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1 Cordilheira Escrita Fiscal 2.174A Liberação de Atualização Criadas rotinas para possibilitar a parametrização da apuração automática do diferencial de alíquota, antecipação parcial do ICMS, e antecipação parcial do ICMS-ST. Esta nomenclatura pode eventualmente mudar de Estado para Estado, mas em todos possuem o mesmo conceito (quando exigido o seu recolhimento), sendo: Diferencial de alíquota: Devido nas aquisições interestaduais de ativo permanente e material de uso/consumo: Antecipação parcial do ICMS: Devido nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda/industrialização. Antecipação parcial do ICMS-ST: Devido nas aquisições interestaduais de mercadorias que no Estado de destino são sujeitas a substituição tributária, nos casos em que não houve a retenção e recolhimento do ICMS-ST pelo vendedor. Para a realização dos cálculos foram efetuadas as seguintes alterações: PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO Foram criados nos parâmetros do estabelecimento, na aba ICMS/IPI/ISS campos para informação das regras de apuração para cada um dos tributos acima: Página 1

2 Para cada uma das opções marcadas será habilitado o botão Dados para o Recolhimento, abrindo uma tela para possibilitar a manutenção dos dados para cálculo e apuração do tributo. Os 3 tributos serão apurados da mesma forma, qual seja, a diferença entre o valor do ICMS de origem (devido na operação interestadual) e o valor do ICMS interno (devido na comercialização do produto dentro do Estado do adquirente). Para a obtenção do ICMS interno será considerada a alíquota cadastrada no produto, se houver, ou a alíquota interna do Estado do adquirente, que deve ser cadastrada no menu Cadastros\Genéricos\Alíquotas de tributação ICMS, sendo o Estado de origem igual ao Estado de destino. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo, que por sua vez, será composta pelo Valor total da operação (valor total do item desconto + IPI), considerados item a item da nota fiscal. Já para a obtenção do ICMS origem é possível estipular regras de cálculo distintas para cada um dos 3 tributos, conforme dispuser a legislação estadual: As opções possíveis para o cálculo do ICMS origem são: Para os produtos importados, ou seja, aqueles que na nota fiscal foram tributados com alíquota de 4%: Não integra o cálculo: Nesta opção não será calculado o tributo para este item. Cálculo com alíquota de 4%: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota de 4% sobre a Cálculo com alíquota de 12%: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota de 12% sobre a Página 2

3 Cálculo com o ICMS da nota: O valor do ICMS origem corresponderá exatamente ao valor do ICMS constante da nota fiscal. Para os produtos não importados, ou seja, aqueles que na nota fiscal foram tributados com alíquota diferente de 4%: Não integra o cálculo: Nesta opção não será calculado o tributo para este item. Cálculo com alíquota de 12%: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota de 12% sobre a Cálculo com alíquota da nota: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota de ICMS constante da nota fiscal sobre a Cálculo com o ICMS da nota: O valor do ICMS origem corresponderá exatamente ao valor do ICMS constante da nota fiscal. Aquisição de empresas do Simples, ou seja, produtos adquiridos de empresas optantes pelo Simples Nacional: Não integra o cálculo: Nesta opção não será calculado o tributo para este item. Cálculo com alíquota de 12%: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota de 12% sobre a Cálculo com alíquota interestadual: O valor do ICMS origem será obtido aplicando-se a alíquota da operação interestadual entre o Estado de Origem e Estado de Destino (conforme cadastro genérico descrito anteriormente) sobre a Cálculo com o ICMS da nota: O valor do ICMS origem corresponderá exatamente ao valor do ICMS constante da nota fiscal. Pode também ser escolhida a forma de recolhimento do tributo: Em guia separada: Neste caso o valor total do mês será gerado em uma guia distinta, adotando-se a mesma guia de recolhimento normal do ICMS do Estado. Deve ser também preenchido o código da guia de recolhimento e os dados do vencimento. Com o ICMS normal: Neste caso o valor total do mês será gerado como Outros débitos na apuração do ICMS. Deve também ser preenchido o código referente a Outros Débitos na geração do SPED Fiscal. OBSERVAÇÃO: Os critérios acima não se aplicam para os Estados de São Paulo, Bahia e Maranhão, que possuem regras distintas e específicas para a apuração de cada um desses tributos. Para esses Estados todos os campos estarão desabilitados. CADASTROS DE NATUREZA DE OPERAÇÃO/VARIAÇÃO Alterada a rotina Cadastros\Genéricos\Natureza de Operação, para solicitar a incidência ou não do diferencial de alíquota e antecipação parcial. Estes campos estarão habilitados somente para os CFOP iniciados com 2 (aquisições interestaduais). Página 3

4 O campo Integra diferencial de alíquota será automaticamente marcado para os CFOP 2406, 2407, 2551, 2552, 2556, 2557 e 2653, podendo ser alterado se desejado. O campo Integra antecipação parcial/parcial-st será automaticamente marcado para os CFOP 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2651, 2652 (antecipação parcial do ICMS) e 2401, 2403, 2408, 2409 (antecipação parcial de ICMS-ST), podendo ser alterado se desejado. CADASTRO DE MVA Criada rotina no menu Cadastros\ Produtos\ MVA para possibilitar a informação de regras para obtenção do percentual de MVA a ser aplicado sobre o valor do produto no cálculo da Antecipação parcial do ICMS-ST. Este cadastro não é obrigatório, e visa apenas facilitar o cálculo durante a importação ou digitação das notas fiscais, e seguem regras comuns a vários Estados: Página 4

5 LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA Criada, na aba Itens, da rotina de lançamento de notas fiscais de entrada a aba Outros, que será apresentada quando marcado nos parâmetros ao menos um dos 3 tributos. Estes valores serão calculados automaticamente durante a importação da nota fiscal (XML/DANFe) conforme parâmetros definidos no Estabelecimento, podendo ser alterados se necessário. No quadro ICMS Antecipação Parcial, os campos Produto industrializado pelo fornecedor, Antecipação e Desconto condicional estarão habilitados apenas para o Estado da Bahia. Página 5

6 Ao clicar no botão Calcular bases, os valores de todos os itens serão somados e gerados na aba Bases da nota fiscal, cujos valores individuais de cada tributo podem também ser alterados. Esses serão os valores considerados na apuração mensal de tributos: É possível visualizar ou alterar os detalhes de cada um dos valores clicando no botão Detalhes: Página 6

7 APURAÇÃO DE TRIBUTOS A rotina de apuração de tributos foi alterada para efetuar o cálculo dos tributos a recolher com base nos valores lançados em cada nota fiscal de entrada, sendo que o valor pode ser recolhido em guia separada ou juntamente com o ICMS normal (como Outros Débitos). Alteradas também as rotinas de emissão da memória de cálculo, resumo de débitos, pagamento de guias e contabilização para tratar adequadamente os valores calculados. Página 7

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