Título: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas?

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1 Título: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Amazonas. 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, verifique se possui um dos impostos: 8 DIFALI, 27 ICMSA e/ou 31 ST/AT, caso não, avalie a necessidade de informa-los; Para este exemplo, será informado somente o imposto 8 DIFALI. 1.4 Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

2 1.5 Ainda na guia PERSONALIZA, opção INFORMATIVOS, clique em ESTADUAIS; Selecione a opção [x] Gera a Declaração de Ingresso no Amazonas DIA, para gerar a declaração, e [x] Empresa situada na Zona Franca de Manaus, caso a empresa esteja assim situada;

3 1.6 - Clique no botão [OK] para concluir. 2 CADASTRO DE TABELAS - DIA 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, opção TABELAS, clique em CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO - DIA; 2.2 O sistema irá trazer as alíquotas automaticamente. Caso desejar criar uma nova tabela, clique no botão [Novo] e informe a vigência correspondente, preenchendo os campos;

4 Legenda: - N, NE, CO: Norte, Nordeste e Centro Oeste. Estas alíquotas serão utilizadas quando o fornecedor da nota ter UF situada nestas regiões. - S, SE: Sul, Sudeste. Estas alíquotas serão utilizadas quando o fornecedor da nota ter UF situada nestas regiões. - 4,00%: Será utilizada as alíquotas desta coluna, quando o fornecedor da nota ter UF EX Exterior. OBS: As alíquotas do quadro Zona Franca de Manaus, deverão ser utilizadas, quando nos parâmetros (ver item 1.5), estiver selecionada a opção [x] Empresa situada na Zona Franca de Manaus. 3 CADASTRO DO PRODUTO 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 3.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro; Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência]; 3.5 Na guia INFORMATIVOS, clique em DIA; Selecione o quadro [x] Gerar produto na DIA, e as demais opções conforme necessidade; Nos campos CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO e CÓDIGO DO PRODUTO ACABADO, pressione a tecla de função F2 para que o sistema entre em modo consulta ;

5 3.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 4.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS; 4.2 Localize os impostos: 8 DIFALI, 27 ICMSA e/ou 31 ST/AT ; Para este exemplo, será utilizado somente o imposto 8 DIFALI. 4.3 Verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, está selecionado Lançado por produto ; 4.4 Caso não, clique no botão [Nova Vigência], e realize esta alteração; 4.5 Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;

6 4.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 5 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 5.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES; 5.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 5.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 5.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência]; 5.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos 8 DIFALI, 27 ICMSA e/ou 31 ST/AT conforme necessidade; Para este exemplo, será incluso somente o imposto 8 DIFALI.

7 5.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 6 LANÇAMENTO 6.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS; 6.2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 5 e o preenchimento da guia ESTOQUE com o produto configurado conforme item 3;

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9 OBS: O quadro ISENÇÃO DIA, somente estará habilitado, quando no campo POSSUI ISENÇÃO, estiver selecionada Sim, e nos parâmetros estiver selecionada a opção [x] Gera a Declaração de Ingresso no Amazonas DIA. Para este exemplo, esta opção não será demonstrada. Como a opção no campo POSSUI ISENÇÃO, está selecionada Não, foi habilitado o quadro ICMS Diferencial de Alíquota. Caso tenha os impostos 27 ICMSA e/ou 31 ST/AT, será habilitado um quadro chamado ICMS Antecipado e/ou ICMS ST Antecipação Total. 6.3 O campo CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO, deverá ser preenchido conforme necessidade. OBS: Será citado somente os códigos da tabela Código de Tributação do Produto DIA (ver item 2) vinculados ao imposto correspondente (neste exemplo, o imposto 8 DIFALI ). 6.4 O campo ALÍQUOTA, deverá ser preenchido correspondente ao código de tributação do produto, conforme a região de origem da nota. 6.5 O campo VALOR, será o resultado do campo BASE DE CÁLCULO, multiplicado pelo campo ALÍQUOTA; 6.6 Realize a apuração do período;

10 7 INFORMATIVO DIA Gere o arquivo e avalie os resultados. Caso tenha dúvidas sobre como gerar este informativo, acesse a solução referente a DIA AM Como gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas : clique aqui 8 DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS 8.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; Para este exemplo, será emitido o relatório do imposto 8 DIFALI.

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