Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação?

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1 Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção DEFINIÇÕES, no quadro GERAL, selecione a opção [x] Possui Sociedade em Conta de Participação SCP ; Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CADASTRO DA SCP 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO; 2.2 Verifique se já possui uma sociedade cadastrada; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo]; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 No campo CÓDIGO, será informado automaticamente um código pelo sistema. Caso necessário poderá ser alterado; 2.6 No campo CNPJ, informe o CNPJ da sociedade em conta de participação que está sendo cadastrada;

2 2.7 - No campo SITUAÇÃO, selecione a opção correspondente a situação que a sociedade se encontra; 2.8 Na guia GERAL, no campo: VIGÊNCIA, informe a data do início da sociedade em conta de participação; No campo DESCRIÇÃO, informe uma descrição para a vigência; 2.11 Ainda na guia GERAL, clique em APURAÇÃO; 2.12 No quadro ENQUADRAMENTO, no campo: REGIME FEDERAL, selecione o regime federal que se enquadra a empresa; REGIME DE APURAÇÃO será demonstrado o regime a qual a empresa está vinculada; 2.13 No quadro CRITÉRIO DE CÁLCULO E ESCRITURAÇÃO DO PIS E COFINS, no campo: FORMA DE CÁLCULO, selecione forma de cálculo que a empresa utiliza; LANÇAMENTO, selecione a opção informando se os lançamentos são considerados por notas ou por produtos; OBS: O campo FORMA DE CÁLCULO somente ficará habilitado quando no campo Regime federal estiver selecionado a opção Lucro presumido, e o campo LANÇAMENTO somente ficará habilitado quando no campo Forma de cálculo estiver selecionada a opção Simplificado. O quadro CÓDIGO DE RECOLHIMENTO, somente ficará habilitado quando nos parâmetros da empresa estiver informado os impostos IRPJ SCP e CSLL SCP. Para este exemplo, este quadro não será habilitado.

3 2.14 Na opção INSS RECEITA BRUTA, opção GERAL: No quadro APURAÇÃO, coloque as informações referentes à apuração da empresa; No quadro ATIVIDADE, selecione a/as atividades da empresa; No quadro OPÇÕES, preencha-as de acordo com a necessidade; OBS: A guia "INSS Receita Bruta" somente ficará habilitada quando: Possuir selecionado a opção [ x ] Gerar as Contribuições do INSS sobre a Receita Bruta - Bloco P no menu CONTROLE, PARÂMETROS, opção PERSONALIZA, opção INFORMATIVOS, opção FEDERAIS, ou possuir selecionado nos parâmetros o novo imposto INSS Receita Bruta SCP. Ainda em INSS RECEITA BRUTA, a opção Serviço de Transporte, somente estará habilitada, quando a atividade selecionada na guia INSS RECEITA BRUTA, opção GERAL, for [x] Serviço de Transporte. Para este exemplo, esta opção não será utilizada Na guia ZERAMENTO: No quadro CONTAS DA SCP QUE DEVERÃO SER ZERADAS, clique no botão [Incluir], e informe as contas para serem zeradas; No quadro CONTAS DA SCP QUE RECEBERÃO OS LANÇAMENTOS DE ZERAMENTO, no campo CONTA DESTINO, informe o código da conta que irá receber o saldo da conta destino;

4 Caso necessário, poderá pressionar a tecla F2 para que o sistema entre em modo consulta e você possa localizar a conta desejada Selecione a opção [x] Transferir automaticamente o resultado para o Patrimônio Líquido, caso queira que o sistema faça, automaticamente, a transferência do saldo da conta destino para a conta lucro ou prejuízo conforme seu saldo (credor ou devedor). OBS: Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos CONTA LUCRO DO PERÍODO e CONTA PREJUÍZO DO PERÍODO. Para este exemplo, esta opção não será selecionada Na guia INFORMATIVOS, no quadro GERA, selecione a opção: SPED Contábil, para informar que a sociedade em conta de participação gera o SPED Contábil; SPED ECF, para informar que a sociedade em conta de participação gera o SPED ECF; Para este exemplo, será marcada apenas a opção [x] SPED Contábil.

5 2.17 Na guia QUADRO SOCIETÁRIO: Selecione o quadro [x] Possui quadro societário próprio, para poder incluir as informações dos sócios; No campo DATA, informe a data correspondente; No campo CAPITAL SOCIAL TOTAL, informe o valor do capital social da empresa; Clique no botão [Incluir] para adicionar um sócio previamente cadastrado;

6 2.18 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 - CONFIGURAÇÃO CONTA CONTÁBIL 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS CONTÁBEIS; 3.2 Localize a conta que desejar, e clique na guia SCP; 3.3 Selecione o quadro [x] DEFINIR SCP PADRÃO PARA O LANÇAMENTO, para que seja possível configurar a empresa e a sociedade em conta de participação que será vinculada à conta contábil ; 3.4 No campo EMPRESA, selecione a empresa correspondente; 3.5 No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participação correspondente;

7 3.6 Realize as demais configurações conforme necessidade; Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 - LANÇAMENTO Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS; 4.2 Realize um lançamento conforme desejado, e preencha a guia SCP;

8 4.3 Clique no botão [Gravar] para concluir; 5 RELATÓRIOS Nos relatórios, livros contábeis, e demonstrativos, o sistema irá habilitar o botão [SCP] onde deverá clicar e selecionar a SCP de acordo com sua necessidade;

9 Em seguida clique no botão [OK] para emitir o relatório. Para este exemplo, será utilizado o Diário. 6 ZERAMENTO 6.1 Acesse o menu UTILITÁRIOS, clique em ZERAMENTO; 6.2 Clique no botão [SCP] e informe a SCP desejada; 6.3 Clique em [OK] para efetuar o procedimento. Caso tenha dúvidas sobre como realizar zeramento das contas em um determinado período, acesse a solução referente a Como fazer o zeramento das contas de resultado do período : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar o zeramento para apuração do resultado, acesse a solução referente a Como configurar o zeramento, para apuração do resultado da empresa : clique aqui

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