Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2015 comparado com 31. Ago 2015

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 30. Set 2015 comparado com 31. Ago 2015 ATIVO 30. Set Ago 2015 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC ,54 635, SANTANDER INTELIGENTE , ,75 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,46 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER CDB DI (- Fundo de Reserva) , , Fundo de Reserva , ,00 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,91 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro 5.940, ,84 ATIVO CIRCULANTE 6.670, ,84 ATIVOS A RECEBER Credito de Proprietarios - Sr. Francimar (10,00) (10,00) Credito de Proprietarios - Sra. Elza (700,00) (700,00) Vale-Adiantamento , , Acordo - BL 12 AP ,00 580, Acordo - BL 43 AP , , Acordo - BL 27 AP Complemento 2.556, ,00 ATIVOS A RECEBER , ,90 ATIVO FIXO Veículos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,11 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: (26.452,06)

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Setembro 2015 Até 30. Setembro 2015 RECEITAS 01. Set Set 2015 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária , Taxa Ordinária ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINÁRIAS ,30 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.450,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Melhoria , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento , Taxa Fundo de Investimento ,00

3 Taxa Fundo de Investimento ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA ,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de força e Portao 270, Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 1.250, Taxa Uso Salao de Festas 300,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 1.820,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Serviços de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 5.761, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 50, Receita com Serviços de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00 RECEITAS VENDAS/SERVIÇOS ,10 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 2.250, Receita com Juros de Aplicações 1.985, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 115, Creditos Diversos 1.728,00 OUTRAS RECEITAS 6.079,10 TOTAL DE RECEITAS ,50 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 7.087, Despesa com Compras de Bebidas 1.908, Despesa com Compras de Racao para Peixes 595, Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 2.243,95 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA ,32 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 1.902, Despesa com Material Hidraulico 4.332, Despesa com Material de Limpeza 3.140, Despesa com Produtos Quimicos Piscina 8.219, Despesa com Jardinagem 2.617, Despesa com Materiais de Escritorio 3.034, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletrônicos 1.430,44 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,66 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Férias , Despesa com Rescisao de Funcionarios 1.820, Despesa com FGTS-Rescisao 148, Despesa com 13o Salario 476, Despesa com INSS , Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.272, Despesa com Sindicato(s) 82, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 2.668, Despesa com Transporte Funcionarios 4.217, Despesa com IRRF 1.377, Despesa com Plano de Saúde-Contrato 7.409, Despesa com Medicamentos 13, Despesa com Pensão Alimentícia 1.165, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 2.852, Despesa com ISS 2.632, Despesa com Pessoal-Diversos 796, Despesa com Auxilio Combustivel 2.160,00 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,04

4 SERVIÇOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 5.605, Despesas com Telefonia 718, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 718, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 1.400, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 643,20 SERVIÇOS ESSENCIAIS ,09 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 594, Despesas com Contador-Contrato 2.167, Despesa com Seguro de Bens do Condomínio 349, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 315, Despesas com Manutencao de Veiculos 1.714,44 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.140,08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Despesa com Manutencao de Maquinas Elétricas/Bombas 4.381, Despesas com Aquisição de Equipamentos/Ferramentas 5.532, Despesas com Manutencao Central Telefonica 830, Despesas com Manutencao Computadores 1.074, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 3.440, Despesas com Analise da Agua 207, Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 1.014, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 1.250,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ,88 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias , Despesas com Obras , Despesas com Recuperacao de Blocos ,42 OBRAS E/OU MELHORIAS ,65 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Combustivel 901, Despesas com Esporte/Lazer 9.081, Despesas Eventuais 73, Despesas com Fitness 1.000, Despesas com Advogados 788, Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 3.000,00 DESPESAS DIVERSAS ,80 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 356, Despesas com Tarifas Bancarias Diversas 335,34 DESPESAS FINANCEIRAS 691,44 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100,00 DESPESAS DIVERSAS 2.100,00 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesas com Circuito de Arvorismo 520, Despesa com Instalacao Super Cerca 1.521,60 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 2.041,60 TOTAL DE DESPESAS ,56 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (26.452,06)

5 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Setembro 2015 Até 30. Setembro 2015 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF 62 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 2.960, , COELCE 09/2015 COELCE 4.861, , FERIAS SETEMBRO Funcionário 8.273, , NF 1826 R.L. DA SILVA COMERCIO 603,20 603, RECIBO FIA BOLO E SALGADOS 316,00 316, , , NF RB COM IND 583,36 583, NF ESINAC CENTRAL COMERCIAL 448,42 448, NF JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 860,00 860, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 172,40 172, NF 6625 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 311,50 311, NF COMERCIAL DRAGAO 127,12 127, REAJUSTE SINDICO ADMINISTRADOR 2.800, , VT APRENDIZES SETEMBRO Funcionário 601,80 601, , , NF 326 ISRAEL ELETRONICA CONCEITO 143,00 143, PENSAOALIMEN 08/2015 Funcionário 340,42 340, ASSOPORDUNAS ASSOCIAÇAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , EVENTOS LAZER 09/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.750, , FGTS 08/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 08/2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 27,21 27, INSTFITNESS 08/2015 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES 600,00 600, NF NACIONAL GAS 1.862, , NF FRANCISCO CLEVER AGUIAR DA PONTE 1.902, , NF DE03 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS -CEASA 417,28 417, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 130,80 130, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 104,81 104, NF 3316 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.167, , NF 3532 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , NF 6673 MJ DINIZ & CIA -ME 806,40 806, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO a Funcionário 585,00 585, , , INSTRUTORES LAZER 09/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.364, , NF 013 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , NF H VIEIRA ALVES 1.700, , NF COMEFE COMERCIAL DE FERROS 1.521, , NF 1310 ROMMEL BORGES PINTO 1.358, , NF CEARA COM DE TINTAS 1.379, , NF 2032 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE 594,00 594, NF 2675 A&C COMERCIAL 193,53 193, NF CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS 109,90 109, NF BRASIL TINTAS 2.337, , NF 85 J S DE HOLANDA ME 1.725, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 257,72 257, RECIBO CASA DO COFRE 340,00 340, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionário 2.075, , , , FORA63AGO ISBET 194,48 194, NF 3748 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO 1.419, , NF 447 CRT SISTEMAS 177,00 177, , , ISS AGOSTO 001 PREFEITURA DE AQUIRAZ 222,92 222, NDOC 08/ GBOEX 349,44 349, NF 255 TecTreina Com e Serv Ltda 1.400, , NF 3294 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 655,89 655,89

6 2.628, , NF 1266 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA , , NDOC SETEMBRO SKY BRASIL SERVIÇOS 398,00 398, NF 2884 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS 3.660, , NF DIMEP 123,42 123, NF 4724 MYRTON CABRAL NETO - EPP 430,44 430, NF 8797 COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM 988,90 988, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO a Funcionário 260,00 260, , , NF 713 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 580,00 580, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, AJUDA ADM 09/2015 ADMINISTRADOR 3.800, , NF ARAUJO CABRAL E ALVES - HC 4.391, , ª QUINZENA 09/2015 Funcionário , , ª QUINZENA 09/2015 Funcionário 696,57 696, ª QUINZENA 09/2015 Funcionário 6.036, , COELCE 09/2015 COELCE , , COMBUSTIVEL 09/2015 Funcionário 200,00 200, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 487,55 487, NF PARDAL - IMPORTADORA E EXPORTADORA 1.756, , NF 6718 MJ DINIZ & CIA -ME 820,51 820, NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS 1.012, , RESCISÃO FCO DAYME Funcionário 643,71 643, SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionário 1.035, , SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 2.566, , , , RECIBO CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 900,00 900, ª PARC 13º FUNC. CARLOS GADELHA Funcionário 476,00 476, FORA60SET ISBET 486,20 486, NF METAL COMERCIO 1.728, , NF 1984 RGM ASSESSORIA CONDOMINAL 788,00 788, NF GAMEC 7.409, , NF 493 G R V FORTAL 1.461, , NF 281 TRANS FRET SERVIÇOS DE FRETAMENTO , , , , NF 30 CARLOS ROGERIO RIBEIRO 3.000, , NF 36 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , NF 65 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.360, , COELCE 09/2015 COELCE 188,99 188, NF 1984 ANTONIO ANDRE FERREIRA ARAUJO 24,00 24, NF VIP TINTAS 680,00 680, , , FATURA AGOSTO VIVO 718,93 718, IRRF FOLHA /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 580,45 580, NF RB COM IND 1.211, , NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 503,35 503, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 577,10 577, NF NACIONAL GAS 2.785, , NF 2943 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE 285,30 285, NF 296 M.L DO AMARAL SERVIÇOS ME 148,00 148, NF VIP TINTAS 637,00 637, NF 5311 LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO EPP 207,31 207, NF 6689 MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 669,69 669, NF 7205 NEWTEMP AR CONDICIONADO 360,00 360, RPA /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO 797,16 797, NF 03 JOSE MAURICIO MATOS PIO 1.000, , , , PENSAOALIMEN 06/2015 Funcionário 167,80 167, PENSAOALIMEN ADIANT. 1ª PARC. 13º 06/2015 Funcionário 85,80 85, PENSAOALIMEN 07/2015 Funcionário 165,70 165,70

7 PENSAOALIMEN 08/2015 Funcionário 174,88 174, PENSAOALIMEN 09/2015 FÉRIAS Funcionário 230,42 230, NF 16 FRANCISCO NEUTON DE SOUZA 1.250, , NF 183 VATEC TECNOLOGIA 985,00 985, RECIBO 08/2015 MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITAO 175,00 175, DETRAN-CE 292,01 292, DETRAN-CE 63,43 63, COELCE 09/2015 COELCE 442,00 442, INSS /2015 MINISTÉRIO DO TRABALHO , , NF ELIZIANE ALVES FEITOSA 2.852, , NF MUNDIAL 2.127, , RECIBO RIVONALDO AR CONDICIONADOS 450,00 450, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 19 e 20/09/2014 Funcionário 260,00 260, , , NF 1314 ROMMEL BORGES PINTO 2.443, , NF 1851 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.125, , NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 51,64 51, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 130,89 130, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 104,81 104, NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 130,65 130, NF 3764 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUÇAO 1.184, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 902,78 902, SERVIÇOS PRESTADOS A FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE ADRIANA SILVA FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE ANT. LEONARDO FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE ANT. NÍVEA FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE AURICELIO FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE CARLOS ROBERTO FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE JODECILDO DA SILVA FGTS RESCISÓRIO REAJUSTE JOSICLEUTO Funcionário 1.110, , , ,44 Funcionário 12,21 12,21 Funcionário 24,52 24,52 Funcionário 52,55 52,55 Funcionário 22,73 22,73 Funcionário 6,09 6,09 Funcionário 4,73 4,73 Funcionário 25,55 25, NF DE 03 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS -CEASA 419,73 419, NF DE 03 IBYTE 1.275, , RESCISÃO SOB REAJUSTE Funcionário 371,89 371, RESCISÃO SOB REAJUSTE Funcionário 512,81 512, RESCISÃO SOB REAJUSTE Funcionário 292,03 292, , , COELCE 09/2015 COELCE , , NF METAL COMERCIO 1.728, , NF 8094 INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 1.300, , NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 595,52 595, , , NF RB COM IND 1.729, , NF RB COM IND 686,55 686, NF 1140 DISK PISCINAS 140,00 140, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 642,30 642, NF PETROLUSA 1.821, , NF 8945 COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM 1.968, , , , EVENTOS LAZER 10/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 3.356, , NF 17 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 830,00 830, COMBUSTIVEL 09/2015 Funcionário 1.960, , NF 261 TecTreina Com e Serv Ltda 315,20 315, NF 2923 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS 4.275, , NF 312 A & V COMERCIO DE MOVEIS ESCRITÓRIO 2.800, , NF 3264 J S DE HOLANDA ME 1.593, ,60

8 NF 37 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.500, , NF 43 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 5.166, , OUTUBRO-2015 SINDIÔNIBUS 677,55 677, OUTUBRO-2015 SINDIÔNIBUS 1.651, , PIS MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.272, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO 26 e 27/09/2014 Funcionário 260,00 260, , , MULTA TOWNER DETRAN-CE 68,10 68, NF IBYTE 220,00 220, NF JI DISTRIBUIDORA DE CIMENTO 840,00 840, NF NACIONAL GAS 957,23 957, NF 2936 ABF COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS 144,00 144, NF VIP TINTAS 1.881, , NF BRASIL TINTAS 1.844, , NF BRASIL TINTAS 304,00 304, NF REJUNTAMIX IND E COM 2.095, , RECIBO ELETRONICA PORTELA 1.000, , SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionário 1.000, , A QUINZENA 09/2015 Funcionário 5.814, , , , NF 67 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 3.424, , GRATIFICAÇAO SETEMBRO COM CONTA GRATIFICAÇAO SETEMBRO SEM CONTA Funcionário 8.025, ,00 Funcionário 705,00 705, NF 226/161 JOSE EVANDRO DA PENHA ME 948,00 948, SALARIO ADM 09/2015 ADMINISTRADOR 5.000, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 1.300, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionário 1.993, , SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 2.562, , ª QUINZENA 09/2015 Funcionário , , ª QUINZENA 09/2015 Funcionário 769,18 769, , , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.021, , TARIFA SANTANDER 691,44 691, INSTRUTORES LAZER 10/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.743, , TELEFONIA 08/2015 KLEBER GALIZA MOTA - ME 713,95 713, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV 82,55 82, FERIAS OUTUBRO Funcionário , , ISS AGOSTO 004 PREFEITURA DE AQUIRAZ 179,43 179, ISS JULHO 004 PREFEITURA DE AQUIRAZ 1.007, , ISS JUNHO 004 PREFEITURA DE AQUIRAZ 918,36 918, ISS MAIO 005 PREFEITURA DE AQUIRAZ 304,14 304, NF 2993 ALLTEC IND. DE SISTEMA DE CONTROLE 270,00 270, NF 468 CRT SISTEMAS 159,00 159, SERVIÇOS PRESTADOS AVULSO Funcionário 310,00 310, , , , ,56 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

9 QTD de Taxas PAGAMENTO ANO/MES EM ABERTO DENTRO DO MES POSTERIORMENTE ANTECIPADAMENTE Grand Total

10 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,20 R$ , R$ ,45 R$ , R$ ,42 R$ , R$ ,47 R$ , R$ ,75 R$ 9.695, R$ 9.719,15 R$ 8.995, R$ 9.719,15 R$ 8.995, R$ 6.297,93 R$ 6.070, R$ 5.790,65 R$ 5.495, R$ 5.790,65 R$ 5.495, R$ 5.561,83 R$ 4.900, R$ 4.932,19 R$ 4.710, R$ 3.273,69 R$ 3.140, R$ 3.257,43 R$ 3.140, R$ 3.257,43 R$ 3.140, R$ 2.506,41 R$ 2.385, R$ 2.450,46 R$ 2.355, R$ 2.450,46 R$ 2.355, R$ 2.432,47 R$ 2.355, R$ 1.615,68 R$ 1.570, R$ 1.615,68 R$ 1.570, R$ 1.615,68 R$ 1.570, R$ 1.590,47 R$ 1.485, R$ 841,54 R$ 785, R$ 806,97 R$ 785, R$ 788,70 R$ 700, R$ 788,70 R$ 700, R$ 628,00 R$ 580,00 1 Grand Total R$ ,60 R$ ,90 231