1.4 - Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção OPÇÕES, selecione a opção [x] Optante Simples Nacional ; Clique no botão [Gravar] para concluir.
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- Leandro Sintra Veiga
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1 Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota com recolhimento para UF Origem, nas Saídas para Fora do estado a Não Contribuinte - Empresas no regime Simples Nacional? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Verifique se a vigência está igual ou superior que 01/2016. Caso não, clique no botão [Nova vigência] e informe a mesma; 1.3 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, verifique se estão informados os impostos: 1 ICMS, 44 SIMPLES NACIONAL, 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte e 146 Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Caso não, clique no botão [Nova vigência] e informe uma, lembrando-se da regra citada no item 1.2; Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção OPÇÕES, selecione a opção [x] Optante Simples Nacional ; Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 Caso tenha dúvidas sobre como habilitar esta opção, acesse a solução referente a Como habilitar a opção Optante Simples Nacional nos Parâmetros : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa do Simples por regime de competência, acesse a solução referente a Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional Regime de Competência : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar uma empresa do Simples por regime de caixa, acesse a solução referente à Como realizar a configuração de empresas do Simples Nacional Regime de Caixa : clique aqui 2 CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS; 2.2 Localize o imposto 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte ; 2.3 Verifique se na guia RECOLHIMENTO, no quadro GERAL, está selecionada a opção [x] Empresa optante pelo Simples Nacional Calcular Diferencial de Alíquota para UF de origem ; 2.4 Caso não, clique no botão [Nova vigência] (ver item 1.2), e realize esta alteração; 2.5 Realize o preenchimento dos demais campos conforme necessidade; 2.6 Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 3 - CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 3.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência] (ver item 1.2); 3.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto 1 ICMS, 44 SIMPLES NACIONAL e 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte ; Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 CONFIGURANDO PRODUTOS PARA CÁLCULO FUNDO DE COMBATE A POBREZA; 4.1 Acesse o menu ARQUIVO, PRODUTOS; 4.2 Edite os produtos que serão tributados com o FCP; 4.3 Clique na guia IMPOSTOS subguia F.C. Pobreza ; 4.4 Selecione a opção [x] Calcular Fundo Estadual de Combate à Pobreza FCP ; 4.5 Clique em [Incluir] e informe a UF favorecida e a alíquota do imposto, você poderá definir alíquotas distintas por produto e por UF; 4.6 Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
4 4.7 Para alterar vários produtos ao mesmo tempo acesse o menu UTILITÁRIOS, ALTERAR PODUTOS.
5 5 - LANÇAMENTO SAÍDA Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 5.2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado conforme item 3, e preencha a guia ESTOQUE e a guia ICMS; OBS: A espécie utilizada na nota deverá ser a de número 36 Nota Fiscal Eletrônica, código 55.
![Observe que os valores informados na guia ESTOQUE nos campos UF ORIGEM e DESTINO, são os mesmos informados na guia ICMS. 5.3 Clique no botão [Gravar] para concluir.](/docs-images/72/67899006/images/6-1.jpg "O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo para o recolhimento da UF de origem: (+) Valor total ICMS DIFAL Não Contribuinte (ver item 4.")
6 Observe que os valores informados na guia ESTOQUE nos campos UF ORIGEM e DESTINO, são os mesmos informados na guia ICMS. 5.3 Clique no botão [Gravar] para concluir. O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo para o recolhimento da UF de origem: (+) Valor total ICMS DIFAL Não Contribuinte (ver item 4.2 imagem 2) 600,00 x % de partilha do imposto para a UF destino (ver item 2.5) x 40,00% (=) Saldo UF destino 240,00 O saldo restante equivalente a 60,00% ou 360,00 (ver item 4.2 imagem 3), será o valor correspondente ao ICM DIFAL da UF de origem. 5.4 Ao realizar a apuração, o valor será demonstrado conforme abaixo: 6 DEMONSTRATIVO DIFALI 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 6.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo; 6.3 No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS DIFAL Não Contribuinte;
![6.4 - Clique no botão [OK] para emitir; 6.](/docs-images/72/67899006/images/7-1.jpg "5 No botão conforme demonstrado na imagem acima, selecione a opção conforme período apurado e UF de")
7 6.4 - Clique no botão [OK] para emitir; 6.5 No botão conforme demonstrado na imagem acima, selecione a opção conforme período apurado e UF de origem; Exemplo: NC 04/2016 TO. Competência 04/2016 e UF origem TO.
8 Caso tenha dúvidas sobre como efetuar o pagamento dos impostos, acesse a solução referente a Como realizar o pagamento de impostos : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como contabilizar o imposto 145 DIFAL Não Contribuinte, acesse a solução referente a Como configurar o sistema para contabilizar o imposto ICMS DIFAL Não Contribuinte nos lançamentos : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como importar via NF-e XML os valores dos impostos 145 e 146, acesse a solução referente a Importação NF-e XML Como importar os valores dos impostos 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte e 146 FCP Fundo Estadual de Combate à Pobreza : clique aqui
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