Está gerando diferença de INSS RAT entre o sistema e a SEFIP. O que pode ser?
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- Stéphanie Ribas Paixão
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1 Está gerando diferença de INSS RAT entre o sistema e a SEFIP. O que pode ser? Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação ao INSS RAT. OBS: O sistema irá calcular INSS RAT para empresas com regime normal e empresas optantes pelo simples nacional do anexo IV. A SEFIP calcula os encargos da empresa conforme o regime, o sistema calcula conforme o regime, a configuração do cadastro do serviço e na filial, e as bases de INSS no cadastro de cada rubrica. Causa 1: Geralmente esta diferença ocorre, quando a configuração do regime da empresa está incorreto nos parâmetros. Solução 1: 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE clique em PARÂMETROS; Na guia REGIME, verifique a configuração do regime da empresa, assim como a guia GERAL subguia E-social; Após ajustar o regime, clique no botão [Gravar] para concluir; Caso tenha duvidas sobre como configurar uma empresa de regime normal, clique aqui Caso tenha duvidas sobre como configurar uma empresa optante pelo simples nacional anexo IV, clique aqui
2 1.2 Recalcule a folha e gere a SEFIP novamente; Causa 2: Geralmente esta diferença ocorre, quando o cadastro do serviço está configurado sem a alíquota de acidente de trabalho. OBS: O percentual do RAT é gerado a partir da multiplicação da alíquota de acidente de trabalho informado no cadastro do serviço com o fato FAP informado no cadastro da filial. Solução 2: 1 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DO SERVIÇO 1.1 Acesse o menu ARQUIVO clique em SERVIÇO; Na guia INSS, no campo ACID.TRABALHO(%), selecione a opção desejada:
3 INFORMADO: para informar o percentual de acidente de trabalho desejado; CONFORME CNAE: para que o sistema informe a alíquota de acordo com o CNAE da empresa; 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Recalcule a folha e avalie. Causa 3: Geralmente esta diferença ocorre, quando a alíquota FAP está informada diferente no sistema ou na SEFIP, o fator FAP deve ser o mesmo para ambos. Também deve ser verificado que o sistema possui quatro casas decimais para informar o FAP e a SEFIP possui somente duas casas, dessa forma deve ser avaliada a quantidade de casas decimais. Solução 3: 1 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DA FILIAL 1.1 Acesse o menu ARQUIVO clique em FILIAL;
4 1.1.1 Na guia FAP, no campo FATOR, informar o fator FAP manual ou clique no botão [Consulta FAP]; 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Recalcule a folha e avalie. Caso tenha duvidas sobre como consultar o FAP, clique aqui 2 INFORMAR O FATOR FAP NA SEFIP 2.1 Acesse o validador da SEFIP, no menu FERRAMENTA clique em OPÇÕES; Na guia REPLICAR FAP, no campo INFORME ALIQUOTA FAP informe o mesmo fato FAP inserido no cadastro da filial do sistema; 2.2 Clique no botão [Replicar] e importe o arquivo novamente.
5 Causa 4: Geralmente esta diferença ocorre, quando as rubricas estão sem base de INSS RAT, porém com base de FGTS, dessa forma o sistema não calcula INSS RAT sobre o valor da rubrica, mas a SEFIP calcula, pois a rubrica é levada para SEFIP devido a base do FGTS. Solução 4: 1 ANALISE DA RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS e clique em EMPRESA; No quadro DADOS DO RELATÓRIO, no campo COMPETÊNCIA informe o mês e ano inicio e fim; No campo TIPO DA FOLHA, informe o tipo de folha na qual será demonstrado;
6 1.2 Clique no botão [Ok] para emitir. Nesse exemplo, o sistema calculou R$88,00 reais de INSS RAT, porém deveria ter calculado R$90,00, pois a base de calculo total é de R$4500,00 ( 4500,00 x 2% = 90,00). A base de calculo é a soma da remuneração dos empregados, a remuneração do contribuinte não faz para o RAT. Verificamos que o empregado que está gerando a diferença é o empregado JOÂO, deveria ter calculado R$22,00 de INSS Rat, porém calculou R$20,00 (1100,00 x 2% = 22,00).
7 OBS: Após localizar o empregado com diferença de calculo no INSS empresa, deverá avaliar o calculo da folha a fim de verificar qual rubrica está gerando essa diferença. 2 ANALISE DO CALCULO DO EMPREGADO COM DIFERENÇA 2.1 Acesse o menu UTILITARIOS clique em CONSULTA DE RECIBOS; No campo EMPREGADO, informe o numero do empregado, no campo COMPETÊNCIA, informe o mês e ano da folha a ser analisada, e no campo TIPO DE CÁLCULO, informe o tipo de folha a ser demonstrada; Será demonstrado o calculo do empregado, no campo BASE selecione a opção INSS RAT Mensal ; As rubricas que possuem a base de calculo INSS RAT Mensal ficaram selecionadas em azul; Nesse exemplo, verificamos que a rubrica 20- GRATIFICAÇÔES não foi selecionada, nesse caso devemos avaliar a configuração da rubrica no cadastro da mesma, na guia Soma na base de calculo. OBS: Devem ser analisadas as rubricas lançadas ou calculadas automaticamente na folha mensal, férias e rescisão da competência em que ocorreu a diferença e conferir se as bases dessas rubricas estão corretas. Caso não estejam corretas, será necessário ajustar e recalcular a folha ou rescisões; 3 AJUSTE DA RUBRICA 3.1 Acesse o menu ARQUIVO e clique em RUBRICAS; Na guia SOMA NA BASE DE CALCULO, clique em [Incluir]; Inclua as bases 35-INSS RAT Mensal;
8 3.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. OBS: Caso localize alguma rubrica padrão com bases indevidas ou tenha duvida quanto às bases incluídas, entre em contato com nosso suporte técnico via telefone ou através do domínio atendimento.
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