Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade?

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1 Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e Contabilidade com rateio de lançamentos 'Conforme percentual definido na Contabilidade' e separador para que seja apurado os valores para cada centro de custo conforme definição nas contas contábeis. 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia CONTABILIDADE, clique em GERAL: Selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis para que sejam habilitados demais campos e telas para a configuração da integração contábil; Selecione o quadro [x] Contabilidade por centro de custo, caso deseja realizar a contabilidade por centro de custos e também ratear os lançamentos contábeis por centro de custos. OBS: O quadro [x] Contabilidade por centro de custo, somente estará habilitado se no módulo Contabilidade, no menu CONTROLE, opção PARÂMETROS, na guia GERAL, guia DEFINIÇÕES estiver selecionado o campo [x] Contabilidade por centro de custo. E o campo A PARTIR DE informar a data inicial que será gerado os lançamentos No campo RATEIO DE LANÇAMENTOS, selecione a opção Conforme percentual definido na Contabilidade para gerar os lançamentos por centro de custo definido nas contas contábeis. Dessa forma ao realizar a integração na Folha, será demonstrado nos lançamentos da contabilidade o percentual definido por centro de custo nas contas contábeis No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, selecione a opção correspondente: Centro de custos, Departamentos, Serviços ou Filiais para separar os valores no momento da integração conforme desejado; Não separar, para não separar os valores no cálculo da folha. 1.4 Clique no botão [Gravar].

2 2- CONFIGURAR INTEGRAÇÃO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO; 2.2 No campo CENTRO DE CUSTO informe o código do centro de custo; OBS: A informação do campo 2.2 irá depender de qual separador será utilizado, neste exemplo utilizamos o separador Centro de Custo. 2.3 No campo LANÇAMENTO informe o código do lançamento; 2.4 No campo DESCRIÇÃO informe o lançamento a ser identificado no momento da integração; 2.5 Nos campos CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO informe as contas que serão utilizadas para o lançamento; 2.6 No campo HISTÓRICO informe o código do histórico do lançamento; Para cadastrar um histórico, clique sobre o espaço em branco ao lado do campo HISTÓRICO e pressione F7;

3 2.7 Clique no botão [...] para informar uma configuração no histórico, que será demonstrada nos lançamentos da contabilidade; 2.8 No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no quadro RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida dessa opção, ou; 2.9 No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS e passarão a fazer parte do quadro RUBRICAS SELECIONADAS. A seta da esquerda é utilizada para retirar a rubrica do quadro RUBRICAS SELECIONAS para o quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, caso não desejar que a rubrica seja informada no lançamento atual Clique no botão [Gravar] Clique no botão [Novo] para cadastrar um novo lançamento; 2.12 No campo CENTRO DE CUSTO informe o número do próximo centro de custo; 2.13 Clique no botão [Copiar], para copiar os mesmos lançamentos de um centro de custo para um novo;

4 2.14 Na tela COPIAR CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, no quadro SELEÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, selecione quais as guias deseja copiar na integração; 2.15 Selecione a opção [x] Todas as contas para copiar todas as guias da tela CONFIGURAR INTEGRAÇÃO; 2.16 No quadro EMPRESA ORIGEM: selecione a empresa que possui a configuração de integração realizada; 2.17 No quadro EMPRESA DESTINO: selecione a empresa que deverá receber a configuração de integração; 2.18 Clique no botão [Copiar] Clique no botão [Fechar] para sair da tela. Ao alterar o centro de custo e retornar para o mesmo que foi copiado, o lançamento será demonstrado. 3 INFORMAR RATEIO NAS CONTAS 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONTAS: 3.2 Clique no botão [Editar] e no campo CÓDIGO informe a conta desejada para efetuar o rateio; 3.3 Clique no botão [Cancelar] e no botão [Rateio]; Selecione a opção [x] Permite rateio de centro de custo para o sistema ratear os valores nas contas contábeis conforme percentual realizado no cadastro de centro de custo. 3.4 Clique no botão [Incluir] para incluir o centro de custo e definir o percentual de rateio na conta contábil. 3.5 Clique no botão [OK].

5 4 GERAR INTEGRAÇÃO 4.1 Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL; 4.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que será gerada a integração; OBS: Calcular a folha antes de gerar a integração da competência. 4.3 Clique no botão [Gerar], será demonstrado os lançamentos contábeis por serviço, quando vinculado na folha do empregado que possui cálculo na competência; 4.4 Clique no botão [Gravar].

6 Nesta imagem foi demonstrado com separador de Centro de Custo conforme configuração dos Parâmetros (item 1). 5 LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS; 5.2 Na guia CENTRO DE CUSTO, é demonstrado o valor dos lançamentos com rateio de centro de custo conforme percentual definido nas contas contábeis;

7 O salário do empregado é de R$ 1.000,00 a conta 331- Salários e Ordenados foi rateada com 30% no centro de custo 1 e 70% no centro de custo 2, conforme definição de percentual na conta contábil (ver item 3).

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