Como configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto ?

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1 Como configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto ? Através desta solução, será possível configurar o cadastro de produtos para calcular os impostos PIS e COFINS, conforme art. 30, Decreto 8.422/ PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS; 1.3 Verifique se possui os impostos PIS e COFINS de acordo com o regime da empresa; 1.4 Caso não, clique no botão [Nova vigência] informando um período igual ou maior que 05/2015, e em seguida em [Incluir] para realizar a inclusão dos mesmos; Para este exemplo, serão utilizados os impostos 4 PIS e 5 COFINS. 1.5 Na opção FEDERAL, opção PIS/ COFINS, clique em APURAÇÃO;

2 1.5.1 Selecione o quadro [x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital EFD Contribuições, e o tipo de apuração correspondente; No quadro CRITÉRIO DE CÁLCULO E ESCRITURAÇÃO, no campo LANÇAMENTO, deverá estar selecionada a opção Por produto ; OBS: Para este exemplo, a forma de cálculo será Simplificada Por Produto, habilitando assim, a guia EFD CONTRIBUIÇÕES da nota Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL; No quadro GERAL, selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

3 1.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CADASTRO DE PRODUTOS 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 2.2 Na guia IMPOSTOS, opção PIS/COFINS, opção SAÍDAS, clique em GERAL; No campo CST, selecione a opção 02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada ; Selecione também a opção [x] Calcular PIS e COFINS de bebidas frias conforme art. 30, Decreto 8.422/2015 ;

4 2.3 Ainda na guia PIS/COFINS, opção SAÍDAS, clique em ALÍQUOTA DIFERENCIADA, e selecione os quadros: [x] Débito por alíquota diferenciada e [x] Bebidas frias Alíquota varejista ou consumidor final ;

5 2.4 Ainda na opção SAÍDAS, clique em UNIDADE DE MEDIDA; Selecione o quadro [x] Débito por unidade de medida, e preencha os demais campos conforme necessidade;

6 2.5 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 CADASTRO DE ACUMULADOR 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES; 3.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 3.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir PIS e COFINS; Para este exemplo, 4 PIS e 5 COFINS.

7 3.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 LANÇAMENTO 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 4.2 Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme item 3;

8 4.3 Na guia ESTOQUE, realize o preenchimento da mesma, com o produto configurado conforme item 2;

9 Observe que os CSTs utilizados foram o 02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. 4.4 Na guia EFD CONTRIBUIÇÕES, clique em PIS/COFINS. Caso não esteja preenchida, clique no botão [Gerar conforme movimentação de produtos];

10 4.5 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.6 Realize a apuração do período;

11 O sistema irá realizar o seguinte cálculo internamente a fim de verificar qual cálculo ( CST 02 - Alíquota diferenciada ou CST 03 - Unidade de medida ) deverá utilizar: Tabela 01: Valor alíquota PIS e COFINS Imposto CST Base de Cálculo Alíquota (ver item 2.3) Valor* PIS ,00 x 1,4900% 149,00 COFINS ,00 x 6,8300% 683,00 *Ver apuração conforme item 4.6. Tabela 02: Conversão da quantidade informada na guia ESTOQUE (ver imagem 4.3), de acordo com a quantidade tributada no cadastro do produto (ver imagem 2.4.1). UN (ver imagem 4.3) 500 x Fator de Conversão 5,00 LT (ver imagem 2.4.1) Tabela 03: Valor unitário por litro, com base no cálculo da alíquota diferenciada (CST 02) IMPOSTO VALOR IMP. QNTD. CONVERTIDA (LT) VALOR/LITRO PIS 149,90 / ,0596 COFINS 683,00 / ,2732 Tabela 04: Cálculo por Unidade de medida (CST 03) IMPOSTO CST QNTD. TRIBUTADA (tabela 2) VALOR/ UNID. VALOR PIS litros x 0, ,00 COFINS litros x 0, ,75

12 Tabela 05: Comparação entre os tipos de cálculos (alíquota diferenciada CST 02 e unidade de medida CST 03 ) ALÍQUOTA DIFERENCIADA PIS 0,0596 COFINS 0,2732 UNIDADE DE MEDIDA PIS 0,0536 COFINS 0,2467 OBS: De acordo com a Tabela 5, verifica-se que os valores referente à alíquota diferenciada são maiores que os valores referente à unidade de medida. Sendo assim, o sistema deverá utilizar para o produto o cálculo efetuado com base na alíquota diferenciada conforme demonstrado na apuração acima (ver item 4.6). Caso na guia ESTOQUE, o CST informado seja 03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto, o sistema irá realizar o seguinte cálculo abaixo, a fim de comparar qual será utilizado: Tabela 06: Valor alíquota PIS e COFINS Imposto CST Base de cálculo Alíquota (ver item 2.3) Valor* PIS ,00 x 1,4900% 149,00 COFINS ,00 x 6,8300% 683,00 *Ver apuração conforme item 4.6. Tabela 07: Conversão da quantidade informada na guia ESTOQUE (ver imagem 4.3), de acordo com a quantidade tributada no cadastro do produto (ver imagem 2.4.1). UN (ver imagem 4.3) 500 x Fator de Conversão 5,00 LT (ver imagem 2.4.1) 2.500

13 Tabela 08: Valor unitário por litro, com base no cálculo da alíquota diferenciada (CST 02) Imposto Valor IMP. QNTD. Convertida (LT) Valor/Litro PIS 149,90 / ,0596 COFINS 683,00 / ,2732 Tabela 09: Cálculo por Unidade de medida (CST 03) Imposto CST QNTD. Tributada (tabela 7) Valor/ Unid.* Valor PIS litros x 0, ,75 COFINS litros x 0, ,50 *Ver imagem item Tabela 10: Comparação entre os tipos de cálculos (alíquota diferenciada CST 02 e unidade de medida CST 03 ) ALÍQUOTA DIFERENCIADA PIS 0,0596 COFINS 0,2732 UNIDADE DE MEDIDA PIS 0,0763 COFINS 0,3514 OBS: De acordo com a Tabela 10, verifica-se que os valores referente à unidade de medida são maiores que os valores referente à alíquota diferenciada. Sendo assim, o sistema deverá utilizar para o produto, o cálculo efetuado com base na unidade de medida. O valor da Tabela 09 será demonstrado no momento da apuração dos impostos PIS e COFINS, assim como a apuração do item 4.6. Para este exemplo, esta apuração não será demonstrada.

14 5 DEMONSTRATIVO PIS COFINS BEBIDAS FRIAS Realize a emissão do relatório e avalie os resultados. 6 EFD CONTRIBUIÇÕES 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção FEDERAIS, clique em EFD Contribuições; No SPED, os registros a serem gerados serão: C100, C170, M200, M205, M210, M600, M605, e M610: Soluções Relacionadas: Onde emitir um relatório de PIS e COFINS para bebidas frias? Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015?

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