Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2018 comparado com 30. Abr 2018

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1 Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Mai 2018 comparado com 30. Abr 2018 ATIVO 31. Mai Abr 2018 ATIVOS EM CONTA CORRENTE SANTANDER-AG-4389-CC , SANTANDER INTELIGENTE , ,14 ATIVOS EM CONTA CORRENTE , ,14 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO SANTANDER APLICACAO LONGO PRAZO , , SANTANDER-AG-4389-CC POUPANCA , ,80 ATIVOS EM APLICACAO DE LONGO PRAZO , ,90 ATIVO CIRCULANTE Caixa Aguas 100,00 100, Caixa Fitness 100,00 100, Caixa Salao de Jogos 400,00 400, Cofre-Em Especie 130,00 130, Caixa Financeiro - Em dinheiro , ,51 ATIVO CIRCULANTE , ,51 ATIVOS A RECEBER Vale-Adiantamento 7.412, , Acordo - BL 43 AP , , TED Fraudulenta (Em tratativa com o Banco) , ,25 ATIVOS A RECEBER , ,15 CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES Credito de Proprietarios - Sra. Eloise (785,00) (785,00) CREDITO DE PROPRIETARIOS/FORNECEDORES (785,00) (785,00) ATIVO FIXO Veiculos , ,00 ATIVO FIXO , ,00 SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS: , ,70 SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS: ,68

2 Condominio Ed. Aquaville RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Maio 2018 Até 31. Maio 2018 RECEITAS 01. Mai Mai 2018 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria , Taxa Ordinaria ,00 RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS ,90 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva , Taxa Fundo de Reserva ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 2.370,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA Taxa Fundo de Melhoria ,00 RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE MELHORIA 100,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 140, Taxa Extra Ressarc. Caixa de Fibra Arcond 200, Taxa Uso Salao de Festas 150, Taxa Uso Churrasqueira 500,00 RECEITAS COM TAXAS EXTRAS 990,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS Receita com Vendas de Mercadorias (ILHA AGUAS, SALAO DE JOGOS E BAR FITNESS) , Receita com Servicos de SAUNA, FITNESS, INTERNET, CAIAQUE, BICICLETAS 5.165, Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 80, Receita com Servicos de MASSAGEM e SALAO BELEZA 400,00 RECEITAS VENDAS/SERVICOS ,85 OUTRAS RECEITAS Receita com Multa de Atraso 1.902, Receita com Juros de Aplicacoes 599, Provisao-A Maior arrecadado dentro do Vencimento 100, Creditos Diversos 183, Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas ,35 OUTRAS RECEITAS ,13 TOTAL DE RECEITAS ,88 DESPESAS DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 4.063, Despesa com Compras de Bebidas 2.622, Despesa com Compras de Racao para Peixes 800,40

3 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 1.197,89 DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 8.684,64 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO Despesa com Material Eletrico 5.418, Despesa com Material Hidraulico 2.310, Despesa com Material de Limpeza 2.783, Despesa com Produtos Quimicos Piscina , Despesa com ETA 720, Despesa com Jardinagem , Despesa com Materiais de Escritorio 634, Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos 913, Despesa com Frete 4.952,00 DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ,47 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS Despesa com Salarios , Despesa com Salarios Complementar , Despesa com Rescisao de Funcionarios 2.443, Despesa com FGTS-Rescisao 345, Despesa com INSS , Despesa com FGTS , Despesa com PIS 1.433, Despesa com Sindicato(s) 97, Despesa com Alimentacao - CONTRATO , Despesa com Vale-Transporte 6.052, Despesa com Transporte Funcionarios 8.373, Despesa com IRRF 1.705, Despesa com Plano de Saude-Contrato , Despesa com Medicamentos 26, Despesa com Pensao Alimenticia 830, Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato 3.538, Despesa com ISS 2.072, Despesa com Fardamento 2.975, Despesa com EPI 3.770, Despesa com Auxilio Combustivel 4.218, Despesa com Cesta Basica 906,30 DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS ,83 SERVICOS ESSENCIAIS Despesa com Energia Eletrica , Despesa com Gas GLP 7.767, Despesa com Gas SAUNA 1.014, Despesas com Telefonia 742, Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato 972, Despesas com Provedor de Internet-Contrato 954, Despesas com TV por Assinatura - Contrato 726,04 SERVICOS ESSENCIAIS ,83 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Copias-Contrato 690, Despesas com Contador-Contrato 2.623, Despesa com Seguro de Bens do Condominio 754, Despesa com Software-Manutencao-Contrato 384, Despesas com Manutencao de Veiculos 1.652, Despesas com Cartorio/Correios 16,60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.121,04 MANUTENCAO E CONSERVACAO Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas 6.858,90

4 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas , Despesas com Manutencao Central Telefonica 1.972, Despesas com Manutencao Computadores 706, Despesas com Manutencao de Controle de Acesso 1.740, Despesas com Analise da Agua 212, Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) 337, Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato 825,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO ,03 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS Despesas com PPRA 954, Despesas com PCMSO 500, Despesas com ASOs 542,00 SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS 1.996,00 OBRAS E/OU MELHORIAS Despesas com Conservacao/Melhorias 6.684, Despesas com Obras 6.848, Despesas com Recuperacao de Blocos , Despesas com Terraplanagem 969,00 OBRAS E/OU MELHORIAS ,95 DESPESAS DIVERSAS Despesas com Associacao Porto das Dunas 2.100, Despesas com Combustivel 1.987, Despesas com Esporte/Lazer 8.770, Despesas Eventuais 60, Despesas com Fitness 1.075, Despesas com Advogados 102, Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis 2.212, Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) 1.554, Despesas com Servicos Graficos 1.540,00 DESPESAS DIVERSAS ,42 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobranca Bancaria 1.009,61 DESPESAS FINANCEIRAS 1.009,61 DESPESAS EXTRAORDINARIAS Despesa com Ciclovia 310,38 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 310,38 TOTAL DE DESPESAS ,20 SUPERÁVIT/(DÉFICIT): ,68

5 DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville De 01. Maio 2018 Até 31. Maio 2018 Em Aberto Fechado Data de pagamento Fatura/Recibo Fornecedor Total Total Efetuado NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 490,70 490, NF VIP TINTAS 625,00 625, NF 5234 GURGEL COM DE MATERIAL P CONSTRUCAO NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 827,00 827,00 197,29 197, PAGAMENTO V.T MAIO Funcionario 1.485, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 1.223, , SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionario 1.790, , NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 661,75 661, , , NF 925 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 410,00 410, NF 431 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO FGTS RESCISÓRIO IDELFONSO R. SANTOS 3.900, ,00 Funcionario 345,69 345, NF TRES CORAÇOES ALIMENTOS 114,30 114, NF RB COM IND 650,66 650, NF INTEGRAL AGROINDUSTRIAL 800,40 800, NF 1792 ROMMEL BORGES PINTO 2.740, , NF IBYTE 118,00 118, RECIBO DIA DOS NAMORADOS PROPRIETARIOS BANDA 01/02 COMPRAS DIVERSAS 400,00 400, RESCISAO MARIA JESSICA Funcionario 1.282, , , , ENERGIA ELETRICA 05/2018 COELCE 4.265, , NF NIBRAFERTIL 2.640, , NF 1786 ROMMEL BORGES PINTO 3.068, , NF RTL COMERCIAL DE RACOES TEIXEIRA 1.004, , NF SAUNA NACIONAL GAS 1.014, , NF BLOCOS NACIONAL GAS 2.844, , NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 476,60 476, NF 505 AILTON AUTOPEÇAS 590,00 590, NF 808 WORLD DIGITAL SOLUCOES INTELIGENTE 690,00 690, NF 936_1 TecTreina Com e Serv Ltda 3,20 3, NF 9546 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A , ,00 Funcionario 320,00 320, NF ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT , ,76 513,00 513, ASSOPORDUNAS 05/2018 ASSOCIACAO PORTO DAS DUNAS 2.100, , FGTS 04/2018 MINISTERIO DO TRABALHO , , FGTS APRENDIZ 04/2018 MINISTERIO DO TRABALHO 23,21 23, NF CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS 3.294, , NF 4323 GERENCIAL CONTABILIDADE 2.623, , NF /03 LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A 849,54 849, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 683,80 683,80

6 SERVIÇOS PRESTADOS A Funcionario 1.265, , , , NF 931 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 330,00 330, NF 935 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS 310,00 310, INSTFITNESS 04/2018 CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES NF CRIARTS GRAFICA DIGITAL EIRELI ME 675,00 675,00 540,00 540, NF /02 CERAMICA UNIAO 6.630, , RECIBO MAES 2018 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 2.250, , SERVIÇOS EXTRAS Funcionario 280,00 280, , , NF 1013 J A COMERCIAL 290,61 290, NF ACAL 2.290, , NF 173 ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME NF 36 CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME NF SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS PENSÃO ALIMEN 04/2018 ALAN JORGE PENSÃO ALIMEN 04/2018 FCO ARTURIENE PENSÃO ALIMEN 04/2018 LUIS EDUARDO 2.975, , , , , ,00 Funcionario 213,07 213,07 Funcionario 235,79 235,79 Funcionario 381,16 381, RECIBO/ LUCIVAN ARRUDA DE FIGUEIREDO 400,00 400, RESCISÃO IDELFONSO R. SANTOS Funcionario 1.160, , NF 1753 COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA , , , , NDOC MAIO/2018 SKY BRASIL SERVICOS 464,36 464, NF BRASIL TINTAS 743,00 743, NF COMERCIAL DRAGAO 483,64 483, NF 2156 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 610,30 610, NF 281 SINAPSE BRASIL 1.000, , NF COMERCIAL AÇO FORTALEZA 402,40 402, RPA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 375,06 375, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018 SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV 5.759, ,04 97,14 97, EVENTOS LAZER 05/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.850, , NF 02/02 CERAMICA UNIAO 2.722, , NF 131 MARCELO JARDIM 600,00 600, NF 166 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 4.351, , NF ELZIANE ALVES FEITOSA 3.538, , NF 73 JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO , , RPA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 413,84 413, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , NF 192 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 7.873, , ENERGIA ELETRICA 05/2018 COELCE , , NF JL SIQUEIRA COM DE EQUIP DE SEG ELETRONICA - ME 3.480, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 769,29 769, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 171,34 171, NF 5672 BORGES COMERCIAL 850,00 850,00

7 NF 652 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS 632,50 632,50 207,48 207, , , INSTRUTORES LAZER 05/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 1.662, , TELEFONIA 04/2018 KLEBER GALIZA MOTA - ME 984,14 984, ª QUINZENA DE MAIO Funcionario 3.830, , ª QUINZENA DE MAIO Funcionario , , ABRIL 03/04 SUL AMERICA 334,68 334, NDOC 04/2018 GBOEX 419,75 419, NF HIDROSAN TECNICA E BOMBAS -EPP NF FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES 1.600, ,00 102,03 102, NF 180 G R V FORTAL 1.461, , NF DIMEP 152,00 152, NF GAMEC - GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPRESARIAL DO CEARÁ NF 9092 ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA - ME , ,84 720,00 720, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 3.632, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994, SERVIÇOS PRESTADOS A NF 86 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR Funcionario 880,00 880, , ,39 986,00 986, NF 500 CHEIRO DE FLOR COM. DE PLANTAS 840,00 840, NF 88 JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 986,00 986, RECIBO 05/2018 FLORICULTURA RIO NEGO 1.775, , AJUDA ADM 05/2018 ADMINISTRADOR 5.000, , ENERGIA ELETRICA 05/2018 COELCE 180,08 180, NF 18 LAGOA PET 550,00 550, NF 47 MARCOS PAULO PEREIRA FREIRE 452,00 452, NF 95 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR 5.000, , RECIBO 05/2018 FLORICULTURA RIO NEGO 1.225, , , , NF MARCIO SILVEIRA DE CARVALHO ME 611,80 611, NF APODI 768,00 768, NF LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO EPP 212,00 212, NF MG DISTRIBUIDORA 616,00 616, NF J E COM DE EMBALAGENS 953,46 953, NF VIP TINTAS 955,00 955, RECIBO DIA DOS NAMORADOS PROPRIETARIOS DECORAÇÃO COMPRAS DIVERSAS 150,00 150, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 727,20 727, NF EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO 3.662, , , , NF 316 VATEC TECNOLOGIA 985,00 985, ENERGIA ELETRICA 05/2018 COELCE 356,58 356, ENERGIA ELETRICA 05/2018 SUBESTACAO COELCE 6.137, , INSS /2018 MINISTERIO DO TRABALHO , , IRRF FOLHA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 555,39 555, ISS PREFEITURA DE AQUIRAZ 842,61 842, NF HORTIFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS 1.038, , NF RB COM IND 554,82 554,82

8 NF 434 TRANS FRET SERVICOS DE FRETAMENTO NF 9664 URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE-ME 3.900, ,00 673,00 673, RECIBO COMPRAS DIVERSAS 390,00 390, RECIBO MARCELO JARDIM 400,00 400, SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , , NF 137 FRANCISCO NEUTON DE SOUSA 1.225, , NF 011 R.L. DA SILVA COMERCIO 1.483, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 398,75 398, NF LAFAIETE TINTAS 822,09 822, NF BLOCOS NACIONAL GAS 4.922, , NF NILO MAIA 385,18 385, NF DANSUL DIST DE ALIMENTOS 106,90 106, NF PEPSICO DO BRASIL 495,20 495, NF 5742 ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS SERVIÇOS PRESTADOS A ,80 460,80 Funcionario 820,00 820, , , NF 4868 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME 792,00 792, RECIBO DIA DOS NAMORADOS PROPRIETARIOS CHEF GOURMET 01/02 COMPRAS DIVERSAS 480,00 480, RECIBO PCMSO 2018 DR RENAN G. RIBEIRO 1.010, , NF 446 CVG AUTOMAÇÃO DE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 2.282, ,00 380,00 380, NF M.A FROTA & CIA 403,82 403, NF 690 ART SOL SOMBREIROS ME 47,50 47, NF LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND NF HIDROSAN TECNICA E BOMBAS -EPP NF CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS NF 6000 BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS NF INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS NF 167 ANTONIO JOSIMARIO SANTOS SILVA 831,32 831,32 310,38 310,38 612,00 612,00 658,58 658, , ,00 276,64 276, , , , , NF 0411 PET GULA COMERCIO E SERVIÇOS 430,00 430, ENERGIA ELETRICA 05/2018 COELCE 3.357, , FATURA MAIO CLARO 742,58 742, MAIO-2018 ISBET 97,24 97, NF /02 COMERCIAL DRAGAO 483,64 483, NF 194 ROBERTO NOGUEIRA CAFE ME 4.548, , NF 2224 SOUSA PETROLEO E SERVIÇOS 864,99 864, NF 4325 M C VASCONCELOS E CIA 698,00 698, NF VIP TINTAS 798,40 798, NF 941 TecTreina Com e Serv Ltda 954,00 954, NF 966 TecTreina Com e Serv Ltda 381,60 381, PIS /2018 MINISTERIO DA FAZENDA 1.433, , SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO A Funcionario 320,00 320, , ,86

9 ISS PREFEITURA DE AQUIRAZ 1.229, , JUNHO-2018 METROPOLITANO SINDIONIBUS 1.271, , JUNHO-2018 URBANO SINDIONIBUS 4.025, , NF DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO 137,92 137, NF RB COM IND 183,51 183, NF 191 J S DE HOLANDA ME 969,00 969, NF CASAS BAHIA 877,95 877, NF 836 MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SERVIÇOS PRESTADOS A , ,00 Funcionario 965,00 965, , , ª QUINZENA DE MAIO Funcionario 4.006, , COMBUSTIVEL 06/2018 Funcionario 3.420, , , , TARIFA SANTANDER 1.009, , RECIBO COMPRAS DIVERSAS 2.857, , ª QUINZENA DE MAIO Funcionario , , GRATIFICACAO MAIO Funcionario 9.237, , IRRF FOLHA /2018 MINISTERIO DO TRABALHO 360,75 360, NF 05/2018 CRT SISTEMAS 185,00 185, NF 1315 J A COMERCIAL 412,08 412, NF 2108 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD 697,00 697, NF MERCO QUIMICA DO BRASIL 3.552, , NF CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA 2.750, , RECIBO SB GELO PURO 183,00 183, RECIBO 05/2018 MARIA LUCI FREIRE DE DURAM 2.862, , SALARIO ADM 05/2018 ADMINISTRADOR 5.051, , SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 994,55 994, SERVIÇOS PRESTADOS Funcionario 5.721, , , , , ,20 Transação - Contas a Pagar Fatura de Compra. Save Report

10 INADIMPLÊNCIA ATÉ A DATA Dados BLOCO/APTO Total Corrigido Vlr Nominal QTD Taxas em Aberto R$ ,28 R$ , R$ ,85 R$ , R$ ,91 R$ , R$ ,49 R$ , R$ ,29 R$ , R$ ,28 R$ , R$ ,87 R$ , R$ ,57 R$ , R$ ,99 R$ , R$ ,99 R$ , R$ ,86 R$ , R$ ,47 R$ , R$ ,44 R$ , R$ 9.978,11 R$ 9.012, RIV R$ 9.748,20 R$ 9.436, R$ 9.085,98 R$ 8.550, R$ 9.085,98 R$ 8.550, R$ 9.085,98 R$ 8.550, R$ 8.283,18 R$ 7.900, R$ 8.036,69 R$ 7.600, R$ 6.065,24 R$ 5.800, R$ 4.950,75 R$ 4.750, R$ 3.942,41 R$ 3.800, R$ 3.942,41 R$ 3.800, R$ 3.942,41 R$ 3.800, R$ 2.963,72 R$ 2.850, R$ 2.944,05 R$ 2.850, R$ 2.944,05 R$ 2.850, R$ 2.944,05 R$ 2.850, BDP R$ 2.944,05 R$ 2.850, R$ 2.122,83 R$ 2.000, R$ 2.069,41 R$ 2.000, R$ 1.967,17 R$ 1.900, R$ 1.965,36 R$ 1.900, R$ 1.965,36 R$ 1.900, R$ 1.955,57 R$ 1.900, R$ 1.955,57 R$ 1.900, R$ 1.955,57 R$ 1.900, R$ 1.114,49 R$ 1.050, R$ 998,36 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 988,48 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 978,69 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 976,88 R$ 950, R$ 975,42 R$ 950,00 1 Total Geral R$ ,83 R$ ,85 435