Apresentação de Resultados do 1T18 16 de Maio de 2018
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- Henrique Covalski
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1 Apresentação de Resultados do 1T18 16 de Maio de 2018
2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter certas afirmações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração da Helbor sobre eventos ou resultados futuros. Tais afirmações não são fatos históricos, estando baseadas em informações relacionadas ao mercado imobiliário, e informações econômicas e financeiras disponíveis até o momento e em projeções relacionadas ao mercado em que a Helbor se insere. Os verbos antecipar, acreditar, estimar, esperar, prever, planejar, projetar, almejar e outros verbos similares têm a intenção de identificar estas afirmações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as eventuais projeções discutidas nesta apresentação, e desempenho futuro da Helbor. Os fatores que podem afetar o desempenho operacional e econômicofinanceiro da Helbor incluem, mas não estão limitados a: (i) riscos associados à atividade de incorporação imobiliária; (ii) falta de financiamento para suprir nossas atividades necessidades; (iii) incapacidade de repassar nossa carteira de recebíveis; (iv) eventuais problemas de atrasos e falhas em nossos empreendimentos imobiliários; (v) sucesso de nossas parcerias; (vi) competitividade do setor imobiliário; (vii) mudanças na legislação que regula o setor. Esta apresentação foi baseada em informações e dados disponíveis na data em que foi feita e a Helbor não se obriga a atualizálas com base em novas informações e/ou acontecimentos futuros. As demonstrações contábeis utilizadas nesta apresentação baseiamse práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards IFRS) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2
3 Lançamentos Helbor Parceiros Total T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 3
4 Vendas Contratadas Helbor Parceiros Total T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 4
5 Vendas Contratadas % Helbor 69,1% Velocidade de Vendas (VSO) 51,7% 39,9% 30,7% 23,5% 23,0% 29,6% 10,0% 11,3% 8,2% T17 4T17 1T18 Abertura por Segmentos 1T18 Abertura por Cidades 1T18 Loteamento R$ 0.1 0% Hotel R$ 6.8 4% Comercial R$ % Médio R$ % Alto R$ % Médio Alto R$ % Fortaleza R$ 8.7 5% São Bernardo do Campo R$ % Guarulhos R$ % Outras R$ % São Paulo R$ % Barueri R$ % Mogi das Cruzes R$ % 5
6 Estoque % Helbor 61,8% Abertura do Estoque por Lançamento 2,6% 10,6% 3,9% 1,8% 2,8% 4,2% 1,6% 4,3% 4,5% 2,0% Estoque Helbor 1T18: R$ milhões Pronto 4T13 3T14 4T14 1T15 1T16 4T16 1T17 2T17 4T17 1T18 Médio Baixo R$ 3.1 0% Loteamento R$ 0.1 0% Hotel R$ % MédioAlto R$ % Abertura por Segmentos Médio R$ % Comercial R$ Alto 24% R$ % São Bernardo do Campo R$ % Curitiba R$ % Fortaleza R$ % Abertura por Cidades São Paulo R$ % Outros R$ % Mogi das Cruzes R$ % São José dos Campos R$ % Rio de Janeiro R$ % 6
7 Evolução do Estoque T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 7
8 Banco de Terrenos Março/18 Abertura por Cidade e Área Total de Vendas (mil m²) Abertura por Cidade e VGV Helbor () Guarulhos R$ % Rio de Janeiro % Campinas % Osasco % São José dos Campos % Outras % Mogi das Cruzes % São Paulo % São José dos Campos R$ % Rio de Janeiro R$ % Campinas R$ % Osasco R$ % Outras R$ % Mogi das Cruzes R$ % São Paulo R$ 1, % Banco de Terrenos de R$ 4,3 bi (Parte Helbor) 8
9 Receita Líquida 1, ,179 1,432 1,602 1, T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 9
10 (2 0) (4 0) (1 00.0) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 00% 10% 70. 0% 60. 0% 50. 0% 40. 0% 30. 0% 20. 0% 10. 0% 0.0 % 10.0% 20.0% 30.0% Lucro Bruto Lucro Bruto Margem Bruta Margem Bruta Ajust. 32.8% 36.5% 37.3% 39.2% 38.0% 39.2% 31.6% 31.5% 32.5% 24.5% 35.6% 29.2% 31.7% 30.3% 33.4% 32.1% 22.9% 10.7% 15.8% (30.597) 5.9% % 38.5% 40.6% 33.0% 34.1% 30.4% 36.1% 25.5% 26.9% 33.9% 30.6% 29.3% 33.0% 34.0% 26.8% 26.6% 21.4% 27.1% 16.3% 15.2% 22.3% 12.6% % 11.4% 13.8% 20.3% 4.1% 6.5% 1.6% (3) 12.9% (13) (11) (13) (26) (3) 11.1% 2.8% 12.4% 16.0% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 10
11 Despesas Gerais e Administrativas 25,0% 15,4% 17,6% 9,6% 9,8% 3,5% 3,8% 3,8% 5,3% 6,7% 3,5% 34,7 45,2 66,5 68,1 84,7 87,1 86,3 76,7 18,5 21,2 20, T17 4T17 1T18 DG&A DG&A / Receita Líquida 11
12 (5 0.0) (1 00.0) (1 50.0) (1 00.0) (2 00.0) (3 00.0) 40% 30% 20% 10% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 40% 20% 00% 20% 40% 60% 80% 100% EBITDA EBITDA Margem EBITDA Margem EBITDA Ajustada 13,8% 36 21,2% 24,8% 27,9% 28,9% 30,3% 29,0% 24,6% 26,8% 17,4% 19,7% 19,7% 23,2% 21,8% 24,3% 21,1% 8,9% ,5% 6,9% 26,0% (62) (244) 47,1% ,6% 24,6% 30,4% 26,4% 21,8% 16,9% 21,2% 9,5% 15,8% 20,2% 3,1% 4,7% 17,2% 19,4% 23,7% 20,4% 14,4% 8,0% 24,3% 0,5% 4,1% 9,0% 21,7% ,3% 21,8% 36,0% 13,4% 55,3% (19) (51) (77) (42) (97) (53) (61) 38,6% 43,1% 56,3% 60,1% 80,4% 75,3% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 12
13 (1 00.0) (2 00.0) (3 00.0) (4 00.0) (2 0.0) (4 0.0) (6 0.0) (8 0.0) (1 00.0) (1 20.0) 30% 20% 10% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20% 00% 20% 40% 60% 80% 100% Resultado Líquido *Lucro Líquido em 2007 foi de R$ 6,5 milhões. Em virtude das despesas não recorrentes com abertura de capital, o lucro ajustado atingiu o valor R$ 19,7 milhões 20,3% 14,0% 12,0% Lucro Líquido Margem Líquida 18,4% 18,1% 15,3% 15,6% 13,2% 3,7% ,7% (103) (309) 2007* ,7% 70% 12,1% 13,2% 11,0% 12,3% 9,4% 1,7% 6,0% 3,7% 1,6% 1,7% ,7% 41,7% (30) 25,8% (49) (79) (74) (106.0) (68) (83) 66,2% 84,3% 84,3% 88,2% 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 13
14 Endividamento 1T18 152,1 186,7 273, , , , , , , ,1 65,6 65,6 Financiamentos de Obras Debêntures Empréstimos Dívida Total Disponibilidades Dívida Líquida Dívidas para Financiamento de Obras (SFH) Dívida Líquida (exsfh) 14
15 Endividamento 1T18 Endividamento (R$ Mil) 1T18 1T17 Var. 1T18 x Var. 1T18 x 4T17 1T17 4T17 Endi vi da mento Tota l ,2% ,0% Di s poni bi l i da des ,0% ,2% Dívida Líquida ,9% ,0% Fi na nci a mento de Obra (SFH) ,0% ,3% Dívida Líquida (exsfh) ,1% ,4% Pa tri môni o Líqui do Control a dora ,1% ,1% Pa tri môni o Líqui do Cons ol i da do ,9% ,2% Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Controladora 132,6% 144,3% 1170 bps 124,5% 810 bps Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Consolidado 100,8% 106,5% 570 bps 94,7% 610 bps Dívida Líquida (exsfh) / Patrimônio Líquido Consolidado 3,9% 4,0% 10 bps 1,5% 240 bps Houve queima de caixa de R$ 16.8 milhões no 1T18. 15
16 ( ) 150 % 130 % 110 % 90% 70% 50% 30% 10% 10% Cash Burn Cash Burn Dívida Líquida Dívida Líquida / PL Consolidado 53,7% ,6% ,0% 66,9% 71,1% ,8% 78,5% ,6% 87,3% ,8% 106,5% ,2% 120,2% 97,9% 101,4% 94,7% ,8% 142,1 3,2 99,2 34,3 88,9 120,5 117,4 90,8 131,8 33,7 46,2 26,4 16,8 (60,6) (23,0) (5,1) (5,7) 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 *Cálculo do cash burn desconsidera o pagamento de dividendos e aumento de capital. Valores positivos representam queima de caixa (cash burn) e negativos geração de caixa. 16
17 Contato de RI Roberval Lanera Toffoli Diretor Financeiro e de RI Ricardo Rosanova Garcia Gerente de RI (11) ou (11) ri@helbor.com.br 17
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