Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto?

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1 Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto 8 DIFALI, caso não, inclua o mesmo; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em OPÇÕES, e selecione a opção [x] Calcular por produto o diferencial de alíquota destinado a uso, consumo ou ativo imobilizado ;

2 1.5 Clique na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

3 1.6 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS; 2.2 Localize o imposto 8 DIFALI; 2.3 Verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, está selecionado Lançado por produto ; 2.4 Caso não, clique no botão [Nova vigência], e realize esta alteração; 2.5 Realize o preenchimento das demais guias conforme necessidade;

4 3 - CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 3.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 3.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto 8 - DIFALI ;

5 3.6 Na guia NOTAS, clique em OPÇÕES, no quadro OPÇÕES, selecione a opção [x] Gerar Bens automaticamente no Patrimônio, caso deseje que os bens sejam gerados automaticamente no módulo Domínio Patrimônio através das notas de entradas; Para este exemplo, esta opção será utilizada.

6 3.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO 4.1 Acesse o menu ARQUIVOS, PRODUTOS; 4.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 4.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro; 4.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 4.5 Na guia GERAL, no campo TIPO DO ITEM, deve estar selecionado uma das opções: Material de uso e consumo ou Ativo imobilizado ; Para este exemplo, será utilizada a opção Material de uso e consumo.

7 4.6 Na guia IMPOSTOS, no quadro ALÍQUOTA ICMS, no campo TABELA, clique em [...] para verificar a alíquota a ser utilizada; Observe que para este exemplo, a alíquota utilizada na saída de um produto de Santa Catarina para Minas Gerais foi de 12,00%.

8 4.7 Clique no botão [x] Fechar, e em seguida [Gravar] para concluir. 5 TABELA DE ESTADOS 5.1 Acesse o menu ARQUIVOS, TABELAS, ESTADOS; 5.2 Selecione o estado desejado de acordo com o fornecedor, e verifique a alíquota que será utilizada; Para este exemplo, será utilizado o estado de Santa Catarina (ver item 6.2). 5.3 Clique no botão [x] Fechar. 6 - LANÇAMENTO ENTRADA Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS; 6.2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado conforme item 3, e o preenchimento da guia ESTOQUE;

9

10 6.3 Ao clicar no botão [Gravar], o sistema abrirá uma tela com o campo PRODUTOS A SEREM GERADOS COMO BENS NO PATRIMÔNIO; Esta opção só irá aparecer, caso tenha selecionada a opção no acumulador para gerar bens conforme item Clique no botão [Gerar Bem]; 6.5 Realize o preenchimento da janela conforme necessidade; OBS: Esta guia somente poderá ser preenchida, se as configurações do módulo Patrimônio estiverem realizadas.

11 No módulo Patrimônio, acesse o menu ARQUIVOS, clique em BENS, e verifique que o Bem foi automaticamente cadastrado. Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar um bem, acesse a solução referente a Como cadastrar um bem : clique aqui 5.6 Realize a apuração do período; O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Diferença de alíquota entre os estados (item ) 12,00% 7,00% Saldo 01 5,00% (+) Valor Base de Cálculo, informado no campo ICMS 5.600,00

12 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA na guia ESTOQUE x Saldo 01 x 5,00% Saldo ,00 7 RELATÓRIO DIFALI 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 7.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo; 7.3 No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto DIFALI; Clique no botão [OK] para emitir;

13 8 DEMONSTRATIVO DIFALI 8.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, opção OUTROS, clique em DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS; 8.2 Preencha as opções conforme necessidade; 8.3 Clique no botão [OK] para emitir. 9 - LIVROS FISCAIS No livro registro de ICMS, será apresentado da seguinte forma: 10 - REGISTRO SPED FISCAL No SPED FISCAL, o valor do DIFALI (Diferencial de Alíquota), será demonstrado no registro C197 com o código de ajuste MG campo 07: E no registro E116 campo 03: 11 REGISTRO DAPI Na DAPI, em formato arquivo, o valor do DIFALI (Diferencial de Alíquota), será demonstrado no registro 10 a partir do campo 31 ao 45.

14 Já em formato relatório, será demonstrado no campo IX Obrigações do período, item 100:

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