Está gerando diferença de INSS dos segurados (empregados/contribuintes) entre o sistema e a SEFIP.

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1 Está gerando diferença de INSS dos segurados (empregados/contribuintes) entre o sistema e a SEFIP. Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação aos segurados. Causa 1: Geralmente esta diferença ocorre, quando as tabelas de INSS do sistema e do Programa SEFIP estão desatualizadas, ocasionando diferenças de INSS, uma vez que as alíquotas estarão diferentes uma da outra. Solução 1: 1 ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE INSS NO SISTEMA 1.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção TABELAS e clique em INSS; Clique no botão [Atualizar], e o sistema irá atualizar a tabela automaticamente; 2 ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE INSS DA SEFIP 2.1 Acesse o programa validador da SEFIP; Acesse o menu EXIBIR e clique em TABELAS INSS; Será demonstrada a janela Visualização das tabelas do INSS, na guia VIGÊNCIA DAS ALIQUOTAS, verifique a coluna INICIO VIGÊNCIA, a vigência deve ser compatível com a vigência da tabela de INSS do sistema; Caso a tabela esteja desatualizada, a mesma deve ser atualizada conforme abaixo: Acesse o programa da SEFIP, no menu FERRAMENTAS, opção CARGA MANUAL

2 DE TABELA, opção AUXILIARES-INSS, clique na opção AUTOMATICO; OBS: Após corrigir a tabela do sistema e/ou a tabela do programa da SEFIP, gere o arquivo GFIP novamente e importe. 3 GERAR A SEFIP 3.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção MENSAIS e clique em GFIP; Gere o arquivo da SEFIP novamente e importe; 3.2 Avalie o resultado. Causa 2: Geralmente esta diferença ocorre quando na competência possuir cálculos de rescisões com aviso prévio indenizado e a empresa não estiver configurada para levar o valor de aviso prévio para SEFIP. Solução 2: 1 - Deverá ser realizada a configuração nos parâmetros para que os valores de aviso prévio sejam levados para SEFIP. Para verificar a configuração dos parâmetros e o passo a passo de como levar estes valores, clique aqui 2 Gere o arquivo da SEFIP novamente;

3 Caso tenha duvida sobre como gerar o arquivo da GFIP, clique aqui Causa 3: Geralmente esta diferença ocorre, se a rubrica '22 -Aviso Prévio' estiver sem a base de INSS e o sistema estiver configurado para levar os valores de aviso indenizado para SEFIP, irá gerar diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, sendo os valores da SEFIP maior do que no sistema. Nesse caso deverá ser avaliado se os valores de aviso prévio devem ir para SEFIP ou não. Solução 3: 1 - Deverá ser avaliado se os valores de aviso prévio devem ir para SEFIP ou não Caso NÂO, proceder conforme segue: Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; Na guia GERAL, opção OPÇÕES, opção PERSONALIZA, clique em RESCISÃO; Desmarque a opção '[x] Gerar valores de aviso indenizado na SEFIP da competência da rescisão'; 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção MENSAIS e clique em GFIP; Gere o arquivo da SEFIP novamente e importe; Avalie o resultado.

4 1.4 Caso SIM, proceder conforme segue: Acesse o menu ARQUIVO e clique em RUBRICAS; Na guia SOMA NA BASE DE CALCULO, clique em [Incluir]; Inclua as bases 9, 12, 15, 35, 40, 62 e 65; Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.5 Recalcule a rescisão e acesse menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção MENSAIS e clique em GFIP; Gere o arquivo da SEFIP novamente e importe; Avalie o resultado.

5 OBS: Esse ajuste também deve ser realizado nas rubricas complementares '8144-Media Valor Aviso Prévio', '8145-Media Horas Aviso Prévio' e '8146-Vantagens Aviso Prévio'. Caso a rubrica '49-Aviso Prévio Reavido' estiver com as bases de INSS indevidamente, devem ser excluídas as bases da rubrica. Causa 4: Geralmente esta diferença ocorre, quando por algum motivo houver alterações manuais na folha do empregado na rubrica de INSS no menu UTILITARIOS na opção ALTERAR CALCULO, o sistema irá calcular o valor de INSS alterado, porém a SEFIP irá buscar a base no arquivo importado e realizará seus próprios cálculos, gerando assim diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP. Solução 4: 1 Realize a consulta de recibos a fim de verificar o valor calculado do INSS para o mês; 1.1 Acesse o menu UTILITARIOS clique na opção CONSULTA DE RECIBOS; Acesse campo EMPREGADO informe o código do empregado na qual deseja verificar; No campo COMPETENCIA informe a competência da folha, no campo TIPO DE CALCULO informe qual tipo de folha deseja verificar; Verifique se possui o símbolo # ao lado da rubrica de INSS, caso SIM, prossiga com os passos do item 2, caso NÃO prossiga com os passos do item 3;

6 2 Acesse o menu UTILITARIOS e clique em ALTERAR CALCULO; 2.1 No campo EMPREGADO informe o código do empregado na qual deseja verificar; 2.2 No campo TIPO DE CALCULO informe qual tipo de folha deseja verificar; 2.3 No campo PERIODO informe a competência de inicio e fim para demonstrar o calculo; Desmarque a coluna CONFERIDO '[v]' ao lado da rubrica de INSS; 2.4 Clique no botão [Gravar] pra concluir. OBS: Quando o valor de INSS não for calculado como esperado, deve ser avaliada a base de calculo do INSS, mas nunca pode ser alterado o valor de INSS manual. Deve ser avaliado o

7 CONSULTA DE RECIBOS do empregado, e analise as rubricas de proventos calculadas na folha, pois o sistema irá calcular o INSS sobre o valor das rubricas que possuírem a base 9- INSS MENSAL na guia SOMA NA BASE DE CALCULO do cadastro da rubrica. 3 Acesse o menu PROCESSOS, opção LANÇAMENTOS, clique em POR EMPREGADO; 3.1 No quadro DADOS, no campo TIPO DA FOLHA informe o tipo da folha na qual deseja verificar; 3.2 No campo TIPO DE LANÇAMENTO, informe MENSAL, e no campo COMPETENCIA informe o mês e ano na qual deseja verificar; 3.3 No quadro RUBRICAS verifique se a rubrica de INSS está lançada indevidamente; 3.4 Caso SIM, exclua esse lançamento e recalcule a folha; 3.5 Caso NÂO, realize esse mesmo procedimento do item 3 até 3.4, apenas alterando a opção do item 3.2 de MENSAL para FIXO; Causa 5: Geralmente esta diferença ocorre, quando um ou mais empregados possuem diferenças de INSS por motivos diversos, deve ser verificado qual empregado está gerando a diferença de INSS. Solução 5:

8 Comparar o relatório de ENCARGOS DE INSS do Domínio com o relatório de RE - RELAÇÃO DE TRABALHADORES, na SEFIP para verificar a diferença. Para localizar quais empregados possuam essa diferença, proceder conforme segue: 1 Acesse menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, opção MENSAIS e clique em GFIP; 1.2 Gere o arquivo e importe para o validador da SEFIP; 1.3 No programa da SEFIP acesse o menu RELATÓRIOS, opção MOVIMENTOS, clique em RE - RELAÇÃO DE TRABALHADORES, após clique no botão [Visualizar]; OBS: Poderá ser realizada a seleção de empregados se possui uma quantidade muito alta, a fim de estratificar em qual funcionário ocorre a diferença, porém a mesma seleção deve ser realizada ao emitir o relatório do sistema. Após faça nova seleção até que todos os empregados sejam conferidos. 1.4 No sistema, acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS, clique em INSS; No quadro DADOS DO RELATÓRIO, no campo COMPETENCIA informe o mês e ano que deseja verificar, e no campo TIPO DE CÁLCULO, informe o tipo de folha; Clique no botão [Ok] para emitir;

9 1.5 Compare os dois relatórios e verifique qual empregado está gerando diferença de INSS; Avalie se algumas das causas citadas acima (2, 3 ou 4) ocorrem; Caso sim, realize a solução correspondente à causa e gere o arquivo da SEFIP novamente; Caso não, verifique qual particularidade está ocorrendo para esse empregado a fim de gerar essa diferença; Exemplo: No exemplo acima, o empregado JOÃO está gerando a diferença de INSS, no sistema está calculando R$80,00 de INSS e na SEFIP está calculando R$88,00. O motivo dessa diferença é o valor da base de calculo que está menor no sistema. Identificamos que não se encaixa em nenhuma das soluções passadas acima, dessa forma deve-se abrir o consulta de recibos do empregado e verificar a configuração das rubricas calculadas Acesse o menu UTILITARIOS, clique em CONSULTA DE RECIBOS; No campo EMPREGADO informe o código do empregado, no campo COMPETÊNCIA informe o mês e ano que deseja verificar, e no campo TIPO DE CÁLCULO informe o tipo da folha; Será demonstrado o calculo do empregado na competência informada, no campo BASE informe INSS Mensal, as rubricas que possuem a base de INSS mensal serão selecionadas em azul; Avalie a situação das rubricas, caso alguma rubrica deveria estar selecionada porém não deveria, ou alguma rubrica selecionada indevidamente;

10 Nesse exemplo, a rubrica 20-GRATIFICAÇÃO não foi selecionada, ocasionando a diferença de INSS, como está sem a base INSS Mensal o sistema não calcula INSS sobre esse valor, porém a SEFIP calcula, pois esse valor foi lavado no arquivo devido a rubrica possuir a base de FGTS Devem ser analisadas as rubricas lançadas na folha mensal, férias e rescisão sobre a competência em que ocorreu a diferença e conferir se as bases dessas rubricas estão corretas. Caso não estejam corretas, será necessário ajustar e recalcular folha ou rescisões; OBS: Caso localize alguma rubrica padrão com bases indevidas ou tenha duvida quanto às bases incluídas, entre em contato com nosso suporte técnico via telefone ou através do domínio atendimento.