RJ - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?

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1 RJ - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Através desta, será possível realizar a alteração das alíquotas de ICMS no cadastro dos produtos para empresas do estado do Rio de Janeiro. 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova vigência]; 1.3 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS, e verifique se possui os impostos 1 ICMS e 9 SUBTRI. Caso não, informe os mesmos; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em OPÇÕES, e selecione a opção [x] Substituição Tributária ;

2 1.5 Na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

3 1.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS; 2.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, opção SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no campo: BASE DE CÁLCULO ST, selecione a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado; MARGEM DE VALOR ADIC. ST, informe o percentual da margem do valor adicional da substituição tributária; VALOR UNITÁRIO, informe o valor unitário da substituição tributária; OBS: Este campo somente estará habilitado, quando o campo BASE DE CÁLCULO ST estiver selecionada a opção Pauta(Valor).

4 2.6 Se necessário, realize o preenchimento da guia SALDO FINAL, informando uma data anterior à que será informada no levantamento de estoque;

5 2.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 LANÇAMENTO Acesse o menu MOVIMENTOS, opção ESTOQUE, clique em ESTOQUE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; Na guia GERAL, no campo: CÓDIGO, será informado automaticamente pelo sistema. Caso necessário, poderá ser alterado; DATA INÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, informe a data ínicio do cálculo para a substituição tributária; DATA DO LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES, será gerada automaticamente a data anterior à informada no campo DATA INÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA; TIPO DE SALDO, selecione a opção: SALDO DO MOVIMENTO, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja por saldo do movimento; SALDO POR PRODUTO, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja por saldo do produto (ver item 2.6); CRITÉRIO DO ESTOQUE, selecione o critério do estoque correspondente; QUANTIDADE DE PARCELAS, informe a quantidade de parcelas para o produto; VENCIMENTO INICIAL, informe a data do vencimento do produto; CÓDIGO RECOLHIMENTO, informe o código de recolhimento do estoque; EMBASAMENTO LEGAL, informe o embasamento legal para o estoque de produtos excluídos da substituição tributária; Selecione a opção [x] Aproveitar saldo credor de ICMS do período, para que o saldo credor seja aproveitado no período;

6 3.3 Na guia PRODUTOS: No quadro FILTRO, selecione os filtros conforme desejar, a fim de localizar mais facilmente o produto; Clique no botão [Listar produtos]; Ou No quadro PRODUTOS INCLUÍDOS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, clique no botão [Incluir]; No campo PRODUTO, pressione a tecla F2 para que o sistema entre em modo consulta e localize o produto desejado; Selecione o mesmo, ou informe seu código; O campo DESCRIÇÃO, será preenchido automaticamente pelo sistema; Preencha os demais campos conforme desejar; Clique no botão [Gravar] para concluir.

7 3.4 Os campos VALOR TOTAL DO ICMS SOBRE O ESTOQUE, VALOR ORIGINAL DO ICMS A RECOLHER e VALOR DA PARCELA DE ICMS, serão informados automaticamente conforme dados da guia GERAL, e PRODUTOS; OBS: O valor do campo VALOR DA PARCELA DE ICMS, será o valor original do ICMS a recolher, dividido pela quantidade de parcelas informadas na guia GERAL. 3.5 Na guia CONTABILIDADE, realize o preenchimento conforme desejar; 3.6 Clique no botão [Gravar] para concluir; 3.7 Realize a apuração do período; OBS: Este valor somente será demonstrado na apuração do imposto 9 SUBTRI.

8 O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: Valor Estoque (ver item 3.3.4) 1.500,00 (+) percentual MVA (+) 5,00% (=) Base de cálculo 1.575,00 x alíquota ICMS x 17,00% (=) Valor ICMS original a recolher 267,75

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