Título: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII.

Transcrição

1 Título: RS Como realizar a configuração de crédito presumido nas saídas internas de vinho, de produção própria, conforme Livro I, Art. 32, CLXVIII. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul. 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possuí o imposto 1 ICMS, caso não, inclua o mesmo; OBS: O crédito presumido nas saídas internas de vinho é vigente somente a partir da competência 01/2016, conforme Livro I, art. 32;

2 1.4 Clique na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em CRÉDITO PRESUMIDO II, e selecione a opção [x] Crédito presumido nas saídas internas de vinho Livro I. Art. 32, CLXVIII ; 1.5 Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

3 1.6 Clique no botão [Gravar], para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 2.2 Verifique se já possuí um acumulador para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo], e crie um acumulador; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto 1 ICMS ;

4 2.6 Na guia ESTADUAL selecione a opção [x] Gerar crédito presumido na apuração Saídas internas de vinho Livro I, Art. 32, CLXVIII ;

5 2.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 CADASTRO DO PRODUTO 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 3.2 Na guia IMPOSTOS, opção ICMS, clique em CRÉDITO PRESUMIDO; Marque o grupo [x] Gerar crédito presumido ; No campo TIPO DO CRÉDITO, selecione a opção Nas saídas internas de vinho Livro I, Art. 32, CLXVIII;

6 3.3 Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações realizadas no produto. 4 DADOS DE IMPOSTOS POR NCM 4.1 Acesse o menu ARQUVIOS, clique em DADOS DE IMPOSTOS POR NCM; 4.2 No campo IMPOSTOS, clique no botão [...]; Na guia ICMS, clique em CRÉDITO PRESUMIDO; Selecione o quadro [x] Gerar crédito presumido ; No campo TIPO DO CRÉDITO, informe Nas saídas internas de vinho Livro I, Art. 32, CLXVIII;

7 4.2.4 Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações, e novamente em [Gravar] para concluir. 5 LANÇAMENTO SAÍDA 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 5.2 Realize o lançamento da nota com o respectivo acumulador criado conforme item 2.

8 5.3 - Verifique na guia ESTOQUE a movimentação do produto;

9 5.4 Clique no botão [Gravar] para concluir; Realize a apuração do período; 5.6 Na tela de apuração será demonstrado o crédito presumido correspondente;

10 O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Valor contábil da nota ,00 x % de crédito x 2,00% = Saldo 2.000,00 6 RELATÓRIO CRÉDITO PRESUMIDO Para realizar a conferência dos valores calculados, proceder conforme segue: 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS; 6.2 No quadro PERÍODO, informe o período conforme necessidade; 6.3 No quadro MODELO, no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção 175 Livro I, art. 32, CLXVIII, Vinho (IN RE 020/16) 01/01/2016 ; 6.4 Realize o preenchimento das demais informações conforme necessidade; 6.5 Clique no botão [OK] para visualizar o relatório; 7 RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ICMS 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; No quadro PERÍODO, informe o período conforme necessidade; 7.3 No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto 1 ICMS ; Clique no botão [OK] para visualizar o relatório;

11

12 8 LIVROS FISCAIS O valor referente ao crédito presumido demonstrado na tela de apuração do imposto 1 ICMS com a descrição 175 Crédito Presumido - LIVRO I, ART. 32, CLXVIII, Vinho, será demonstrado no livro REGISTRO DE ICMS; 9 REGISTRO NA GIA Na GIA, o valor do crédito presumido nas saídas internas de vinho Livro I, Art. 32, CLXVIII, será demonstrado: 9.1 No quadro RESUMO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DO MÊS DE REFERÊNCIA (QUADRO A), no item 04; 9.2 No quadro ANEXO III CRÉDITO PRESUMIDOS DETALHAMENTO;

13 10 REGISTRO SPED FISCAL No SPED FISCAL, o valor do crédito presumido nas saídas internas de vinho Livro I, Art. 32, CLXVIII, será demonstrado no registro E110 campo 07.