Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.

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1 Método: Pesquisa do arquivo xml. Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo. Obs.: Este processo é para ser feito de CFOP para CFOP e não de nota em nota. 1º Passo, Conversão do CFOP de Saída para o de Entrada: Caminhe até Logística > Recebimento > Recebimento de materiais > Documentos Fiscais. Parametrização do CFOP: Informe o Código da Empresa e o Código da filial. Clique em Pesquisa > Natureza de Operação.

2 Clique em Manutenção. Informe o CFOP de saída presente nos itens da Nota Fiscal Eletrônica, caminhe até a aba ISS/PIS/COFINS.

3 No último campo insira o CFOP de entrada, de enter e clique em OK, clique em SAIR, o sistema irá para tela anterior, clique em sair novamente. 2º Passo, Importação do arquivo xml: Na tela de Manutenção de notas fiscais clique no botão Leitor NFE e depois em importação do arquivo xml.

4 Clique em Procurar e caminhe até a pasta onde se encontra o arquivo Xml a ser importados. Será carregado na tela todos os arquivos xml presentes na pasta, basta selecionar o arquivo requisitado e clicar no botão Selecionar Arquivo. Observe que ao selecionar o arquivo o programa exibe algumas informações referentes ao arquivo.

5 3º Passo: Conferencia do arquivo importado. Após clicar em Selecionar Arquivo o sistema irá voltar para a tela de Manutenção de Notas fiscais com os dados referentes aos arquivos já carregados na tela, após conferir se os dados presentes na tela corresponde à Nota clique em OK. O sistema irá apresentar a tela dos totais de valores da NFE, confira e clique no OK.

6 Logo depois o sistema exibirá a tela que contém os itens da NFE, para visualizar detalhes de tributação, quantidade e valor clique em Manutenção. Após ter clicado em Manutenção o sistema abrirá a tela com todos os detalhes do item da Nota Fiscal Eletrônica, caso queira fazer alguma alteração clique no campo desejado altere conforme sua necessidade e pressione Enter depois clique em OK. Obs.: Configurações de Operação de ICMS, IPI, ICMS-ST e CST de ICMS, IPI e ICMS-ST são prédefinidos no CFOP, caso o sistema não encontre nada configurado no CFOP irá trazer as informações presentes no arquivo xml.

7 O sistema ira para tela dos itens da nota fiscal, caso queira visualizar os impostos PIS e COFINS selecione o item na qual deseja visualizar os impostos e clique em Impostos. Pressione Enter para alterar alguma informação.

8 Para fazer alguma alteração informe o valor no campo desejado pressione Enter para poder salvar a informação depois OK para pode finalizar a alteração. O sistema ira para tela anterior, clique em Sair. Novamente o sistema ira para tela anterior, clique em Sair. Mais uma vez o sistema ira para tela anterior, clique em Sair, será visualizada a tela dos comparativos dos totais de valores da nota fiscal em relação aos totais informados nos itens da NFE, caso o sistema não encontre nenhuma diferença clicando no sair o sistema já integrará com os outros módulos. O sistema integrará com os módulos definidos no parâmetro do recebimento que se encontra em Logística > Recebimento > Inf. Gerias > Parâmetros do Recebimento.

9 5º Passo. Caso estiver marcado a integração com o módulo ESTOQUE, ira efetuar a atualização dos preços e automaticamente as quantidades de cada item. 6º Passo. Após ocorre a integração com o Financeiro, já é carregada na tela a conta de despesas que ficou configurada a partir do grupo + almoxarifado de cada item que fica em Logística > Estoque > Contas para Contabilização. Caso queira modificar ou ratear os valores neste momento, tecle Enter insira a conta e o centro de custo se existir no lançamento e insira o valor do lançamento. O sistema ira para tela anterior, onde deve clicar em Continuar.

10 Após o procedimento a cima será visualizado o desdobramento do documento de acordo com os vencimentos implantados na nota fiscal, verifique se tudo está de acordo com o documento fiscal, clique em Continuar para terminar o processo. Caso deseja alterar o valor da parcela ou até mesmo a data de vencimento de Enter e altere as informações, depois clique em OK. O sistema ira para tela anterior, clique em Continuar para efetuar a próxima integração.

11 Neste momento ocorre a integração com o módulo Contábil, onde estão envolvidas duas contas, uma de débito e uma de crédito, a débito é definida a partir da integração do Financeiro localizada no 6º Passo e a de crédito está definida a partir do cadastro do fornecedor ou se existir uma única conta para todos os fornecedores está definição se encontra no Tipo do Documento, este lançamento contábil se refere à compra. Caso queira alterar alguma informação, valor ou contas envolvidas tecle enter.

12 Concluído o processo o sistema ira para ela anterior onde é necessário clicar em Continuar para pode concluir o lançamento da Nota Fiscal Eletrônica. Efetuado todo o processo o sistema retorna pra primeira tela onde é possível realizar uma nova Importação do arquivo xml ou até mesmo a digitação manual.

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