SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - ISS

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1 1 SPED CONTRIBUIÇÕES LUCRO PRESUMIDO - ISS Este tutorial aborda, de forma simples e rápida, a geração do EFD-Contribuições para empresas do Lucro Presumido, que realizam a tributação de ISS. 1. Acesse a opção de configurações do sistema, Bolinha da Tron (No canto superior esquerdo do sistema) >Preferências > Selecione a aba empresa > Preencha como Sim a opção Lança Produto na Movimentação> depois salve ou tecle F11.

2 2 2. Agora siga os caminhos: Cadastros> Empresas > Abra o cadastro da empresa a ser gerado o SPED> Selecione a aba Escrita e depois a aba Tributos Federais > Irá aparecer um enquadramento Federal como Lucro Presumido. No canto inferior direito da mesma janela marque a seguinte opção: Gerar Escrituração Fiscal Digital PIS/COFINS > Tecle F11 para salvar as informações. 3. Realize todos os lançamentos de Notas Fiscais e Cupons Fiscais. Nota Fiscal: Movimentação > Entrada ou Movimentação>Saída; Cupom Fiscal: Movimentação > ECF s > Cupom Fiscal.

3 3 Obs.: Lembrando que, no lançamento da Nota Fiscal, a aba produto deverá OBRIGATORIAMENTE ser preenchida com as informações de Tributação de PIS/COFINS. Também importante salientar que estamos tratando de um lançamento de NOTA FISCAL DE SERVIÇO, portanto, mesmo que não exista uma aba exclusiva para lançamento de Serviço, cadastre um serviço no cadastro de produtos (cadastros>mercadorias>produtos) para que o mesmo possa ser utilizado no lançamento. Essa ação é OBRIGATÓRIA. Importante: Caso tenha muitas Notas Fiscais lançadas e perceba que a aba Tributação de Pis/Cofins não está completa, preencha individualmente cada Nota Fiscal ou realize este procedimento de forma automática, conforme as instruções a seguir:

4 4 4. Para preenchimento da aba Tributação de PIS/COFINS de forma rápida e coletiva, acesse o seguinte caminho: 4.1. Cadastros > Mercadorias > Produtos: 4.2. Dentro do cadastro de Produtos > F10 > Parametrizar Situação Tributária do PIS/COFINS:

5 5 Realize o preenchimento dos filtros conforme sua necessidade, sempre efetuando a leitura de cima pra baixo para evitar erros de preenchimentos. Filtre, busque os produtos/serviços, marque-os, e preencha respectivamente as abas Pis/Cofins e Alíquota PIS/COFINS. É importante marcar uma última opção disponível nessa janela: selecione o item Substituir os dados dos registros já preenchidos?. Tecle F11 ou clique no V verde para salvar as informações. 5. Agora siga os passos: 5.1. Movimentação > Entrada > F10 > Gerar Situações do PIS/COFINS; 5.2. Movimentação > Saída > F10 > Gerar Situações do PIS/COFINS; 5.3. Movimentação > ECF s > Cupom Fiscal > F10 > Gerar Situações PIS e COFINS. Conforme exemplo a seguir:

6 6 6. Vamos gerar o arquivo SPED Contribuições, para tal, acesse: Geração de Informações Oficiais > SPED Pis/Cofins:

7 7 Preencha os campos conforme as particularidades de sua empresa: 7. Após gerar o seu arquivo, basta realizar a importação para dentro do PVA( Programa Validador do SPED). CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: O SPED Contribuições é composto das seguintes contribuições: PIS, COFINS e INSS. O sistema Tron (Módulo Escrita Fiscal) gera somente as informações de PIS e COFINS. A informação de INSS deve ser inserida manualmente dentro do PVA. O preenchimento dos dados acima é meramente fictício, portanto, ao realizar o preenchimento de CST s, códigos, alíquotas e diversas outras informações de caráter legal ou fiscal, orientamos que busque auxílio junto à sua consultoria ou contador. A Tron Informática não realiza a prestação de serviço de consultoria e não realiza orientação no manuseio do Programa Validador. Comunicamos ser de grande importância que o cliente tenha sempre em mãos o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital (Leiaute), pois assim, caso o PVA apresente algum erro, o cliente pode identificar qual é o campo com erro e ajustar tal informação dentro do Módulo Escrita Fiscal. Caso encontre alguma dificuldade, entre em contato com o Suporte Técnico para obter uma orientação completa.

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