1 PARÂMETROS DA EMPRESA
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- Mirella Gama Paranhos
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1 Título: Como excluir da receita bruta e da base de cálculo dos impostos, os valores repassados pelas agências de propaganda e empresas de rádio, televisão e outros? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS; 1.3 Verifique os impostos informados, e caso necessário clique em [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir] para realizar a inclusão dos mesmos; Para este exemplo, serão informados os impostos 6 CSOC, 7 IRPJ, e 33 IRPJ PO. 1.4 Ainda na guia GERAL, opção FEDERAL, clique em OPÇÕES, e selecione a opção [x] Empresa com atividade de propaganda e publicidade ;
![1.5 Ainda em FEDERAL, opção PIS/COFINS, clique em APURAÇÃO; 1.5.1 Selecione o quadro [x] Calcular](/docs-images/65/53881510/images/2-1.jpg "PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD Contribuições, e selecione a apuração")
2 1.5 Ainda em FEDERAL, opção PIS/COFINS, clique em APURAÇÃO; Selecione o quadro [x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD Contribuições, e selecione a apuração correspondente;
![1.6 - Clique no botão [OK] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 2.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 2.](/docs-images/65/53881510/images/3-1.jpg "3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência]; 2.")
3 1.6 - Clique no botão [OK] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 2.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova Vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos conforme necessidade;
![2.5 Na guia NOTAS, clique em GERAL; 2.5.1 No quadro OPÇÕES, selecione a opção [x] Excluir da base de](/docs-images/65/53881510/images/4-1.jpg "cálculo os valores repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão e outros ;")
4 2.5 Na guia NOTAS, clique em GERAL; No quadro OPÇÕES, selecione a opção [x] Excluir da base de cálculo os valores repassados pelas agências de propaganda a empresas de rádio, televisão e outros ;
5 2.7 Na guia CONTABILIDADE, clique em NOTAS; No quadro VALOR REPASSADO PELAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA A EMPRESAS DE RÁDIO, TELEVISÃO E OUTROS, caso necessário, informe a conta e o histórico para a mesma; Para este exemplo, esta opção não será demonstrada. 2.8 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 LANÇAMENTO 3.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS ou SERVIÇOS; 3.2 Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme item 2; 3.3 No campo DEDUÇÃO, clique no botão [...]; 3.4 Preencha as guias e campos conforme necessidade;
6 OBS: As guias desta janela poderão variar conforme UF, acrescentando OUTROS e/ou RETENÇÕES. Caso a UF possua a guia OUTROS, o valor informado nesta, será somado ao valor informado na guia PROPAGANDA E PUBLICIDADE, sendo demonstrado no campo DEDUÇÃO da nota. O valor da guia RETENÇÕES não será somado. 3.5 Clique no botão [Gravar] para salvar as informações; 3.6 Realize o preenchimento da guia ESTOQUE/ ITENS conforme necessidade; Para este exemplo, esta guia não será preenchida. 3.7 A coluna PROPAG. e PUBLIC., deverá ser preenchida com o valor informado conforme item 3.4; 3.8 Na guia EFD CONTRIBUIÇÕES, opção PIS/COFINS, clique no botão [Incluir] e preencha os campos; 3.9 Na coluna EXCLUSÕES, deverá ser informado o valor da dedução na guia GERAL da nota (ver item 3.4);
![3.10 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3.](/docs-images/65/53881510/images/7-1.jpg "11 Realize a apuração do período; Para este exemplo, será demonstrado somente o cálculo dos impostos 6 CSOC, 7 IRPJ e 33")
7 3.10 Clique no botão [Gravar] para concluir Realize a apuração do período; Para este exemplo, será demonstrado somente o cálculo dos impostos 6 CSOC, 7 IRPJ e 33 IRPJ PO. Para o imposto 6 CSOC : O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Base de cálculo (Valor Contábil Deduções) , ,00 = ,00 x % Base de Cálculo do imposto 6 (ver item x 32,00% 2.5) Saldo ,00 x alíquota imposto 6 x 9,00% CSOC a Recolher 4.377,60 Para o imposto 7 IRPJ :
8 O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Base de cálculo (Valor Contábil Deduções) , ,00 = ,00 x % Base de Cálculo do imposto 7 (ver item x 16,00% 2.5) Saldo ,00 x alíquota imposto 7 x 15,00% IRPJ a Recolher 3.648,00 Para o imposto 33 IRPL PO : O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Base de cálculo (Valor Contábil Deduções) , ,00 = ,00 x % Base de Cálculo do imposto 33 (ver item x 32,00% 2.5) Saldo ,00 x alíquota imposto 33 x 15,00% Saldo ,00 (-) Valor imposto 7 com redução de 16,00% 3.648,00 IRPJ Postergado 3.648,00 4 DEMONSTRATIVO DOS IMPOSTOS 4.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 4.2 Selecione o imposto conforme necessidade; 4.3 Clique no botão [OK] para emitir o relatório.
9 5 - EFD CONTRIBUIÇÕES 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção FEDERAIS, clique em EFD CONTRIBUIÇÕES, e gere o arquivo; O sistema poderá gerar os seguintes registros conforme movimentações realizadas: 0111, A100, A170, C100, C170, F550, F600, M210, M610, e 1900.
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