Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo.

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1 Título: SP - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoque de mercadorias incluídas ou excluídas da Substituição Tributária conforme comunicado CAT - 26/2015? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo. 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos 1 ICMS e 9 SUBTRI caso não, inclua o mesmo; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção ENQUADRAMENTO, no campo REGIME selecione a opção Normal ;

2 1.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, PRODUTOS; 2.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, opção SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no campo: BASE DE CÁLCULO ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado; MARGEM DE VALOR ADIC. ST, informe o percentual da margem do valor adicional da substituição tributária; VALOR UNITÁRIO, informe o valor unitário da substituição tributária; OBS: Este campo somente estará habilitado, quando o campo BASE DE CÁLCULO ST estiver selecionada a opção Pauta(Valor).

3 2.5.4 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento conforme necessidade; Para este exemplo, este campo não será preenchido. Pressione a tecla F2 para que o sistema entre em modo consulta. 2.6 Preencha as demais guias conforme necessidade; 2.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 LANÇAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO Para este exemplo, será efetuado o lançamento de uma nota de entrada onde deverá constar o lançamento do produto, isto é, o preenchimento da guia ESTOQUE.

4 4 - LANÇAMENTO ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, opção ESTOQUE, opção LEVANTAMENTO DE ESTOQUE, clique em PRODUTOS INCLUÍDOS/ EXCLUÍDOS NO REGIME ST; Para este exemplo, será demonstrada a opção de produtos excluídos. 4.2 Na guia GERAL, preencha os dados conforme necessidade; OBS: Quando for PRODUTO INCLUÍDO, no campo MOTIVO DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES deverá ser citado: Comunicado CAT 26/15.

5 4.3 Na guia PRODUTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os produtos que serão excluídos da Substituição Tributária, ou 4.4 [Listar Produtos], onde os valores serão importados conforme definição abaixo: No campo QUANTIDADE, serão importados os valores da coluna "Físico" do relatório de movimento individual de cada produto; No campo VALOR ESTOQUE, será importado o valor resultante da fórmula "Valor Estoque = [ Custo Total / Quantidade x Saldo em estoque ] da última nota lançada para o produto; Os campos PREÇO UNITÁRIO e MVA %, será importado o valor configurado na guia "Substituição Tributária" do cadastro de cada produto; No campo BASE DE CÁLCULO, será gerado diretamente o valor da fórmula (Valor Estoque + MVA%); No campo ALÍQUOTA, será importado a alíquota ICMS informada no cadastro do produto; No campo VALOR ICMS, será gerado o resultado da multiplicação dos campos Base de cálculo x Alíquota de cada produto; Para este exemplo, será demonstrado somente o item 4.4, isto é, o botão [Listar Produtos]. Como no item 4.2 no campo TIPO DE SALDO selecionado foi Saldo do Movimento, e teve-se movimentação com este produto conforme item 3, o sistema irá listar os produtos.

6 4.5 No campo VALOR TOTAL DO ICMS SOBRE LEVANTAMENTO DO ESTOQUE, será gerado a soma do campo "Valor ICMS" de todos os produtos listados na grid do grupo "Produtos excluídos da Substituição Tributária"; 4.6 Na guia CONTABILIDADE, realize os lançamentos conforme necessidade; 4.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.8 Realize a apuração do período; Observe que o valor gerado na apuração é o valor total do ICMS sobre levantamento do estoque, conforme item imagem 2. OBS: O cálculo a ser realizado quando o produto é INCLUÍDO, será o valor total do ICMS sobre levantamento do estoque, dividido pelo número de parcelas informadas na guia GERAL. Exemplo: 1.380,00/3 = 460,00

7 Para este exemplo, esta opção não será demonstrada. 5 RELATÓRIO ICMS 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 5.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo; 5.3 No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS; Clique no botão [OK] para emitir; 6 RELATÓRIO MERCADORIAS EXCLUÍDAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

8 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ESTOQUE, clique em ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; 6.2 No quadro MODELO selecione a opção conforme relatório a ser emitido; Para este exemplo, será emitido a opção Produtos excluídos do Regime ST No quadro EMITIR selecione a opção: [x] POR DATA DE LEVANTAMENTO, caso queira emitir este relatório pela data de levantamento informada conforme item 5.2, ou [x] POR NÚMERO DO DECRETO, para que o relatório seja filtrado pelo decreto informado; Para este exemplo, será utilizada a opção por data de levantamento. 6.4 Clique no botão [OK] para emitir. 7 - LIVROS FISCAIS No livro registro de ICMS, será apresentado da seguinte forma: 8 - REGISTRO SPED FISCAL No SPED FISCAL, deverá ser gerado os seguintes registros: E110 e E111:

9 Caso queira que no SPED seja gerado o registro de inventário das mercadorias incluídas/ excluídas do regime de Substituição Tributária, proceder conforme segue: 8.1 Ao gerar o SPED Fiscal, clique no botão [Inventário]; 8.2 Selecione a opção [x] Gerar inventário das mercadorias incluídas/excluídas no regime da Sub. Tributária ; 8.3 No campo MÊS DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES, informe o mês conforme desejar; 8.4 Clique no botão [Gravar] para concluir e em [OK] para gerar o arquivo. Observe que serão gerados os registro H005, H010 e H020: 9 REGISTRO NOVA GIA Na NOVA GIA, em formato relatório, os valores de inclusão será gerado no campo 002, e o de exclusão no campo 007. Para este exemplo, será demonstrado somente os valores de exclusão.

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