Manual De Entrada de Mercadoria Sem Ordem de Compra.

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1 Manual De Entrada de Mercadoria Sem Ordem de Compra. Acessar o menu inicial do Sistema Zenthi, conforme imagem abaixo e acessar o programa 832 Entrada de Mercadoria Sem Ordem de Compra. O procedimento também poderá ser feito acessando o programa diretamente pelo atalho, ou seja, informando o 832 no campo atalho do Programa e pressionando enter. Acesso ao programa 832 Acessando o programa 832, irá abrir a tela abaixo: Programa 832 O Programa 832 permite entrada de notas fiscais sem ordem de compra, de forma direta ou através da importação por XML, enviado obrigatoriamente pelo fornecedor.

2 O 832, através da importação por XML também fará, além de importador os dados na NFe, o cadastramentos do fornecedor e dos produtos, caso estes ainda não estejam cadastrados no sistema. Para iniciar a entrada de notas através da importação do XML, deve-se seguir os seguinte procedimentos: Abrir o programa e clicar no botão Importar. Irá abrir uma tela para que seja procurado o local onde o usuário está salvando os XML recebido dos fornecedores. Procurar o XML desejado e clicar em abrir. O sistema irá iniciar a importação de dados. Uma janela do sistema pra o processo de importação irá aparecer em tela. Uma vez o arquivo XML ser importado com sucesso, todos os dados constantes no XML serão mostrados no programa 832. Caso o XML esteja inválido, o sistema irá informar que o XML não pode ser importado. Normalmente esta mensagem se dá quando o XML vem sem a autorização de uso (Protocolo de autorização) ou se o XML estiver adulterado. Com a importação feita com sucesso, basta conferir os dados importados com os do DANFE. Deve se atentar aos totais: Valor da Nota Valor de ICMS Valor de IPI... Podem ocorrer diferenças de arredondamento pelo programa emissor da nota com a entrada, podendo ocasionar diferente em centavos. Para corrigir, basta alterar manualmente. OBS.: Importante observar que diferenças de arredondamento na entrada de notas pode ser comuns, mas em se tratando de centavos. Caso a diferença seja de valor significativo, deve-se analisar os dados do XML e fazer contato com a Zenthi. Se os produtos constantes no XML já estejam cadastrados no sistema Zenthi, o sistema entenderá o código do produto e irá aparecer automaticamente no campo Produto. Caso o produto ainda não esteja cadastrado ou seja a primeira vez que este produto esteja sendo dado entrada via importação XML, o sistema irá informar -1. O sistema mostrando -1 e o produto já esteja cadastrado no sistema, deve-se clicar dentro do campo desejado e pressionar F9, será aberto uma tela para que seja procurado o produto. Encontrando, clicar em OK. Desta forma este produto não será cadastrado novamente, podendo ficar em duplicidade. Se o produto não estiver cadastrado no sistema, basta clicar dentro do campo desejado e ao invés de dar um F9 para procura, deve-se apenas clicar no botão C, ao lado do campo família, desta forma o sistema irá cadastrar o produto automaticamente e irá informa seu código. Prosseguir analisando o CFOP, unidade de compra e unidade de uso se estão de acordo. Informar se o produto movimento estoque: SIM/NÃO Informar se possui ST: SIM/NÃO Informar conta de custo. Clicar dentro do campo e teclar F9 e procurar a conta de custo desejada.

3 Informar se é nota de serviço: SIM/NÃO Conferir os dados no campo Calculo de Impostos, que fica no quadro ao lado dos dados na NFe. Uma vez feito este lançamento, deve-se informar os dados de frete, caso tenha. Se não tiver, deixar em branco, conforme abaixo: Guia Frete Informar data de emissão do conhecimento de frete. Informar se é FOB ou CIF. O sistema informa como defaut FOB. Vencimento do titulo de frente (se for pagamento a vista, informar data do recebimento, se for faturamento posterior, informar conforme acordo com transportador). Informar o transportador. Informar Forma de pagamento. Informar valor do Frente e Base para ICMS. Informar Percentual O valor do ICMS será calculado automaticamente. Uma vez lançado as informações de frete, deve-se verificar a guia vencimentos, conforme imagem abaixo:

4 Guia Vencimentos Quando a entrada é feita por importação do XML, esta guia provavelmente já estará preenchida com os dados financeiros. Deve-se apenas verificar o vencimento e numero de parcelas e informar qual a forma de pagamento. Com todos os procedimentos feitos anteriormente, o usuário deverá ir até a Guia inicial: Dados da Nota e clicar no botão Gravar Nota. Ao clicar neste botão, o sistema poderá fazer algumas perguntar antes de executar a gravação da nota. Se o fornecedor não estiver cadastrado, o sistema irá perguntar se deseja gravar: SIM/NÃO. (A verificação da existência do fornecedor no banco é feita por CNPJ). Se o usuário não informar os dados de frete, o sistema irá questionar se deseja informar os dados. Caso não tenha, basta informar que Não. Se a base de ICMS estiver diferente dos itens, irá questionar, podendo proceder desta forma: SIM/NÃO. Se deseja atualizar o custo dos itens: SIM/NÃO. Todas as informações acima são de grande importância, podendo influenciar em processos futuros, como formação de preços por exemplo.

5 Após clicar no botão gravar nota e proceder com os procedimentos acima, o usuário deverá ir na aba vencimentos e clicar no botão Gerar Títulos. Com este procedimento o sistema irá informar o titulo a pagar, tanto para a nota, quanto para o Frete, caso tenha. A Guia Alterações, conforme mostra abaixo, irá informando toda alteração feita na nota ou nos itens da nota, mostrando o dia e hora e o login de quem fez a alteração. Guia Alterações Quando o lançamento de notas for feito todo manualmente, devem-se verificar alguns pontos: Fornecedor: está cadastrado? Produtos: estão cadastrados? CFOP: estão cadastradas e configuradas corretamente? Transportador: está cadastrado? Uma vez estes dados cadastrados, basta seguir com o lançamento da nota. Todos os campos em vermelho são obrigatórios.

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