Helbor Empreendimentos Reunião Anual 2017
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- Adriana Monteiro Amaral
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1 Helbor Empreendimentos Reunião Anual 2017
2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter certas afirmações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração da Helbor sobre eventos ou resultados futuros. Tais afirmações não são fatos históricos, estando baseadas em informações relacionadas ao mercado imobiliário, e informações econômicas e financeiras disponíveis até o momento e em projeções relacionadas ao mercado em que a Helbor se insere. Os verbos antecipar, acreditar, estimar, esperar, prever, planejar, projetar, almejar e outros verbos similares têm a intenção de identificar estas afirmações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as eventuais projeções discutidas nesta apresentação, e desempenho futuro da Helbor. Os fatores que podem afetar o desempenho operacional e econômico-financeiro da Helbor incluem, mas não estão limitados a: (i) riscos associados à atividade de incorporação imobiliária; (ii) falta de financiamento para suprir nossas atividades necessidades; (iii) incapacidade de repassar nossa carteira de recebíveis; (iv) eventuais problemas de atrasos e falhas em nossos empreendimentos imobiliários; (v) sucesso de nossas parcerias; (vi) competitividade do setor imobiliário; (vii) mudanças na legislação que regula o setor. Esta apresentação foi baseada em informações e dados disponíveis na data em que foi feita e a Helbor não se obriga a atualizá-las com base em novas informações e/ou acontecimentos futuros. As demonstrações contábeis utilizadas nesta apresentação baseiam-se práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards IFRS) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2
3 Lançamentos R$ Milhões Helbor Parceiros Total M16 9M ,9 44,6 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T
4 Vendas Contratadas R$ Milhões Helbor Parceiros Total M16 9M T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4
5 Vendas Contratadas % Helbor - R$ Milhões ,9% ,4% ,3% 56,3% 75,0% 70,7% 92,0% 57,1% 88,8% 58,6% 52,7% 43,7% 25,0% 29,3% 8,0% 99,5% 11,2% 0,5% 9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15 9M16 9M17 Lançamentos Estoques Total Abertura por Segmentos 9M17 Médio Alto R$ 148,1 25% Alto R$ 92,8 16% Comercial R$ 95,7 17% Médio R$ 243,3 42% Hotel R$ 2,0 0% Médio Baixo R$ 1,6 0% Abertura por Cidades 9M17 Guarulhos R$ 90,3 15% Outras R$ 168,3 29% São Paulo R$ 143,1 25% Mogi das Cruzes R$ 82,0 14% Barueri R$ 43,2 7% São Bernardo do Campo R$ 56,7 10% 5
6 Vendas Contratadas Abertura de Vendas Parte Helbor por Trimestre (R$ Milhões) 207,1 203,4 215,4 113,4 70,2% 52,2% 18,0% 71,9% 57,8% 15,1% 164,7 67,1% 29,9% 24,7% 27,1% 32,9% 29,8% 3,4% 0,0% 0,0% 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Lançamentos Estoques Pronto Total 6
7 Vendas Contratadas % Helbor - R$ Milhões Velocidade de Vendas (VSO) 69,1% 51,7% 39,9% 30,7% 23,5% 23,0% 17,7% 24,1% 10,0% 10,3% 8,9% M16 9M17 1T17 2T17 3T17 *Novo cálculo: inclui distrato do trimestre 7
8 Evolução do Estoque R$ Milhões Parceiros Helbor T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 8
9 Estoque % Helbor - R$ Milhões 52,0% Abertura do Estoque por Lançamento 10,2% 3,2% 9,4% 5,2% 1,4% 2,2% 1,2% 1,5% 2,1% 4,7% 1,8% 5,1% Estoque Helbor 3T17: R$ 1.742,4 milhões Pronto 4T13 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 4T16 1T17 2T17 Alto R$ 274,6 16% Médio Baixo R$ 2,7 0% Médio Alto R$ 454,53 26% Abertura por Segmentos Comercial R$ 441,9 25% Hotel R$ 121,5 7% Loteamento R$ 0,1 0% Médio R$ 447,1 26% São Bernardo do Campo R$ 236,8 14% São José dos Campos R$ 115,7 7% Abertura por Cidades Rio de Janeiro R$ 93,4 5% Outras R$ 409,4 24% São Paulo R$ 487,8 28% Mogi das Cruzes R$ 179,3 10% Curitiba R$ 111,8 6% Fortaleza R$ 108,2 6% 9
10 Estoque % Helbor Unidades no Período Entregues Em Construção e Lançamento Unidades Lançadas* Unidades em Estoque** * Quantidade total de unidades lançadas em cada período ** Quantidade de unidades em estoque no final do 9M17 por período de lançamento 10
11 Lançamentos 4T17 Perspectiva Artística do Projeto 11
12 Lançamentos 4T17 Perspectiva Artística do Projeto 12
13 Banco de Terrenos Percentual de Permuta Land Bank - VGV Helbor (R$ Bi)* Permutas 73% 3,5 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1 81% 79% 77% 69% 71% 5,0 64% 4,8 65% 45% 35% 39% 1,7 1,6 1, /09/
14 Banco de Terrenos Setembro/17 Abertura por Cidade e Área Total de Vendas (mil m²) Abertura por Cidade e VGV Helbor (R$ Milhões) Rio de Janeiro 36,97 4% Campinas 52,63 6% Osasco 57,34 6% São José dos Campos 61,89 6% Outras 180,11 19% Mogi das Cruzes 250,20 27% São Paulo 299,80 32% Rio de Janeiro R$ 242,1 5% Campinas R$ 247,9 5% Osasco R$ 335,9 7% Barueri R$ 225,2 5% Outras São José dos Campos R$ 184,3 4% R$ 626,5 13% Mogi das Cruzes R$ 915,8 19% São Paulo R$ 2.044,3 42% Banco de Terrenos de R$ 4,8 bi (Parte Helbor) 14
15 Banco de Terrenos Aprovações VGV Total VGV Total Pipeline Em aprovação avançada 16% Aprovado 14% Aprovado com RI 10% Até % Em aprovação 60% Aprovações Número de projetos Após % Aprovado 10 Em aprovação 21 Aprovado com RI 3 Em aprovação avançada 3 15
16 16 Engenharia Canteiros de Obras jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 Números de Canteiros
17 Engenharia Entregas Forma como é feita a entrega é diferencial no mercado: Equipe exclusiva Helbor cuidando da montagem e decoração das áreas comuns: mobília, iluminação, equipamentos, etc. Realização de evento para entrega dos empreendimentos M17 R$ Milhões *Líquido de permutas Unidades Nº de Empreendimentos 17
18 Perspectivas Entregas Entregues em 4T17: One Eleven Home And Work By Helbor São Paulo VGV Helbor: R$ 136,5 milhões 37,5% Vendido Entregas previstas para 1T18: Trilogy Home, Office & Stay São Bernardo do Campo VGV Helbor: R$ 139,3 milhões 61,4% Vendido Spazio Helbor Mooca São Paulo VGV Helbor: R$ 71,8 milhões 67,0% Vendido Condomínio Art Vitta Campinas VGV Helbor: R$ 69,5 milhões 64,2% Vendido Centro Empresarial Aquarius São José dos Campos VGV Helbor: R$ 84,0 milhões 53,4% Vendido Adagio Batel Curitiba VGV Helbor: R$ 57,7 milhões 49,3% Vendido Trilogy Hotel São Bernardo do Campo VGV Helbor: R$ 55,3 milhões 13,2% Vendido Helbor Downtown São José dos Campos VGV Helbor: R$ 53,0 milhões 61,9% Vendido 18
19 Distratos Evolução (VGV em R$ milhões) Helbor Parceiros Total 144,8 115,0 106,6 93,1 167,7 127,3 147,2 176,6 165,5 141,1 146,1 160,3 157,3 150,7 70,3 51,4 70,3 76,5 83,8 105,0 126,7 96,5 111,2 135,0 119,8 110,7 112,2 121,3 121,9 114,8 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 19
20 Solicitações de Distratos Em unidades base T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 20
21 Alavancagem Endividamento (R$ Mil) 3T17 3T17 Pós Aumento de Capital Endi vidamento Total Dis poni bi lidades Dívida Líquida Fi na nci amento de Obra (SFH) Dívida Líquida (ex-sfh) Pa trimônio Líquido Controla dora Pa trimônio Líquido Cons oli da do Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Controladora 164,5% 116,7% Dívida Líquida / Patrimônio Líquido Consolidado 120,2% 89,6% Dívida Líquida (ex-sfh) / Patrimônio Líquido Consolidado 16,4% 0,3% Redução da alavancagem de 120,2% para 89,6% 21
22 2.500, , , ,0 500,0 - (500,0) 150,0% 130,0% 110,0% 90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 10,0% -10,0% Cash Burn R$ Milhões Cash Burn Dívida Líquida Dívida Líquida / PL Consolidado ,3% 58,2% 53,7% 53,7% ,6% ,0% 66,9% 71,1% ,5% 80,8% 80,8% 91,6% ,2% 101,4% 97,9% ,2% 106,5% 120,2% 99,5 17,3 142,1 3,2 99,2 34,3 88,9 120,5 117,4 90,8 131,8 46,2 26,4 (14,1) (60,6) (23,0) (86,3) (5,1) 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 *Cálculo do cash burn desconsidera o pagamento de dividendos e aumento de capital. Valores positivos representam queima de caixa (cash burn) e negativos geração de caixa. 22
23 Endividamento Total R$ Milhões % % 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Empréstimos Financiamento de Obra Endividamento Total 23
24 Repasses R$ milhões Realizado Entregas T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 9M16 9M17 20% 24
25 Contato de RI Roberval Lanera Toffoli Diretor Financeiro e de RI Ricardo Rosanova Garcia Gerente de RI Raquel Adami Dadalti Analista de RI (11) ou (11) ri@helbor.com.br 25
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