Balancete Comparativo
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- Agustina Brás
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1 1 Pag.: 2 3 RECEITA , , , , , , , , , , , , ,47 31 RECEITA OPERACIONAL , , , , , , , , , , , , , OPERAÇÕES COM SEGUROS , , , , , , , , , , , , , DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS , , , , , , , , , , , , , Seguro Veículo , , , , , , , , , , , , , Seguro de Vida , , , , , , , , , , , , , Seguro Acidente Pessoal , , , , , , , , , , , , , Seguro Residencial 2.285, , , , , , , , , , , , , Atualização Monetária Seguros 658,67 564, , , ,10 730, ,11 857,87 718,33 920, ,48 760, , OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS , , , , , , , , , , , , , OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS , , , , , , , , , , , , , Auxílio Funeral 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 4, Empréstimo Social 1.050,80 898,96 865,41 829, ,77 888,73 883,27 864,65 873, ,56 963,85 987, , Plano Odontológico 312,22 146,93 412,66 295,63 261,49 317,65 255,37 213,97 254,70 196,38 313,58 325, , Participação dos Associados - PIP 1.040, , , , , , , ,00 182,32 92, , , , Taxa de Serviço Social 525,00 315,00 360,00 390,00 950,00 495,00 660,00 145,00 395,00 120,00 15,00 180, , Doação Plano Odontológico , , , , , , , , , , , , ,33 32 OPERAÇÕES COM TERCEIROS 39, OPERAÇÕES COM TERCEIROS 39, OPERAÇÕES C/TERCEIROS 39, Outras Receitas 39,99 33 RECEITAS FINANCEIRAS , , , , , , , , , , , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , , , , , , , , , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , , , , , , , , , , , , Receita Aplicação , , , , , , , , , , , , , (-)IRRF sobre Aplicação 1.378, , , , ,76-968, ,26-538,23-751,53-638, ,23-0, , (-)COFINS S/Receita Financeira , , , , , , , , , , , , ,59-34 RECEITAS EXTRAORDINÁRIA 2.169,88 185, , , ,49 7,10 662,81 590,45 775,91 0, ,50 894, ,38
2 2 Pag.: RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 2.169,88 185, , , ,49 7,10 662,81 590,45 775,91 0, ,50 894, , PATRIMONIAIS E REVERSÕES 2.169,88 185, , , ,49 7,10 662,81 590,45 775,91 0, ,50 894, , Reversão para Perdas e Ajustes do 2.169,88 185, , , ,49 7,10 662,81 590,45 775,91 0, ,50 894, ,38
3 3 Pag.: 2 4 DESPESA , , , , , , , , , , , , ,46-41 DESPESA , , , , , , , , , , , , , DESPESA OPERACIONAL 149,59-406,66-0,00 0, , , ,00-360,69-326, , , , , OPERAÇÕES COM SEGUROS 149,59-406,66-0,00 0, , , ,00-360,69-326, , , , , Despesa com Seguros 149,59-406,66-0,00 0, , , ,00-360,69-326, , , , , OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS , , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM ASSOCIADOS , , , , , , , , , , , , , Despesa com Auxílio Funeral , , , , , , , , , , , , , Despesa com Doação 0,00 0,00 0, , , ,72-0, , , , , , , Despesa c/ PIP , , , , , , , , , , , , , Benefícios Auxílio Alimentação , , , , , , , , , , , , , Assistência Social , , , , , , , , , , , , ,73-42 OPERAÇÕES COM TERCEIROS 5.958, , , , , , , , , , , , , OPERAÇÕES COM TERCEIROS 5.958, , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM AGREMIAÇÕES E 5.958, , , , , , , , , , , , , Patrocínio de Eventos 1.000,00-0,00 0, , ,00-0, ,00-0, , , , , , Responsabilidade Social 4.958, , , , , , , , , , , , ,65-43 RECURSOS HUMANOS , , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM EMPREGADOS , , , , , , , , , , , , , Salários , , , , , , , , , , , , , Horas Extras 1.376,40-301,05-765,25-817, , , ,95-482,68-220,06-663,98-665,26-94, , º Salário , , , , , , , , , , , , , Férias , , , , , , , , , , , , , Abono Pecuniário 4.375, , ,01-0, , ,40-0,00 0, , , , , , Gratificação Adicional de Férias 4.599, , , , , , ,12-0, , , , , , DESPESAS COM INDENIZAÇÃO 0,00 0,00 0, ,62-0,00 0, ,08-0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70-
4 4 Pag.: Aviso Prévio 0,00 0,00 0, ,62-0,00 0, ,08-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESPESAS COM ENCARGOS SOC , , , , , , , , , , , , , INSS , , , , , , , , , , , , , FGTS , , , , , , , , , , , , , PIS S/Folha de Pagamento 1.733, , , , , , , , , , , , , Provisão Encargos S/ Férias 6.206, , , , , , , , , , , , , Provisão Encargos S/13º Salário 4.739, , , , , , , , , , , , , DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIA , , , , , , , , , , , , , Assistência Médica/Odontológica , , , , , , , , , , , , , Ticket Refeição , , , , , , , , , , , , , Vale Transporte 2.156, , , , , , , , , , , , , Seguros 7.432, , , , , , , , , , , , , Reembolso Creche , , , , , , , , , , , , , Comemorações e Recreações 0,00 0,00 228,00-0,00 0,00 0, ,00-0, ,52-0,00 938, , , Auxílio Educação 868, , , , , , , , , , , , , DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190, , , , , Bolsa de Estudo Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00-950,00-950,00-950, , Refeição Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,80-467, , , Vale Transporte Estagiário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,80-367,20-320, , Taxa Contribuição Institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00-142,00-142,00-568, REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , Diretoria Honorários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,60-44 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAL , , , , , , , , , , , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER , , , , , , , , , , , , , REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T , , , , , , , , , , , , , Honorários de Advogados , , , , , , , , , , , , , Honorários de Auditores 0, , , , , , , , , , , , , Serviços de Consultoria 5.298, , , , , , ,00-0,00 0,00 0,00 0, , , Serviços de Informática , , , , , , , , , , , , , Serviços Prestados - Pessoa Juríd 1.739, ,35-785,42-815,36-785, , ,39-110, , , , , , Serviços Prestados - Pessoa Físic 540,00-324,00-216,00-324,00-540,00-432,00-796,20-432,00-432,00-540,00-459,00-459, ,20-
5 5 Pag.: DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , , , , , , , , , Água e Esgoto 1.515, , , , , , , , , , , , , Energia Elétrica 6.681, , , , , , , , , , , , , Telefone 6.747, , , , , , , , , , , , , Limpeza e Conservação , , , , , , , , , , , , , Material de Escritório 399,00-9, ,13-0, ,04-0,00 633, ,50-129, ,44-66,15-938, , Material de Limpeza 3.602,39-0, , , , ,81-0, , ,18-942,05-0, , , Fotocópias 0,00 0,00 0,00 12,40-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12, Cartório 0,00 0,00 43,89-0,00 993,49-279,81 0, ,35-657,67-993,60-0,00 0, , Conservação de Imóveis 956,90-750,15-895,45-805,45-658,50-844,00-675, , , , , , , Comunicação e Divulgação 0,00 112, , , ,00-0, ,07-63,00-0, , , , , Material de Consumo 2.441, , , , , , , , , , ,26-791, , Postagem ,87-859, , , , , , , , , , , , Lanches e Refeições 190,34-150,29-164, ,78-365,50-243, ,03-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transportes Urbanos 133,80-230,65-272, ,54-384,00-582, , ,62-283,46-334,98-375, , , Despesa de Viagem 4.292, , , , , , , , , , , , , Despesa Aluguel Móveis e Equipam 3.205, , , , , , , , , , , , , Seguros 655,81-655,81-655,77-510,07-510,07-510,07-510,07-510,07-510,07-510,07-510,07-510, , Assinaturas e Publicações 87, ,96-87,96-87,96-108,21-108,21-104,21-199,00-0,00 0,00 0,00 5, , Despesas Legais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 866,73-0,00 0,00 964,49-0,00 83,66-0,00 0,00 0, , Despesa de Móveis e Equipamento 6.803, , , , , , , , ,00-0, , , , Fretes e carretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,49-0,00 181, Despesas com Conselheiros , , , , , , , , , , , , , Outras Despesas 1.361,37-631, ,39-503,21-771, , ,20-780, ,25-993,86-992, , , Gás 149,67-149,25-151,15-122,81-132,73-143,38-133,82-158,26-159,70-125,82-140,55-82, , Despesas de Informática 0,00 0,00 456,00-140,00-690,00-0,00 187,13-0,00 0,00 754,45-0,00 0, , Despesa de Segurança e Vigilânc , , , , , , , , , , , , , Despesas Aluguel/Condomínio 379,36-236,86-157,50-526,86-526,86-787,68-538,84-538,84-538,84-538,84-538,84-538, , Despesas Diversas Diretoria 6.388, , , , , , , , , , , , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , , , , , , , , , , , Despesas Bancárias 4.656, , , , , , , , , , , , , Variação Monetária - Processo Ju , , , , , , , , , , , , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0, ,98-0,00 0,00 137,64-0, ,44-0, ,11-22,20-0,00 0, , IPTU 0, ,98-0,00 0,00 137,64-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Impostos Taxas e Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44-0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Juros e Multas Fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11-22,20-0,00 0, , DEPRECIAÇÕES , , , , , , , , , , , , ,87-
6 6 Pag.: Depreciação Edificações 6.315, , , , , , , , , , , , , Depreciação Equipamento de Infor 2.141, , , , , , , , , , , , , Depreciação Equipamento Telecom 144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144,68-144, , Depreciação Equipamneto de Refr 630,61-630,61-630,61-630,61-630,61-630,61-635,41-455,65-455,65-455,65-497,57-497, , Depreciação Móveis,Máquinas e U 1.828, , , , , , , , , , , , , Depreciação Instalações 352,35-352,35-352,35-352,35-352,35-352,35-259,85-232,60-133,15-115,13-115,13-115, , Outras Depreciações 15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-15,80-189, AMORTIZAÇÕES 1.530, , , , , , , , , , , , , Amortização Software 696,87-696,87-696,87-696,87-696,87-696,87-696,87-696,87-696, ,77-788,73-788, , Amortização Implantação de Sistem 833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833,33-833, ,96-45 PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL 0, ,00-0, ,00 0,00 0, ,14-0,00 0, ,00-0, , , PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL 0, ,00-0, ,00 0,00 0, ,14-0,00 0, ,00-0, , , PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIA 0, ,00-0, ,00 0,00 0, ,14-0,00 0, ,00-0, , , Processo Judicial 0, ,00-0, ,00 0,00 0, ,14-0,00 0, ,00-0, , ,57-46 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 0, PATRIMONIAIS 0, PATRIMONIAIS 0, Perda da Baixa do Bem do Ativo Per 0,00 47 PROVISÕES PARA PERDAS E AJUSTE 0, PROVISÕES PARA PERDAS E AJUST 0, PROVISÕES P/PERDAS E AJUSTE 0, Provisões para Perdas e Ajustes de 0,00 Total Geral , , , , , , , , , , , , ,01
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.106.452,31 286.856,15 1.127.471,02 1.168.336,27 1.031.107,23 1.043.264,59 1.163.183,94 1.102.662,59 1.073.808,84 1.206.749,98 800.285,30 857.054,20 11.967.232,42 31 RECEITA OPERACIONAL
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1 Pag.: 2 1 ATIVO 53.522.018,06 50.068.466,88 49.881.533,56 49.862.374,46 49.832.471,48 49.698.437,23 11 ATIVO CIRCULANTE 51.726.701,39 48.414.222,30 48.265.624,18 48.227.904,49 48.200.033,78 48.068.069,80
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RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
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1 Pag.: 2 1 ATIVO 49.085.818,47 48.764.263,19 49.076.061,18 49.622.774,42 49.829.403,29 50.146.120,34 49.467.770,36 51.407.364,29 51.083.114,10 51.594.727,76 51.796.565,06 50.360.978,94 11 ATIVO CIRCULANTE
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