Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2018 comparado com 31. Ago 2018

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2018 comparado com 31. Ago 2018 ATIVO 30. Set Ago 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , SANTANDER INTELIGENTE , ,72 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,15 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO , , SANTANDER-AG-4389-CC POUPANCA ,02 167,02 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,91 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro , ,72 ATIVO CIRCULANTE , ,72 ATIVOS A RECEBER Vale-Adiantamento , , Acordo - BL 43 AP , , TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) , ,25 ATIVOS A RECEBER , ,50 CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES Credito de Proprietarios - Sra. Eloise (785,00) (785,00) CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (785,00) (785,00) ATIVO FIXO Veiculos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,28 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: ,88

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Setembro 2018 Até 30. Setembro 2018 RECEITAS 01. Set Set 2018 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS ,05 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.465,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria ,00

3 Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Obras , Taxa Fundo de Obras , Taxa Fundo de Obras , Taxa Fundo de Obras , Taxa Fundo de Obras , Taxa Fundo de Obras ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 2.170,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 650, Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 1.000, Taxa Uso Salao de Festas 600, Taxa Uso Churrasqueira 850,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 3.100,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 3.912, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 90, Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS ,30 OUTRAS RECEITAS Receita com Show Lulu Santos , Receita com Multa de Atraso 4.822, Receita com Juros de Aplicacoes 571, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 550, Creditos Diversos (100,00) Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas 1.405,89 OUTRAS RECEITAS ,76 TOTAL DE RECEITAS ,11 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 9.559, Despesa com Compras de Bebidas 2.895, Despesa com Compras de Racao para Peixes 695, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.871,28 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,64 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 6.677, Despesa com Material Hidraulico 2.447, Despesa com Material de Limpeza 6.511, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 8.842, Despesa com ETA 2.050, Despesa com Jardinagem 7.619, Despesa com Dedetizacao 5, Despesa com Materiais de Escritorio 98, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 3.231,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,22 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com INSS ,64

4 Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.567, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 5.965, Despesa com Transporte Funcionarios 8.476, Despesa com IRRF 1.069, Despesa com Plano de Saude-Contrato , Despesa com Medicamentos 22, Despesa com Pensao Alimenticia 880, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 3.522, Despesa com ISS 910, Despesa com Fardamento 510, Despesa com EPI 95, Despesa com Pessoal-Diversos 786, Despesa com Auxilio Combustivel 3.965, Despesa com Cesta Basica 940,50 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,55 SERVICOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 5.403, Despesas com Telefonia 725, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 922, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 954, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 788, Despesas com Manutencao do Sistema Cameras 8.562,62 SERVICOS ESSENCIAIS ,68 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 690, Despesas com Contador-Contrato 2.623, Despesa com Seguro de Bens do Condominio 419, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 381, Despesas com Manutencao de Veiculos 816, Despesas com Cartorio/Correios 286,50 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.217,56 MANUTENCAO E CONSERVACAO Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 5.376, Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas 4.334, Despesas com Manutencao Central Telefonica 1.004, Despesas com Manutencao Computadores 706, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 2.780, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 825,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO ,86 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com PPRA 954,00 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 954,00 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias , Despesas com Obras 272, Despesas com Recuperacao de Blocos ,00 OBRAS E/OU MELHORIAS ,78 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100, Despesas com Combustivel 1.515, Despesas com Esporte/Lazer 8.919, Despesas Eventuais 231, Despesas com Fitness 1.000, Despesas com Advogados 47,78

5 Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 2.880, Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 2.723, Despesas com Servicos Graficos 2.162,80 DESPESAS DIVERSAS ,91 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 1.002,03 DESPESAS FINANCEIRAS 1.002,03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesas com Repaginacao Aquaville ,00 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,00 TOTAL DE DESPESAS ,23 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): ,88

6 De 01. Setembro 2018 Até 30. Setembro 2018 Em Aberto Fechado Data de pagamento DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville EVENTOS LAZER 09/2018 EXTRA 7 SETEMBRO INSTRUTORES LAZER 09/2018 Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.250, ,00 KLEBER GALIZA MOTA - ME 2.954, , NF 21 VICENTE RIBEIRO LIMA 1.854, , COMPRA DE CARNAUBA JORGE LUIS DA SILVA 1.560, , ENERGIA ELETRICA 09/ EVENTOS LAZER 09/2018 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES COELCE 7.185, , , , NF BRASIL TINTAS 762,00 762, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 212,83 212, NF PEPSICO DO BRASIL 382,25 382, NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 1.220, , NF 925 CICERA ERICA DIAS DUARTE ME 945,00 945, PAGAMENTO V.T SETEMBRO PENSÃO ALIMEN 08/2018 ALAN JORGE + FERIAS Funcionario 1.844, ,80 Funcionario 502,88 502, RECIBO 08/2018 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 1.431, , SERVIÇOS PRESTADOS A NF 447 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO Funcionario 1.040, , , , , , NF 206 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 3.815, , ISS PREFEITURA DE AQUIRAZ 505,44 505, NF NILO MAIA 681,04 681, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 607,24 607, RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 300,00 300, , , NF 4448 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.623, , NF 6054 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS NF 861 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE NF 500 PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS 498,00 498,00 690,00 690, , ,21 390,00 390, FGTS 08/2018 MINISTERIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 08/2018 MINISTERIO DO TRABALHO 39,64 39, NF URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 1.450, , NF DOMINGOS ARAUJO NETO 580,00 580, NF DOMINGOS ARAUJO NETO 1.470, , NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 1.091, , NF NIBRAFERTIL 3.520, , NF TRES CORAÇOES ALIMENTOS 99,75 99, NF 88 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO PENSÃO ALIMEN 08/2018 LUIS EDUARDO , ,00 Funcionario 377,96 377, RECIBO 03/04 LUIZ FIUZA ARQUITETOS , ,00

7 RECIBO 08/2018 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO-COOPERDUNAS SERVICOS PRESTADOS 7 DE SETEMBRO SERVICOS PRESTADOS 8 DE SETEMBRO SERVICOS PRESTADOS 9 DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A ,00 140,00 Funcionario 550,00 550,00 Funcionario 1.300, ,00 Funcionario 390,00 390,00 Funcionario 720,00 720, , , NDOC SETEMBRO/2018 SKY BRASIL SERVICOS 491,74 491, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 531,92 531, NF RB COM IND 764,14 764, NF 2457 J A COMERCIAL 258,45 258, NF 2555 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 141,36 141, NF J E COM DE EMBALAGENS 522,40 522, NF 719 TEVIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS 1.256, , NF IBYTE 170,00 170, NF 8205 DISK PISCINAS 960,00 960, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 228,60 228, NF ODONTO HAPVIDA 394,98 394, NF HAPVIDA 6.864, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 474,00 474, RECIBO CERTIFICADO DIGITAL COMPRAS DIVERSAS 386,00 386, RPA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 373,87 373, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionario 435,00 435, , , NF 150 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 1.225, , NF 207 / 208 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 4.699, , ASSOPORDUNAS 09/2018 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , NF COMPRAS DIVERSAS 860,00 860, NF JORNAL DIARIO DO NORDESTE 1.162, , NF 320 SINAPSE BRASIL 1.000, , NF 637 NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL ME 1.040, , , , CARNAÚBA JORGE LUIS DA SILVA 500,00 500, INSTFITNESS 08/2018 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES NF 469 JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA NF 470 JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA NF /12 JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA 600,00 600, , , , ,00 954,00 954, NF CDL CASTELÃO 202,25 202, NF M.A FROTA & CIA 300,00 300, NF 98 BLOCOS NACIONAL GAS 5.403, , RECIBO ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA NF 177 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA NF 95 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 210,00 210, , , , , , , AJUDA ADM 09/2018 ADMINISTRADOR 5.000, , ENERGIA ELETRICA 09/2018 SUBESTACAO COELCE 8.921, ,75

8 NF VETCOM DIST. DE RACOES EIRELI ME NF 2268/14312 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD 1.283, ,10 716,50 716, NF PEPSICO DO BRASIL 199,87 199, RECIBO A.L GRAFICA RAPIDA 900,00 900, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.055, , , , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.405, , ª QUINZENA DE SETEMBRO ª QUINZENA DE SETEMBRO Funcionario , ,00 Funcionario 1.540, , NF 107 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , NF 116 COMPRAS DIVERSAS 350,00 350, NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.522, , NF 145 MARCELO JARDIM 1.410, , NF 64 COMPRAS DIVERSAS 675,00 675, RECIBO Funcionario 480,00 480, RECIBO 09/2018 1ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 715,50 715, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 3.778, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A ENERGIA ELETRICA 09/2018 Funcionario 320,00 320, , ,17 COELCE 208,52 208, NDOC 08/2018 GBOEX 419,75 419, NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO NF FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 551,13 551,13 47,78 47, NF 174 ROMMEL BORGES PINTO 855,54 855, NF 201 G R V FORTAL 1.461, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 1.813, , NF J E COM DE EMBALAGENS 953,46 953, NF J E COM DE EMBALAGENS 197,58 197, NF /02 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA NF GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ SERVIÇOS PRESTADOS A ,13 323, , ,61 Funcionario 1.140, , SETEMBRO-2018 ISBET 486,20 486, , , NF 28 LAGOA PET 1.440, , , , NF 325 VATEC TECNOLOGIA 985,00 985, IRRF FOLHA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 334,76 334, NF RB COM IND 1.855, , NF 1721 RADIUS TELECOM COMERCIO E SERVICO TLDA 2.625, , NF 1885 ROMMEL BORGES PINTO 3.153, , NF MERCO QUIMICA DO BRASIL NF 6088 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 2.981, ,88 460,80 460, NF R M C CASA E CONSTRUCAO 707,04 707, , , TELEFONIA 08/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 969,00 969, CARNAUBAS JORGE LUIS DA SILVA 750,00 750,00

9 FATURA SETEMBRO CLARO 725,83 725, INSS /2018 MINISTERIO DO TRABALHO , , NF 6090 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 1.036, ,80 213,28 213, , , NF 975 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 310,00 310, NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME NF 179 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA NF DTS-COM COM DE EDU DE SEG ELE - EIRELI NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA 560,70 560, , ,80 530,62 530,62 318,47 318,47 366,16 366, RECIBO FLORICULTURA RIO NEGO 111,50 111, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, NF 1096 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NF 29 MCM VIDRAÇARIA COMERCIO E SERVIÇOS ME NF 450 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO ENERGIA ELETRICA 09/ , ,25 605,00 605, , , , ,00 COELCE 306,78 306, NF BRASIL TINTAS 336,00 336, NF BRASIL TINTAS 1.752, , NF /02 COMERCIAL DRAGAO 403,01 403, NF /02 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS -EPP NF HIDROSAN TECNICA E BOMBAS -EPP NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO NF SV COMERCIO DE MAT ELETRICO 2.880, ,00 296,00 296,00 599,63 599, , , NF LAFAIETE TINTAS 296,59 296, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 351,90 351, NF 943 CICERA ERICA DIAS DUARTE ME 1.280, , PAGAMENTO EXTRA LEOZILDA SERVIÇOS PRESTADOS A ENERGIA ELETRICA 09/2018 Funcionario 1.408, ,00 Funcionario 1.225, , , ,91 COELCE 5.289, , ISS PREFEITURA DE AQUIRAZ 155,73 155, NF 1064 TecTreina Com e Serv Ltda 381,60 381, NF 1069 TecTreina Com e Serv Ltda 954,00 954, NF 111 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.440, , NF 2639 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 1.042, , NF PEPSICO DO BRASIL 784,95 784, PIS /2018 MINISTERIO DA FAZENDA 1.567, , , , NF 119 JOAO PITOMBEIRA JUNIOR 1.030, , NF 3854 MYRTON CABRAL NETO - EPP 744,50 744, NF 6118 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 940,50 940,50

10 NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 297,10 297, NF M DIAS BRANCO S/A IND E COM 132,00 132, NF STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA OUTUBRO-2018 METROPOLITANO 267,20 267,20 SINDIONIBUS 1.102, , OUTUBRO-2018 URBANO SINDIONIBUS 3.808, , NF 1682 FERRALPI FERROS ALUMINIO E PEÇAS INOX 8.321, , , , ISS CEL PREFEITURA DE AQUIRAZ 248,92 248, NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 662,92 662, NF J A COMERCIAL 456,39 456, NF 2913 LYRA AGROPECUARIA 670,00 670, NF 6120 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 417,90 417, NF COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL 272,50 272, , , TARIFA SANTANDER 1.002, , ª QUINZENA DE SETEMBRO ª QUINZENA DE SETEMBRO BLUSAS OUT ROSA E NOV AZUL Funcionario , ,14 Funcionario 1.722, ,43 COMPRAS DIVERSAS 510,00 510, COMBUSTIVEL OUTUBRO Funcionario 3.160, , GRATIFICACAO SETEMBRO Funcionario 9.382, , NF BRASIL TINTAS 149,00 149, NF 114 R.L. DA SILVA COMERCIO 325,32 325, NF RB COM IND 1.247, , NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 695,10 695, NF 2047 MYRTON CABRAL NETO - EPP 1.575, , NF MERCADO LIVRE 49,09 49, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 368,90 368, NF 947 CICERA ERICA DIAS DUARTE ME 3.700, , NF 948 CICERA ERICA DIAS DUARTE ME 1.700, , RECIBO 09/2018 2ª QUINZENA ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA 715,50 715, RPA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 360,75 360, SALARIO ADM 09/2018 ADMINISTRADOR 5.353, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 3.944, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.055, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , , ,23 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

11 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,47 R$ , R$ ,34 R$ , R$ ,01 R$ , R$ ,75 R$ , R$ ,73 R$ , R$ ,44 R$ , R$ ,72 R$ , RIV R$ ,61 R$ , R$ ,68 R$ , R$ ,68 R$ , R$ ,72 R$ , R$ ,16 R$ , R$ ,63 R$ 9.500, R$ 9.385,29 R$ 8.550, R$ 9.085,69 R$ 8.550, R$ 8.109,10 R$ 7.600, R$ 8.036,40 R$ 7.600, R$ 7.212,31 R$ 6.650, R$ 6.997,50 R$ 6.650, R$ 6.039,28 R$ 5.700, R$ 6.020,92 R$ 5.700, R$ 5.989,36 R$ 5.700, R$ 5.968,89 R$ 5.700, R$ 5.968,89 R$ 5.700, R$ 5.424,74 R$ 4.290, BDP R$ 5.042,23 R$ 4.750, R$ 4.970,73 R$ 4.750, R$ 3.023,83 R$ 2.850, R$ 2.943,75 R$ 2.850, R$ 2.943,75 R$ 2.850, R$ 2.943,75 R$ 2.850, R$ 2.047,04 R$ 1.900, R$ 2.016,79 R$ 1.900, R$ 1.997,12 R$ 1.900, R$ 1.986,84 R$ 1.900, R$ 1.955,28 R$ 1.900, R$ 1.038,90 R$ 950, R$ 1.028,61 R$ 950, R$ 1.028,61 R$ 950, R$ 1.018,43 R$ 950, R$ 1.018,43 R$ 950, R$ 1.008,35 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950, R$ 976,59 R$ 950,00 1 Total Geral R$ ,74 R$ ,65 422