Título: Configurando a empresa para calcular o PIS e COFINS Não Cumulativo por Código de Recolhimento.

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1 Título: Configurando a empresa para calcular o PIS e COFINS Não Cumulativo por Código de Recolhimento. Os impostos '140 PIS Não Cumulativo Código de Recolhimento e 141 COFINS Não Cumulativo Código de Recolhimento, são utilizados quando a empresa possui mais de um código de recolhimento das contribuições, por exemplo se a empresa possui produtos com recolhimento por Alíquota Básica e recolhimento por Alíquota Diferenciada, Unidade de Medida para Bebidas Frias. Para configurar efetue o seguinte procedimento. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova vigência] e informe a competência que iniciará o cálculo por código de recolhimento; 1.3 Na guia GERAL, IMPOSTO, clique no botão [Incluir]; 1.4 Inclua os impostos 140 PIS Não Cumulativo Código de Recolhimento e 141 COFINS Não Cumulativo Código de Recolhimento ; Caso contenha os impostos normais 17 PIS Não Cumulativo e 19 COFINS Não Cumulativo faça a exclusão.

2 1.5 Na guia GERAL, FEDERAL, PIS/COFINS selecione a opção [x] Possui mais de um código de recolhimento para os impostos PIS e COFINS ; 1.6 Na guia GERAL, FEDERAL, PIS/COFINS, selecione a opção [x] Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital EFD Contribuições ; Selecione as opções de apuração e clique em [Gravar];

3 1.7 O sistema irá emitir a seguinte mensagem Para cálculo dos impostos PIS e COFINS por código de recolhimento, deverá informar o código de recolhimento no cadastro dos produtos ; 1.8 Clique em [OK] para concluir a alteração dos parâmetros; 2 CONFIGURANDO CADASTRO DOS IMPOSTOS; 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS, localize o cadastro 140 PIS Não Cumulativo Código de Recolhimento ; Clique no botão [Nova vigência] e informe a competência que iniciará o cálculo por código de recolhimento; 2.3 Na guia RECOLHIMENTOS clique no botão [Incluir]; 2.4 Será inclusa uma linha, informe o código de recolhimento e a forma de vencimento; 2.5 Inclua todos os códigos de recolhimento que a empresa possui e clique em [Gravar] para concluir;

4 2.6 Efetue o mesmo procedimento para o imposto 141 COFINS Não Cumulativo Código de Recolhimento ; OBS: Os códigos de recolhimentos informados acima são apenas exemplos, o usuário deverá informar os códigos conforme a necessidade. 3 CONFIGURANDO CADASTRO DE PRODUTOS; 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em PRODUTOS, edite os cadastros dos produtos; 3.2 Na guia IMPOSTOS clique no botão [Nova vigência] e informe a competência que iniciará o cálculo por código de recolhimento; 3.3 Na guia ENTRADAS nos campos Código de Recolhimento PIS e Código de Recolhimento COFINS informe os códigos de recolhimento, tecle F2 para consultar;

5 3.4 Na guia SAÌDAS nos campos Código de Recolhimento PIS e Código de Recolhimento COFINS informe os códigos de recolhimento, tecle F2 para consultar;

6 3.5 Você irá informar o código de recolhimento para cada produto, definido o código conforme apuração do mesmo. OBS: Você poderá incluir o código de recolhimento nos produtos pelo menu Utilitários na opção Alterar produtos para o cálculo do PIS e COFINS, opção Produtos. 4 CONFIGURANDO ACUMULADORES; 4.1 Acesse o menu ARQUIVO, ACUMULADORES, clique no botão [Nova vigência]; 4.2 Informe a data da alteração e clique na guia IMPOSTOS; 4.3 Clique no botão [Incluir]e informe os impostos 138 PIS Cumulativo Código de Recolhimento e 139 COFINS Cumulativo Código de Recolhimento ; 4.4 Clique em [Gravar] para concluir; Caso contenha os impostos normais 17 PIS Não Cumulativo e 19 COFINS Não Cumulativo faça a exclusão. 5 INFORMANDO CÓDIGO NO LANÇAMENTO DAS NOTAS; 5.1 No menu MOVIMENTOS, clique na tela de lançamentos que irá registrar as notas;

7 5.2 Informe os dados do documento fiscal, na guia ESTOQUE informe os produtos configurados; 5.3 Será setado automaticamente o código de recolhimento de acordo com data produto; 5.4 Informe os demais campos e grave o lançamento; 5.5 Após concluir os lançamentos, apure o período, será realizado o calculo individual para cada código de recolhimento que houver produtos lançados.

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