LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Recursos Humanos 2.140a Efetuadas alterações para tratar apuração de tributos e geração de SEFIP para empresas que possuem mais de um código FPAS, quando trata-se de tomadores de serviço e tratamento para empresas do simples nacional, enquadradas nos anexos I, II, III e também no anexo IV. Alterações efetuadas: Cadastro de Tomadores de Serviço Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Cadastro de Tomador, o cadastro foi dividido em três abas: Dados Cadastrais esocial Tributação do Serviço Prestado Em Dados Cadastrais, devem ser informados os dados do tomador, como endereço, setores, etc. P á g i n a 1

2 Em esocial, devem ser preenchidos campos que serão utilizados para gerar no arquivo esocial dos tomadores de serviço. Em Tributação do Serviço Prestados, devem ser informados os códigos de tributação bem como as alíquotas de INSS. Estas informações referem-se a empresa prestadora de serviços e não ao tomador. Refere-se ao serviço prestado. Ao efetuar o cadastro do tomador, traz automaticamente nesta aba os dados do estabelecimento ao qual o tomador está vinculado, permitindo alteração. Quando deverão ser alterados os campos? Somente quando a atividade correspondente ao serviço prestado possui tributação diferente do estabelecimento. Por exemplo, para empresas do simples nacional enquadradas nos anexos I, II, III e anexo IV. Nesta caso, a atividade do anexo IV possui tributação diferenciada. Ainda neste exemplo, além das alíquotas o FPAS também pode ser diferente. Quando uma empresa não construtora faz obra própria. Neste caso, o FPAS da obra é diferente, além das alíquotas, que também podem ser diferentes. Nesta aba, serão realizadas algumas validações: Se alterado o código FPAS de forma que fique diferente do estabelecimento, será emitida mensagem de alerta. Se o FPAS do tomador for igual ao FPAS do estabelecimento, se alterar o código da GPS do tomador será emitida mensagem de alerta. P á g i n a 2

3 OBSERVAÇÃO 1: Na atualização do sistema, a alíquota do Salário Educação que possuí um campo específico no cadastro do estabelecimento, será importada juntamente com o valor de terceiros no cadastro de Tomadores de Serviço. OBSERVAÇÃO 2: Após efetuado o cadastro dos tomadores, mesmo que os dados estejam iguais ao estabelecimento, se alterar alguma informação no cadastro do estabelecimento não será alterado nada no cadastro do tomador. Se for o caso, deverá ser alterado manualmente no tomador. Alocação de Funcionários em Obra de Construção Civil Em Tomadores de Serviço\ Obra de Construção Civil\ Rateio por Dias Trabalhados\ Digitação por Obras, alterado para não permitir a alocação do funcionário em mais de um tomador no mesmo mês, cujos dados da aba Tributação do Serviço Prestados sejam diferentes. Neste caso irá emitir uma mensagem de alerta ao usuário. ATENÇÃO: Esta verificação é necessária pois não tem como calcular para o mesmo funcionário alíquotas diferentes no mesmo mês. As alíquotas devem ser iguais entre todos os tomadores rateados e não será efetuado cálculo proporcional à receita, no caso de atividade concomitante (Anexos I, II, III e IV). Cálculo da Folha Mensal Em Módulos\ Pagamento Mensal, alterado para que ao efetuar o cálculo da folha, verifique se o funcionário está alocado em tomador de serviços. Se sim, irá considerar as alíquotas informadas no cadastro do tomador e não mais do cadastro do estabelecimento. IMPORTANTE: Para que o sistema consiga calcular a folha considerando as alíquotas do tomador de serviços no rateio por obras, será imprescindível que a alocação seja efetuada antes do processamento da folha mensal. Esta mesma alteração foi efetuada no cálculo do 13º salário. P á g i n a 3

4 Apuração de Tributos Em Tributos\ Apuração Mensal, alterado para apurar o INSS de tomadores de serviço, cessão de mão de obra, separando as guias por código de FPAS. Assim, se houver tomadores com FPAS diferentes, será gerado um tributo para cada FPAS. Se houver FPAS diferente em obra de construção civil, não haverá mudança na apuração, pois já é gerada uma guia para cada tomador. Esta mesma alteração foi efetuada no cálculo do INSS do 13º salário. Ainda na Apuração de Tributos, alterado para que ao calcular o INSS de diretores e autônomos, também considere as alíquotas do tomador de serviços, se os recibos estiverem alocados em tomador. Emissão de Guias Em Tributos\ Guias de Recolhimento\ Tributos Mensais, quando selecionado o INSS de Cessão de Mão de Obra, será necessário também selecionar o código de FPAS correspondente. P á g i n a 4

5 Geração de SEFIP Em Módulos\ Tomadores de Serviço, na geração da SEFIP de Cessão de Mão de Obra e de Obra de Construção Civil, alterado para gerar arquivos distintos por FPAS, quando houver esta situação. A geração do arquivo pode ser efetuada de uma única vez e o sistema identifica automaticamente se há esta divisão, gerando os arquivos separadamente. Para isso, no diretório indicado para a geração do arquivo, será criada uma pasta para cada FPAS e dentro desta pasta o arquivo SEFIP.RE correspondente. Na tela de geração do arquivo, foi retirado o campo Código de Pagamento GPS, pois este código será gerado automaticamente a partir do cadastro do tomador, conforme a separação por FPAS. Perguntas e Respostas: 1) Não tenho empresa com FPAS diferente e trabalho com tomadores de serviço. Mesmo assim preciso informar os dados da aba Tributação do Serviço Tomado no cadastro do tomador? R) Sim. Mesmo assim devem ser informados os dados, pois ao calcular a folha mensal dos funcionários alocados no tomador, serão consideradas estas alíquotas no cálculo do INSS. Porém, não precisa se preocupar, pois ao cadastrar o tomador, estes campos já são preenchidos com os dados do estabelecimento e nada precisa ser alterado. O mesmo acontecerá para os tomadores de serviço que já estavam cadastrados na empresa. 2) Em qual situação devo cadastrar o tomador de serviços com FPAS e alíquotas diferentes do estabelecimento? R) Nos casos em que a empresa presta dois tipos de serviço, cujo FPAS é diferenciado em função das atividades. Em casos em que a empresa do Simples Nacional está enquadrada nos anexos I, II e III e também no anexo IV. Há também casos em que uma empresa não construtora faz obra própria, tendo assim FPAS distinto para a obra. 3) Se a empresa tiver uma obra própria, que tem FPAS diferente, precisa cadastrar também a própria empresa como tomador de serviços? R) Não. Neste caso, como serão dois FPAS's distintos, é possível manter os funcionários na empresa e alocar somente os funcionários da obra em tomador de serviços. Será gerada SEFIP normal, com código 115 e SEFIP de obra, com código 155. Por serem FPAS's diferentes, um arquivo não irá sobrescrever o outro. P á g i n a 5

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