projetadofazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre Verifique as melhores a documentação práticas e procedimentos técnica anexada para corrigir sobre técnicas problemas para em potencial melhorar para as vendas melhorar a lucratividade do seu empreendimento

8 Mix de custos C.M.V Alimentos Categorias C.M.V Acucares_e_doces Carnes_e_Ovos Conservas Farinhas_e_Graos Frutas Laticínios legumes_e_hortalicas Massas Molhos Oleos_e_Gorduras Paes_e_biscoitos Temperos_e_especiarias Outros Total C.M.V Projetado 2.000, , , ,00 800,00 600, , ,00 700,00 500,00 500,00 300,00 300, ,00 C.M.V Realizado 2.220, , ,00 888,00 950,00 550, , ,00 665,00 449,00 433,00 298,00 201, ,00 % Meta 11,0-7,3-3,16% -11,2 18,75% -8,33% 7,33% -3,33% -5,0-10,2-13,4-0,67% -33,0-3,73% Mix de Custos 7,4% 37, 30,6% 3, 3,2% 1,8% 5,4% 4,8% 2,2% 1,5% 1,4% 1, 0,7% 100, Análise Receita Técnica: do mês Neste de julho campo abaixo nossos do consultores projetadofazem observações sobre os resultados obtidos e alertas sobre indices de desempenho insatisfatórios além de orientações sobre Verifique as melhores a documentação práticas e procedimentos técnica anexada para corrigir sobre problemas técnicas para em potencial melhorar para as vendas melhorar a lucratividade do seu empreendimento EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

9 Mix de Custos C.M.V Alimentos - Acumulado Categorias C.M.V C.M.V Projetado Acumul C.M.V Realizado Acumul. % Meta Mix de Custos Acucares_e_doces , ,00 8,22% 7, Carnes_e_Ovos , ,00 0,18% 30,7% Conservas , ,00-5,4 3, Farinhas_e_Graos 9.600, ,00 12,97% 2,9% Frutas 7.200, ,00-13,25% 1,7% Laticínios , ,00 4,77% 5, legumes_e_hortalicas , ,00-3,05% 4,7% Massas 8.400, ,00-7,32% 2, Molhos 6.000, ,00 4,32% 1,7% Oleos_e_Gorduras 6.000, ,00-13,3 1,4% Paes_e_biscoitos 3.600, ,00-0,58% 1, Temperos_e_especiarias 3.600, ,00-22,06% 0,8% Outros 7.250, ,00-5,38% 1,8% Total , ,00-2,52% 100, Análise Atenção Técnica: para os Neste ítens nesta campo cor nossos na coluna consultores "% Meta" fazem - Se observações eles estão nesta sobre cor os significa resultados que obtidos seus custos e alertas ultrapassaram sobre indices a projeção de desempenho realizada. insatisfatórios além de orientações sobre Receita as melhores do mês de práticas julho abaixo e procedimentos do projetado para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

10 C. Operacional 40,69% C. Op. Projetado 42% Custo Operacional realizado x Custo Operacional Projetados 5 45,0 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 39,82% 41,16% 42,13% 47,13% 44,16% 43,17% 44,37% 39,56% 40,69% 41,56% 38,1 24,5 Índice C. Op Meta C. Oper Análise Atenção Técnica: para os Neste ítens campo nesta cor nossos na coluna consultores "% Meta" fazem - Se observações eles estão nesta sobre cor os significa resultados que obtidos seus custos e alertas ultrapassaram sobre indices a projeção de desempenho realizada. insatisfatórios além de orientações sobre Receita as melhores do mês de práticas julho abaixo e procedimentos do projetado para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

11 Participação do Custo Operacional por Categoria Servicos_de_terceiros Tarifas Telefone_e_Internet Bancárias Reforma Treinamentos Uniformes_e_EPIs Água Outras_despesas_gerais Material_de_limpeza Material_de_escritorio Marketing_e_Propaganda Manutenção (Equipamentos e Veículos) Impostos_sobre_vendas Honorários Contábeis Investimentos 3% Pró-labore e Retirada Sócios 18% Alugueis 1 Aquisição de Bens (Utensílios, Equipamentos, móveis, veículos) 3% Folha_de_Pagamento (salários, encargos, transporte, benefícios) 54% Combustíveis Comissões_sobre_vendas 2% Energia Elétrica

12 Mix de custos Operacionais Categorias Custo Opercional Custo Projetado Custo Realizado % Meta Mix de Custos Água 300,00 295,00-1,67% Alugueis 7.000, ,00 1 Aquisição de Bens (Utensílios, Equipam 1.500, ,00 11,33% 3% Combustíveis 300,00 290,00-3,33% Comissões_sobre_vendas 1.500, ,00 2% Energia Elétrica 700,00 788,00 12,57% Folha_de_Pagamento (salários, encargo , ,00-1,83% 54% Honorários Contábeis 700,00 700,00 Impostos_sobre_vendas 500,00 400,00-2 Investimentos 2.000, ,00 3% Manutenção (Equipamentos e Veículos 500, Marketing_e_Propaganda 500,00 500,00 Material_de_escritorio 560,00 240,00-57,14% Material_de_limpeza 300,00 356,00 18,67% Outras_despesas_gerais 500,00 450,00-1 Pró-labore e Retirada Sócios , ,00-3,75% 18% Reforma 500, Servicos_de_terceiros 350,00 220,00-37,14% Tarifas Bancárias 195,00 345,00 76,92% Telefone_e_Internet 200,00 190,00-5,0 Treinamentos 150,00 150,00 Uniformes_e_EPIs 250,00 200,00-2 Total , ,00-3,52% 10 Análise Atenção Técnica: para os Neste ítens campo nesta cor nossos na coluna consultores "% Meta" fazem - Se observações eles estão nesta sobre cor os significa resultados que obtidos seus custos e alertas ultrapassaram sobre indices a projeção de desempenho realizada. insatisfatórios além de orientações sobre Receita as melhores do mês de práticas julho e abaixo procedimentos do projetado para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

13 Mix de Custos Operacionais - Acumulado Categorias Custo Opercional Custo Projetado Acumul. Custo Realizado Acumul. % Meta Mix de Custos Água 3.635, ,00 3,03% 0,5% Alugueis , ,00 10,9% Aquisição de Bens (Utensílios, Equipam , ,00 13,0 2,6% Combustíveis 3.600, ,00-18,89% 0,4% Comissões_sobre_vendas , ,00-4,28% 2,2% Energia Elétrica 8.400, ,00 4,5 1, Folha_de_Pagamento (salários, encargo , ,00-0,06% 53,6% Honorários Contábeis 8.400, ,00 1, Impostos_sobre_vendas 6.000, ,00 5,17% 0,8% Investimentos , ,00 4,17% 3,2% Manutenção (Equipamentos e Veículos 6.000, ,00-30,17% 0,5% Marketing_e_Propaganda 6.000, ,00 5,0 0,8% Material_de_escritorio 6.720, ,00-52,23% 0,4% Material_de_limpeza 3.600, ,00-0,39% 0,5% Outras_despesas_gerais 6.000, ,00-12,67% 0,7% Pró-labore e Retirada Sócios , ,00-0,62% 18,5% Reforma 2.000, ,00 45,0 0,4% Servicos_de_terceiros 4.200, ,00-16,19% 0,5% Tarifas Bancárias 2.340, ,00 12,6 0,3% Telefone_e_Internet 2.400, ,00 11,08% 0,3% Treinamentos 1.800, ,00 0,2% Uniformes_e_EPIs 3.000, ,00-9,67% 0,4% Total , ,00-0,48% 100, Análise Atenção Técnica: para os Neste ítens campo nesta cor nossos na coluna consultores "% Meta" fazem - Se observações eles estão nesta sobre cor os significa resultados que obtidos seus custos e alertas ultrapassaram sobre indices a projeção de desempenho realizada. insatisfatórios além de orientações sobre Receita as melhores do mês de práticas julho e abaixo procedimentos do projetado para corrigir problemas em potencial para melhorar a lucratividade do seu empreendimento Verifique a documentação técnica anexada sobre técnicas para melhorar as vendas EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

14 Central de Avaliação e Satisfação do Cliente Meta do Índice de Satisfação 8,0 Bom 8,0 Índice de Satisfação por Categoria 7,9 7,8 7,6 Péssimo Excelente 7,4 7,1 7,1 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 Março * Notas podem variar de 1 a 10 Instalações - * Média Notas podem Atendimento variar de - 1 Média a 10 Qualidade da Refeição - Média Nº Pesquisas Respondidas

15 Avaliação Geral - Período Anual 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,4 9,1 8,6 8,5 8,5 7,4 7,4 7,9 8,0 6,5 6,7 6,9 Média Mensal Meta Avaliação das Instalações - Período anual 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,5 9,1 7,1 6,6 7,4 6,4 7,4 Instalações Média Meta

16 Avaliação Atendimento - Período anual 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,2 7,1 7,5 6,4 6,6 7,0 7,3 5,8 6,0 6,4 4,9 4,7 Atendimento - Média Meta Avaliação Refeição - Período anual 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 7,9 6,6 9,1 8,6 9,3 7,4 10,0 9,2 9,3 9,1 9,5 8,6 2,0 0,0 Qualidade da Refeição - Média Meta GR GESTÃO DE RESTAURANTES GRCONSULT SUPORTE: grconsult@gestaoderestaurantes.com.br

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