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1 Título: SC - Como calcular adicional de crédito presumido e de estorno de débito do TTD 409, 410 ou 411, para as notas que possuem o imposto 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte? CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL DE CRÉDITO PRESUMIDO 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto 1 ICMS, 145 ICMS Diferencial de Alíquota Antecipado - Consumidor Final Não Contribuinte, e Fundo Estadual de Combate à Pobreza ; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL; 1.5 No quadro OUTROS INCENTIVOS, selecione a opção [x] Possui Tratamento Tributário Diferenciado TTD 409, 410 OU 411 ; 1.6 Clique no botão [...] e no campo TIPO DE OPERAÇÃO, selecione Crédito Presumido ;

2 1.7 No campo FORMA DE CÁLCULO, selecione a forma conforme necessidade; Para este exemplo, será utilizada a forma de cálculo Calcular por nota. Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para calcular o crédito TTD POR NOTA, acesse a solução referente a Como configurar o sistema para o cálculo do crédito presumido TTD 409, 410 e 411 por nota : clique aqui

3 Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para calcular o crédito TTD POR PRODUTO, acesse a solução referente a Como configurar o sistema para o cálculo do crédito presumido TTD 409, 410 e 411 por produto : clique aqui 2 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 2.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos 1 ICMS e 145 ICMS Diferencial de Alíquota Antecipado - Consumidor Final Não Contribuinte ; 2.6 Na guia ESTADUAL, selecione a opção [x] Operação subsequente com mercadorias alcançadas pelos TTDS 409, 410 ou 411 ;

4 2.7- Clique no botão [Gravar] para concluir; 3 LANÇAMENTOS 3.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 3.2 Realize a importação de acordo com o acumulador criado conforme item 2, e verifique se a guia PARTILHA ICMS está informada; OBS: Esta guia somente estará habilitada caso a nota seja com os seguintes modelos: NF-e código 55, NF-e Avulsa código 55, e CT-e modelo 57. Caso tenha dúvidas sobre como importar NF saída do portal, acesse a solução referente a Como importar NF-e de Saída do Portal da Receita : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para importar notas do portal, acesse a solução referente a Como configurar a importação da NF-e do Portal : clique aqui

5 OBS: Caso a forma de cálculo seja POR PRODUTO, a guia ESTOQUE deverá ser preenchida. 3.3 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3.4 Em seguida, realize a apuração do período;

6 O sistema irá efetuar o seguinte cálculo: (+) Valor crédito presumido TTD 409, 410 ou ,88 / Valor do ICMS destacado na nota (ver item 3.2) / 427,38 Saldo 01 0, x Valor UF origem da guia PARTILHA ICMS x 196,09 Adicional do crédito presumido 154,57 OBS: Caso a forma de cálculo selecionada seja POR PRODUTO, ao invés de utilizar no cálculo o valor do ICMS destacado na nota, será o valor do ICMS informado na guia ESTOQUE do produto. CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL DO ESTORNO DE DÉBITO TTD 4 Acesse novamente os PARÂMETROS, e na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL; 4.1 No quadro OUTROS INCENTIVOS, selecione a opção [x] Possui Tratamento Tributário Diferenciado TTD 409, 410 OU 411 ; 4.2 Clique no botão [...] e no campo TIPO DE OPERAÇÃO, selecione Estorno de Débito ;

7 4.3 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4.4 Realize a sequência dos itens 2 e 3; 4.5 Faça a apuração do período; O sistema irá efetuar o seguinte cálculo: (+) Estorno de débito TTD 409, 410 e ,88 / Valor do ICMS destacado na nota (ver item 3.2) / 427,38

8 Saldo 01 0, x Valor UF origem da guia PARTILHA ICMS x 196,09 Adicional do estorno de débito 154,57 OBS: Caso a forma de cálculo selecionada seja POR PRODUTO, ao invés de utilizar no cálculo o valor do ICMS destacado na nota, será o valor do ICMS informado na guia ESTOQUE do produto, e multiplicado pelo valor UF de origem por produto, informado no grupo ICMS DIFAL Não contribuinte da guia ESTOQUE. 5 LANÇAMENTO DCIP 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, opção DCIP, clique em CRÉDITOS DO TTD 409, 410 ou 411; 5.2 O campo COMPETÊNCIA será informado automaticamente pelo sistema, assim como o campo VALOR APROVEITADO; 5.3 No quadro PROCESSOS, no campo NÚMERO, informe o número do processo DCIP; 5.4 O campo VALOR, será informado automaticamente; 5.5 No campo TIPO, selecione qual o tipo correspondente; Para este exemplo, será demonstrado somente a opção Estorno de Débito. 5.6 Informe a descrição conforme desejar; 5.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 6 LIVROS FISCAIS 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção LIVROS, clique em LIVROS FISCAIS;

9 No livro Registro de ICMS, será demonstrado conforme abaixo: 7 DEMONSTRATIVO DE ICMS 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 7.2 Selecione o imposto ICMS, e clique no botão [OK] para emitir.

10 8 DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO ICMS 8.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS; 8.2 No quadro PERÍODO, informe o mês e o ano conforme necessidade; 8.3 No quadro MODELO, no campo TIPO DE CRÉDITO, selecione a opção Créditos TTD 409, 410 ou 411 ; 8.4 Clique no botão [OK] para emitir. 9 REGISTRO NA DIME Na DIME, os valores serão gerados no quadro 09 campos 075 e SPED FISCAL No SPED FISCAL, os registros a serem gerados serão E110 campo 08, e E111 com o código de ajuste SC campo 04.

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