Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
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- Stéphanie Estrela Carmona
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1 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** ,59 D , , ,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE ,49 D , , ,57 D DISPONIBILIDADES 6.983,65 D , , ,73 D NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE 780,52 D 1.474, ,32 780,52 D CAIXA GERAL 780,52 D 1.474, ,32 780,52 D Caixa 780,52 D 1.474, ,32 780,52 D BANCOS 6.203,13 D , , ,21 D CONTAS CORRENTES 6.203,13 D , , ,21 D Banco do Brasil S.A. - C/C ,71 D , ,43 774,05 D Banco do Brasil S.A. - C/C ,24 D , , ,37 D Banco do Brasil S.A. - C/C ,71 D , ,28 41,43 D Banco do Brasil S.A. - C/C ,93 D 0,00 5,93 0, Banco do Brasil S.A. - C/C ,73 D 0,00 3,73 0, Banco do Brasil S.A. - C/C ,81 D , , ,36 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,84 D , , ,84 D OUTROS CRÉDITOS ,77 D DIVERSOS ,77 D Bloqueio Judicial ,77 D ADIANTAMENTOS ,07 D , , ,17 D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,48 D , , ,48 D Luis Fábio Pinheiro de Araujo 0,00 650,00 0,00 650,00 D Thyssenkrupp Elevadores S/A ,98 D , , ,48 D Maria Valdenir Teixeira ME Bouganville Buffet ,50 D 0, ,50 0, Narda Maria de Sousa Costa 1.000,00 D 1.625, ,00 0, Mirto Oliveira Leite Veloso 0, , ,00 0, Armando Cesar Feitosa ME 0, , ,00 0, Daniel Teixeira Cavalcante Mota 0, , ,00 0, ADIANTAMENTOS A DIRETORES 0,00 700,00 700,00 0, Adiantamentos a José Vandemberg 0,00 700,00 700,00 0, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 77,71 D 2.846, ,89 377,71 D Adiantamento de Salários 77,71 D 300,00 0,00 377,71 D Vale Transporte 0,00 627,00 627,00 0, Plano Odontológico 0,00 103,28 103,28 0, Plano de Saúde 0, , ,44 0, Seguro de Vida dos Empregados 0,00 123,17 123,17 0, PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS 9.736,88 D , , ,98 D Cinfabb - Adiantamentos Diversos 9.736,88 D , , ,98 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,10 D , , ,75 D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,36 D , , ,36 D APLICAÇÕES - LONGO PRAZO ,36 D , , ,36 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO ,36 D , , ,36 D Aplicação Financeira - Ouro Cap ,93 D 0,00 0, ,93 D Aplicação Financeira - CDB Construção Novas ,43 Sedes D , , ,43 D Aplicação Financeira - CDB ,00 D 8.103, , ,00 D Aplicação Financeira - CDB , , , ,00 D IMOBILIZADO ,74 D ,65 0, ,39 D BENS PRÓPRIOS EM UTILIZAÇÃO ,74 D ,65 0, ,39 D BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,74 D ,65 0, ,39 D Máquinas e Equipamentos ,07 D 0,00 0, ,07 D Móveis e Utensílios ,79 D 0,00 0, ,79 D Equipamentos de Informática ,78 D 0,00 0, ,78 D Equipamentos de Processamentos ,91 D 0,00 0, ,91 D Instalações 8.661,70 D 0,00 0, ,70 D Sede Social - Tiburcio Cavalcante ,08 D 0,00 0, ,08 D Sede Social - Barão de Studart ,00 D 0,00 0, ,00 D
2 Balancete Contábil Pág.: 2 de Sede Social - Aquiraz ,00 D 0,00 0, ,00 D Construções em Andamento - Barão de Studart ,44 D ,15 0, ,59 D Construções em Andamento - Aquiraz ,97 D 0,00 0, ,97 D Elevadores 0, ,50 0, ,50 D 2 *** PASSIVO *** ,43 C , , ,22 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE ,54 C , , ,33 C EXIGÍVEL A CURTO PRAZO ,54 C , , ,33 C FORNECEDORES 3.386,19 C , , ,02 C FORNECEDORES - C 335,19 C 1.783, ,97 0, CIL Com de Informática Ltda 335,19 C 335,19 0,00 0, CNPM Tecnologia e Serviços de Informática 0, , ,97 0, FORNECEDORES - E 0,00 900, ,00 960,00 C Editora Verdes Mares 0,00 0,00 960,00 960,00 C Expressão Gráfica e Editora Ltda 0,00 900,00 900,00 0, FORNECEDORES - H 0, , ,44 0, HAP VIDA Assitência Médica Ltda 0, , ,44 0, FORNECEDORES - J 0,00 160,00 160,00 0, João Batista Rodrigues de Queiroz 0,00 160,00 160,00 0, FORNECEDORES - M 0,00 559,70 559,70 0, Maria E C Macieirinha & CIA Ltda 0,00 559,70 559,70 0, FORNECEDORES - O 0,00 100,18 100,18 0, Odonto System Planos Odontológicos Ltda 0,00 100,18 100,18 0, FORNECEDORES - P 0,00 0,00 470,02 470,02 C Potencial Ltda EPP 0,00 0,00 470,02 470,02 C FORNECEDORES - R 0, , ,20 0, Raimundo Sales Junior 0, , ,20 0, FORNECEDORES - S 0,00 165,36 165,36 0, Start Com Serv Copiadoras Ltda 0,00 165,36 165,36 0, FORNECEDORES - T 3.051,00 C , , ,00 C TB Serviços Contábeis 3.051,00 C 3.051, , ,00 C Túlio Augusto Ataíde Tenório - ME 0,00 490,00 490,00 0, Thyssenkrupp Elevadores S/A 0, , ,50 0, CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 400,00 400,00 C CONTAS A PAGAR MENSAIS 0,00 0,00 400,00 400,00 C Outras s a Pagar 0,00 0,00 400,00 400,00 C OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 1.519,20 C , , ,07 C CRÉDITOS DIVERSOS 1.519,20 C , , ,07 C Farmácias 56,08 C 269,07 212,99 0, CINFABB - Repasses 21,00 C 21, , ,19 C Consórcios 0,00 232,02 632,02 400,00 C Desconto Antecipado de Seguro de Vida dos Funcionários 0,00 0,00 12,49 12,49 C Desconto Antecipado de Plano de Saúde 0,00 0,00 422,39 422,39 C JINFABB - Repasses 1.095,08 C 2.523, ,92 0, FENABB - Repasses 347,04 C 9.260, ,90 0, Desconto Antecipado de Vale Transporte 0,00 354,63 354,63 0, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS ,15 C , , ,24 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 9.768,41 C 9.768, , ,47 C INSS a Recolher 8.317,04 C 8.317, , ,88 C FGTS a Recolher 1.451,37 C 1.451,37 962,59 962,59 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,74 C , , ,77 C PIS/COFINS/CSLL a Recolher S/ Serviços Tomados 0,00 0,00 390,60 390,60 C PIS a Recolher S/ Folhas de Pagamentos 242,54 C 242,54 120,32 120,32 C IRRF a Recolher S/ Serviços Tomados 0,00 0,00 126,00 126,00 C ISS a Recolher S/ Serviços Tomados ,20 C , , ,85 C 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,00 C
3 Balancete Contábil Pág.: 3 de EXIGÍVEL ,00 C PROVISÃO DE AÇÕES JUDICIAIS ,00 C RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ,00 C Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes ,00 C 0,00 0, ,00 C Isabellle Cristina Ferreira de Oliveira Diógenes ,00 C 0,00 0, ,00 C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89 C 0,00 0, ,89 C RESERVAS ,89 C 0,00 0, ,89 C RESERVAS DE CAPITAL ,27 C 0,00 0, ,27 C RESERVAS CAPITALIZADAS ,27 C 0,00 0, ,27 C Reservas de Sobras Capitalizadas ,26 C 0,00 0, ,26 C Reservas de Reavaliação ,01 C 0,00 0, ,01 C RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,62 C 0,00 0, ,62 C SOBRAS ACUMULADAS ,52 C 0,00 0, ,52 C Sobras Acumuladas e/ou Saldo a Disposição da A ,52 C 0,00 0, ,52 C (-) PREJUIZOS ACUMULADOS ,90 D 0,00 0, ,90 D (-) Prejuizos Acumulados ,90 D 0,00 0, ,90 D 3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO ,16 C , , ,10 C 3.01 RESULT LÍQUIDO DO PERÍODO ,16 C , , ,10 C RECEITAS OPERACIONAIS ,89 C , , ,19 C RECEITAS DE SERVIÇOS ,24 C 0, , ,81 C MENSALIDADES E COTAS ,24 C 0, , ,81 C Mensalidades de Sócios ,00 C 0, , ,00 C Promoções Sociais - Cotas ,24 C 0, , ,39 C Patrocinios 8.747,00 C 0, , ,42 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,75 C , , ,58 C RECEITAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS ,00 C 0, , ,00 C Taxa de Administração - Consórcio ,00 C 0, , ,00 C Locação Imóvel 0,00 0, , ,00 C Confecção de Carteiras 1.530,00 C 0,00 155, ,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,75 C ,00 134,83 569,58 C Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financei ,88 C ,00 109,12 0, Descontos Obtidos 121,43 C 0,00 13,67 135,10 C Dividendos de Ações 0,02 C 0,00 2,04 2,06 C Comissões 422,42 C 0,00 10,00 432,42 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,90 C 0, , ,80 C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS ,90 C 0, , ,80 C Rendimentos de Investimentos/Aplicação Financeira ,66 C 0, , ,27 C Locação de Mão-de-Obra Temporária ,05 C 0, , ,34 C Juros sobre Atualização IRRF 1,19 C 0,00 0,00 1,19 C DESPESAS OPERACIONAIS ,73 D , , ,09 D DESPESAS COM PESSOAL ,91 D ,43 0, ,34 D DESPESAS COM PESSOAL ,91 D ,43 0, ,34 D Ordenados e Salários ,04 D ,43 0, ,47 D Férias ,79 D 4.005,03 0, ,82 D Décimo Terceiro Salário ,01 D 0,00 0, ,01 D Encargos com INSS ,30 D 3.068,19 0, ,49 D Encargos com FGTS ,13 D 962,59 0, ,72 D Vale Transporte 3.105,25 D 272,37 0, ,62 D Plano de Saúde ,78 D 1.136,22 0, ,00 D PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador ,01 D 770,00 0, ,01 D Seguros de Vida dos Funcionários 513,60 D 61,60 0,00 575,20 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,68 D , , ,58 D DESPESAS DIVERSAS ,02 D , , ,63 D Limpeza e Conservação 2.291,66 D 0,00 0, ,66 D Água e Esgoto 1.441,48 D 153,30 0, ,78 D
4 Balancete Contábil Pág.: 4 de Energia Elétrica 9.316,75 D 915,67 0, ,42 D Prêmios Confraternização de Natal ,93 D ,00 0, ,93 D Despesas Postais 2.693,73 D 181,90 0, ,63 D Material de Expediente 2.519,66 D 29,80 0, ,46 D Xerox 2.052,78 D 165,36 0, ,14 D Seguros 946,54 D 0,00 0,00 946,54 D Mensalidades e Taxas 3.683,37 D 436,05 0, ,42 D Assessoria Juridica ,87 D 8.796,67 0, ,54 D Convênio BNB Clube ,00 D 8.000,00 0, ,00 D Eventos Confraternização Natal ,41 D , , ,75 D Assistência Contábil ,00 D 2.034,00 0, ,00 D Serviços de Comunicação ,34 D 1.970,02 984, ,74 D Manutenção de Edificios 55,40 D 0,00 0,00 55,40 D Manutenção de Sistemas ,64 D 2.507,67 0, ,31 D Bens de Pequeno Valor 828,03 D 0,00 0,00 828,03 D Despesas Gerais 6.808,85 D 2.994,35 193, ,49 D Despesas Cartorárias 232,00 D 245,67 0,00 477,67 D Despesas com Assembléias 8.845,82 D 2.071,70 0, ,52 D Confecção de Carteiras 546,10 D 77,50 0,00 623,60 D Eventos Comemorativos 245,66 D 1.220,34 0, ,00 D Aluguel ,00 D 3.186,60 0, ,60 D Informativo/Revista - AABB 4.500,00 D 900,00 0, ,00 D DESPESAS ESPORTIVAS ,66 D , , ,95 D Serviços Prestados 5.420,00 D 400,00 0, ,00 D Material Esportivo 3.389,48 D 0,00 0, ,48 D Aluguéis Diversos 4.928,00 D 451,00 0, ,00 D Evento - Cinfabb 5.800,49 D 7.711, , ,25 D Evento - Jinfabb 6.166,04 D 4.711, , ,97 D Evento - Jesab 4.665,65 D 0,00 0, ,65 D Mensalidades e Taxas 25,00 D 0,00 0,00 25,00 D Promoções e Eventos 48,00 D 0,00 0,00 48,00 D Evento - Jerab 1.267,00 D 7.304,60 0, ,60 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,40 D 3.331,72 455, ,13 D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,40 D 3.331,72 455, ,13 D PIS S/ Folha 1.446,29 D 120,32 0, ,61 D IPTU ,40 D 3.145,93 0, ,33 D Foro da União 9.599,52 D 0,00 0, ,52 D Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira 0,00 12,15 12,15 0, ISS 118,65 D 0,00 0,00 118,65 D ISS S/ Serviços Tomados 443,84 D 0,00 443,84 0, IOF 0,00 53,32 0,00 53,32 D Taxa de Seguro contra Incendio 737,70 D 0,00 0,00 737,70 D DESPESAS FINANCEIRAS 7.940,52 D 599,58 0, ,10 D TARIFAS E TAXAS 7.940,52 D 599,58 0, ,10 D Tarifas Bancárias 7.795,69 D 599,58 0, ,27 D Juros de Mora Fornecedor 144,31 D 0,00 0,00 144,31 D Juros Pagos e/ou Incorridos 0,52 D 0,00 0,00 0,52 D CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES ,06 D 9.858, , ,97 D SEDE CIDADE ,14 D 8.428, , ,89 D IPTU ,63 D 8.308,16 0, ,79 D Outras Despesas 6.296,81 D 120, , ,40 D Seguro Personalizado ,70 D 0,00 0, ,70 D SEDE PRAIA ,92 D 1.429,76 105, ,08 D PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador 1.257,50 D 87,00 0, ,50 D Outras Despesas 2.471,41 D 314,76 105, ,57 D
5 Balancete Contábil Pág.: 5 de Energia Elétrica 1.429,25 D 0,00 0, ,25 D Manutenção ,76 D 1.028,00 0, ,76 D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,16 D ,81 0, ,97 D OUTRAS DESPESAS DIVERSAS ,16 D ,81 0, ,97 D Custas Processuais ,70 D 273,60 0, ,30 D Despesas de Exercícios Anteriores 0, ,92 0, ,92 D Ações Judiciais ,93 D 0,00 0, ,93 D Imposto de Renda S/ Aplicação Financeira ,44 D ,64 0, ,08 D Mudanças e Fretes 178,09 D 0,00 0,00 178,09 D Reclamações Trabalhistas 0, ,65 0, ,65 D 0, , ,29 0,00 Fim
Balancete Contábil Pág.: 1 de 6
Balancete Contábil Pág.: 1 de 6 1 *** ATIVO *** 49.701.684,95 D 396.955,00 433.568,18 49.665.071,77 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 462.744,46 D 335.305,74 346.887,56 451.162,64 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES 22.679,99
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