SPED ECF - Como importar as informações do registro U182 referente ao cálculo da CSLL para empresa Imune/ Isenta?
|
|
- Marisa Belo Neves
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SPED ECF - Como importar as informações do registro U182 referente ao cálculo da CSLL para empresa Imune/ Isenta? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Imune/Isenta. 1 IMPORTAÇÃO SPED ECF 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, clique em SPED ECF; No quadro PERÍODO, informe o período inicial e final correspondente; Clique no botão [Outros Dados]; 1.4 Na guia PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO, no quadro DADOS, no campo FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO, selecione uma das opções: 8 Imune de IRPJ ou 9 Isenta do IRPJ ;
2 1.5 - Na guia IMUNE/ISENTA, selecione a opção [+] IRPJ e CSLL, e dentro desta a opção [-] U182 Cálculo da CSLL ; OBS: O cálculo efetuado no módulo Lalur deverá ser Real. Caso seja Estimado, o sistema NÃO irá realizar a importação dos valor.
3 1.6 - Clique no botão [Importar] para realizar a importação dos valores correspondentes, em [OK] para gravar as informações, e novamente em [OK] para gerar o arquivo. Segue abaixo as definições de como o sistema irá importar os valores de cada campo do módulo Escrita Fiscal: Campo 0.50 RECEITAS BRUTAS UTILIZADAS NO CÁLCULO DA CSLL POR PROPORCIONALIDADE: - Este campo é título, o mesmo não estará habilitado. Campo TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS COMPUTADAS NO TRIMESTRE: Este campo será habilitado e importado somente nas condições abaixo: campo EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTADA PELO IRPJ, for T-Trimestral e a guia se referir ao "3º Trimestre" do ano-calendário; 2 - Quando na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES, estiver selecionada a opção [x] PJ estiver selecionada a opção [20%]; 3 - Será importada somente a Receita Bruta referente ao 3º trimestre de 2015, (meses Julho, Agosto e Setembro); para aplicar o percentual de Base de Cálculo no módulo Escrita Fiscal (ver item 1.5 imagem 2). Campo TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS DO MÊS DE SETEMBRO: Este campo será habilitado e importado somente nas condições abaixo: campo EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTADA PELO IRPJ, for T-Trimestral e a guia se referir ao "3º Trimestre" do ano-calendário; 2 - Quando na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES, estiver selecionada a opção [x] PJ estiver selecionada a opção [20%]; 3 - Será importada somente a Receita Bruta referente ao mês de Setembro;
4 para aplicar o percentual de Base de Cálculo no módulo Escrita Fiscal (ver item 1.5 imagem 2). Campo TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS COMPUTADAS NO BALANÇO DO PERÍODO: Este campo será habilitado e importado somente nas condições abaixo: campo EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTADA PELO IRPJ, for A Anual ; 2- Quando na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES, estiver selecionada a opção [x] PJ estiver selecionada uma das opções: [17%] ou [20%]; 3 - Será importado o valor da Receita Bruta do mês de início de geração do arquivo, até o mês de Dezembro. para aplicar o percentual de Base de Cálculo no módulo Escrita Fiscal. Campo TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ O FINAL DO PERÍODO: campo EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTADA PELO IRPJ, for A Anual ; 2 - Quando na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES, estiver selecionada a opção [x] PJ estiver selecionada a opção [20%]; 3 - Será importado o valor da Receita Bruta do mês de Setembro, até o mês de Dezembro. para aplicar o percentual de Base de Cálculo no módulo Escrita Fiscal. Campo TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS DO MÊS DE OUTUBRO ATÉ O FINAL DO PERÍODO: campo EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE TRIBUTADA PELO IRPJ, for A Anual ;
5 2 - Quando na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES, estiver selecionada a opção [x] PJ estiver selecionada a opção [17%]; 3 - Será importado o valor da Receita Bruta do mês de Outubro, até o mês de Dezembro. para aplicar o percentual de Base de Cálculo no módulo Escrita Fiscal. Segue abaixo as definições de como o sistema irá importar os valores de cada campo do módulo Lalur: Campo 1 BASE DECÁLCULO DA CSLL: - Será importado o valor da base de cálculo da tela de apuração do período, correspondente a linha (=) Base de cálculo ; Campo 2 CSLL APURADA: - Se na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES a opção [x] PJ sujeita à alíquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% em 31/12/2015 NÃO estiver marcada, então o sistema irá efetuar o seguinte cálculo: (Campo 1 x 9%) em todos os trimestres quando o período de apuração for "T- Trimestral" e também na guia Anual quando o período de apuração for "A-Anual"; - Se na guia PARÂMETROS COMPLEMENTARES a opção [x] PJ sujeita à alíquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% em 31/12/2015 estiver marcada, calcular conforme abaixo: Se no campo ALÍQUOTA estiver selecionada a opção "9%" então calcular conforme a fórmula (Campo 1 x 9%) em todos os trimestres e na guia Anual. Período apuração ANUAL: - Se no campo ALÍQUOTA estiver selecionada a opção [17%], e, - Se o campo 0.53 for 0,00 (zero) calcular conforme segue: (Campo 1 x 17); - Se o campo 0.53 for maior que 0,00 (zero) calcular conforme segue: (Campo 1 x Campo 0.55) / (Campo 0.53 x 2) + (Campo 1 x 15%); - Se no campo ALÍQUOTA estiver selecionada a opção [20%], e, - Se o campo 0.53 for 0,00 (zero) calcular a fórmula (Campo 1 x 20%); - Se o campo 0.53 for maior que 0,00 (zero) calcular a fórmula (Campo 1 x Campo 0.54 / 0.53 * 5) + (Campo 1 x 15%);
6 Período apuração TRIMESTRAL: Se no campo ALÍQUOTA estiver selecionada a opção [17%], e, - Se for o 1º, 2º e 3º trimestre, calcular conforme fórmula: (Campo 1 x 15%); - Se for o 4º trimestre, calcular conforme fórmula: (Campo 1 x 17%) Se no campo ALÍQUOTA estiver selecionada a opção [20%], e, - Se for o 1º e 2º trimestre, calcular conforme fórmula: (Campo 1 x 15%); - Se for o 4º trimestre, calcular conforme fórmula: (Campo 1 x 20%); - Se for o 3º trimestre, e: Se o campo 0.51 for 0,00 (zero), calcular conforme fórmula: (Campo 1 x 20%); Se o campo 0.51 for maior que 0,00 (zero), calcular a fórmula (Campo 1 x Valor campo 0.52/ campo 0.51 x 5 + campo 1 x 15);Campo 3 DEDUÇÕES: - Este campo é título, o mesmo não estará habilitado. Campo 4 - (-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL (MP Nº 1.807/1999, ART. 8º): - Este campo deverá ser preenchido manualmente conforme necessidade; Campo 5 - (-) CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA: - O valor a ser importado será o valor lançado na coluna PAGO EM MESES ANTERIORES do menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, opção DEDUÇÕES; Campo 6 (-) PARCELAMENTO FORMALIZADO DE CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA: - Este campo deverá ser preenchido manualmente conforme necessidade; Campo 7 - (-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES FEDERAIS (LEI Nº 9.430/1996, ART. 64): - O valor a ser importado será o valor lançado na coluna ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS do menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, opção DEDUÇÕES; Campo 8 - (-) CSLL RETIDA NA FONTE PELAS DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (LEI N /2003, ART. 34): - O valor a ser importado será o valor lançado na coluna ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, opção DEDUÇÕES;
7 Campo 9 - (-) CSLL RETIDA NA FONTE POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (LEI N /2003, ART. 30): - O valor a ser importado será o valor lançado na coluna OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS do menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, opção DEDUÇÕES; Campo 10 - (-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS (LEI N /2003, ART. 33): - O valor a ser importado será o valor lançado na coluna ESTADOS E MUNICÍPIOS do menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, opção DEDUÇÕES; Campo 11 CSLL A PAGAR: - O resultado deste campo será conforme fórmula: (Campo 2) (SOMA (Campo 4 ao 10)).
SPED ECF - Como importar as informações do registro P500 referente ao cálculo da CSLL?
SPED ECF - Como importar as informações do registro P500 referente ao cálculo da CSLL? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Presumido. 1 IMPORTAÇÃO
Leia maisTítulo: Como importar as informações do registro P300 referente ao cálculo do IRPJ?
Título: Como importar as informações do registro P300 referente ao cálculo do IRPJ? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Presumido. 1 IMPORTAÇÃO SPED
Leia maisTítulo: Como deduzir o IR e CSLL pago em meses anteriores, apurados antes das deduções?
Título: Como deduzir o IR e CSLL pago em meses anteriores, apurados antes das deduções? Através desta opção, o sistema irá considerar como Pago em meses anteriores, os valores de IR e CSLL calculados antes
Leia maisSPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo?
SPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Real
Leia maisComo calcular o rateio proporcional de crédito de PIS e COFINS, com base na receita bruta, para as empresas com incidência mista?
Como calcular o rateio proporcional de crédito de PIS e COFINS, com base na receita bruta, para as empresas com incidência mista? Por meio desta solução, será demonstrado o cálculo de crédito sujeito a
Leia maisComo importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional?
Como importar o valor da folha e do imposto INSS/CPP dos últimos 12 meses para o cálculo do Simples Nacional? Através desta solução, será demonstrado quais lançamentos realizar para que sejam importados
Leia maisSPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração?
SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Presumido (Escrituração Contábil Comercial) e gerar a declaração? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique na
Leia mais1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Título: Como configurar o sistema para realizar o cálculo do Simples Nacional para atividade de Serviços com anexo V a partir de 2009, conforme Lei Complementar 128/2008? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse
Leia maisTítulo: Configuração para registrar automaticamente na Parte B os valores do Incentivo Fiscal PAT
Título: Configuração para registrar automaticamente na Parte B os valores do Incentivo Fiscal PAT A partir da versão 8.2C-08, foi implementado no sistema, a opção para registrar automaticamente na Parte
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa?
Título: Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS; 1.3 - Verifique
Leia maisTítulo: Como considerar descontos obtidos como receita financeira para cálculo do PIS e COFINS?
Título: Como considerar descontos obtidos como receita financeira para cálculo do PIS e COFINS? 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique
Leia mais1 PARÂMETROS EMPRESA. Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
Título: GO - Como efetuar o cálculo do crédito da IN 1.208/15 GSF, referente aos períodos de 03/2016 a 12/2017, para empresas beneficiárias do Programa Fomentar/ Produzir/ Microproduzir? Esta solução é
Leia maisTUTORIAL LALUR/LACS. RQ.GBC.001 v.1.2 Página 2 de 31. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/05/2017
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Configurar e Plano de Contas... 3 3. Configurar e Encerrar Exercício... 5 4. Demonstrar Livros SPED ECF... 9 Apresentação Este tutorial apresentará
Leia maisECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
ECF ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Geração da ECF para empresas optantes pelo Lucro Real Informações importantes Este roteiro visa apresentar uma sugestão para a geração e entrega da ECF para as empresas
Leia maisSPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Real e gerar a declaração?
SPED ECF - Como configurar uma empresa do Lucro Real e gerar a declaração? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção INFORMATIVOS, clique em GERA
Leia maisECF (Escrituração Contábil / Fiscal) x Saldo Negativo IRPJ/CSLL
ECF (Escrituração Contábil / Fiscal) x Saldo Negativo IRPJ/CSLL 1. Da formação do Saldo Negativo. O saldo negativo de IRPJ e CSLL é formado quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica, apurar
Leia maisTítulo: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação?
Título: Como realizar a contabilização em SCP - Sociedades em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, opção DEFINIÇÕES, no quadro
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução?
Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Anual Balanço de Suspensão/Redução? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo.
Título: SP - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoque de mercadorias incluídas ou excluídas da Substituição Tributária conforme comunicado CAT - 26/2015? Esta solução é exclusiva para empresas situadas
Leia maisTítulo: Conteúdo Contábil Tributário Comparativo Regime Tributário
Título: Conteúdo Contábil Tributário Comparativo Regime Tributário 1- FUNCIONALIDADE: por meio da opção COMPARATIVO REGIME TRIBUTÁRIO do sistema Domínio você é direcionado automaticamente para a opção
Leia maisCONFIGURAçÃO E GERAÇÃO DO LALUR. Parâmetros
CONFIGURAçÃO E GERAÇÃO DO LALUR Parâmetros *O campo Limite para compensação de prejuízos anteriores, é utilizado pelas empresas que em um determinado período de apuração, obtiveram prejuízo, e sobre esse
Leia maisTítulo: Como efetuar o cálculo da dedução da base de cálculo do imposto IRPJ devido por emissoras de rádio e televisão - Decreto de 2012?
Título: Como efetuar o cálculo da dedução da base de cálculo do imposto IRPJ devido por emissoras de rádio e televisão - Decreto 7.791 de 2012? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral?
Título: Como configurar uma empresa Lucro Real com calculo Trimestral? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo cálculo Trimestral. 1 PARÂMETROS;
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação?
Título: Como configurar uma empresa com Sociedade em Conta de Participação? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL,
Leia mais1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em GERAL;
Título: SC - Como calcular adicional de crédito presumido e de estorno de débito do TTD 409, 410 ou 411, para as notas que possuem o imposto 145 ICMS DIFAL Não Contribuinte? CONFIGURAÇÃO DO ADICIONAL DE
Leia maisEscrituração Contábil Fiscal - ECF
EMPRESAS LUCRO REAL As empresas que são tributadas pelo Lucro Real, pagam o IRPJ e a CSLL com base no lucro obtido em sua contabilidade, ajustado de receitas e despesas que não devem ser consideradas,
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Mato Grosso do Sul.
Título: MS - Como realizar o cálculo do ICMS sobre o estoque das mercadorias incluídas do regime de Substituição Tributária conforme Art. 2º do Decreto nº 14.359/2015? Esta solução é exclusiva para empresas
Leia maisTítulo: Como configurar a integração contábil no cálculo Real pago por Estimativa?
Título: Como configurar a integração contábil no cálculo Real pago por Estimativa? Esta configuração é exclusiva para empresas do Lucro Real, que realizam a apuração do IRPJ e da CSLL pelo cálculo Anual
Leia maisTítulo: Como gerar o arquivo do REINTEGRA para o PERDCOMP?
Título: Como gerar o arquivo do REINTEGRA para o PERDCOMP? 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique na guia PERSONALIZA, OPÇÕES, selecione a opção [x] Faz controle de estoque
Leia maisTítulo: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF?
Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED ECF? A partir desta ferramenta, é possível realizar a importação dos dados cadastrais de empresas Clientes do Escritório
Leia mais- Acrescentada a opção Optante pela extinção do RTT em 2014 ; - Removida a opção Apuração e Informações de IPI e Período ;
IRPJ-LALUR 2015 2.0 PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO SISTEMA Orientamos que na versão 1.2 façam backup da base de dados do LALUR. É importante imprimir as fichas calculadas 9, 11, 16 e 17 para a conferência nos
Leia maisAtualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI
Atualização da DIRF 2017 referente a Previdência Privada e FAPI Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na DIRF 2017 para Contribuição à Previdência Privada
Leia maisRJ - Como realizar o estorno proporcional de crédito referente as saídas isentas ou não tributadas, conforme Art. 37, I, Livro I do RICMS?
RJ - Como realizar o estorno proporcional de crédito referente as saídas isentas ou não tributadas, conforme Art. 37, I, Livro I do RICMS? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Rio
Leia mais1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Título: Como excluir da receita bruta e da base de cálculo dos impostos, os valores repassados pelas agências de propaganda e empresas de rádio, televisão e outros? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o
Leia maisTítulo: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto?
Título: MG - Como configurar o sistema para gerar o imposto 8 DIFALI por produto? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia
Leia maisTítulo: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de fabricantes de calçados ou de artefatos de couro conforme Livro I, art. 32, CXXX?
Título: RS - Como realizar a configuração de crédito presumido de fabricantes de calçados ou de artefatos de couro conforme Livro I, art. 32, CXXX? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisComo importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções?
Como importar as Retenções e Deduções do movimento de Faturamentos e Deduções? Para realizar a importação dessas informações diretamente dos lançamentos já efetuados, acesse o módulo em Arquivo > Movimento
Leia maisROTEIRO OPERACIONAL EFD CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS
ROTEIRO OPERACIONAL EFD CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS SUMÁRIO Introdução... 1 Roteiro Operacional... 1 Processo Apuração... 1 Contribuição Retida na Fonte F600... 1 Receitas Isentas M400/M800...
Leia maisTítulo: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido de leite in natura An2, Art.15, X?
Título: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido de leite in natura An2, Art.15, X? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência];
Leia maisComo configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?
Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e
Leia maisBoletim de Implementação BC12145
BC12145 SPED ECF Escrituração Contábil Fiscal Sumário Apresentação... 3 Procedimentos... 4 Orientação para Parametrização da Escrituração Contábil Fiscal... 5 2 Apresentação Devido ao volume de trabalho
Leia maisTUTORIAL Lucro Real BLOCO K
TUTORIAL Lucro Real BLOCO K ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) Para gerar o Bloco K e seus registros automaticamente, primeiro é necessário verificar a qualificação da pessoa jurídica que está selecionada
Leia maisTítulo: Como configurar o sistema para que seja realizado o cálculo do programa Pró-emprego?
Título: Como configurar o sistema para que seja realizado o cálculo do programa Pró-emprego? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, PARÂMETROS, clique no botão [Nova vigência]; 1.2 Na guia GERAL, clique
Leia maisTítulo: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED Fiscal?
Título: Como realizar a importação do Cadastro de Empresas pelo arquivo do SPED Fiscal? A partir desta ferramenta, é possível realizar a importação dos dados cadastrais de empresas Clientes do Escritório
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná.
Título: PR - Como realizar o cálculo do ressarcimento do ICMS Substituição Tributária, quando efetuado nova venda com a retenção do imposto conforme Art. 5º, Anexo X, do RICMS? Esta solução é exclusiva
Leia maisTítulo: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP?
Título: Como configurar uma empresa de atividade imobiliária com Sociedade em Conta de Participação - SCP? 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL CEF 2.90A Efetuadas alterações nos lançamentos de entradas e saídas, para permitir a informação da
Leia maisComo configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade?
Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre
Leia maisTítulo: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS?
Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos PIS e COFINS? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?
Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os
Leia maisExemplos de rateio Conforme percentual definido na Contabilidade
Exemplos de rateio Conforme percentual definido na Contabilidade Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar exemplos de configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e Contabilidade
Leia maisComo configurar a Contabilidade por Centro de Custo?
Como configurar a Contabilidade por Centro de Custo? 1- PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.2.1 - No quadro GERAL, selecione
Leia maisTítulo: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional?
Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota, nas Saídas para Fora do estado a não contribuinte para empresas do Simples Nacional? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em
Leia maisTítulo: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas?
Título: DIA AM - Como configurar o sistema para gerar o informativo de Declaração de Ingresso no Amazonas? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado do Amazonas. 1 PARÂMETROS DA EMPRESA
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina.
Título: SC - Como realizar a partilha ICMS do imposto 145 DIFAL quando nos lançamentos de saídas possuir lançamento configurado para gerar Crédito Presumido Confecção? Esta solução é exclusiva para empresas
Leia maisComo configurar uma empresa para o cálculo do INSS Receita Bruta enquadrada no Simples Nacional?
Como configurar uma empresa para o cálculo do INSS Receita Bruta enquadrada no Simples Nacional? Através desta configuração, você poderá configurar as empresas do Simples Nacional Anexo IV, com atividade
Leia maisTítulo: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP?
Título: Como considerar os juros, multas e outras como receita financeira para o cálculo dos impostos CSLL e IRPJ-LP? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL,
Leia maisConfiguração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo
Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários
Leia mais1.4 - Na guia GERAL, opção FEDERAL, opção OPÇÕES, selecione a opção [x] Optante Simples Nacional ; Clique no botão [Gravar] para concluir.
Título: Como realizar o cálculo do ICMS Diferencial de Alíquota com recolhimento para UF Origem, nas Saídas para Fora do estado a Não Contribuinte - Empresas no regime Simples Nacional? 1 PARÂMETROS EMPRESA
Leia maisBÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL
BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL Instituído pela Lei nº 10.637, de 2002 1) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) * Silvério das Neves * Adherbal Corrêa Bernardes 1.1) Alíquotas O art. 6º da Medida
Leia maisEsta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Minas Gerais.
Título: MG - Como realizar o cálculo do ICMS sobre estoques de mercadoria incluída ou excluída da substituição tributária e relativo ao aumento da carga tributária devida por ST, conforme Resolução nº
Leia maisConfiguração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário
Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte no cadastro do empregado 1 CADASTRO
Leia maisGERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION
Carine Lena 21/08/2015 008.016.028 1/14 GERAÇÃO DA ECF NO ERP SOLUTION Sumário 1. Plano de Contas referencial... 2 2. Geração do SPED ECF no ERP Solution... 6 3. Importação do arquivo no validador... 10
Leia maisImportação de Sped Contribuições
Importação de Sped Contribuições Para fazer a importação de Sped Contribuições Acesse: Menu utilitários, Importação, Importação padrão, Sped Pis e Confins Nesta opção do sistema, deverá ser informada a
Leia maisComo configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto ?
Como configurar PIS e COFINS para cálculo de bebidas frias conforme art. 30, Decreto 8.442-2015? Através desta solução, será possível configurar o cadastro de produtos para calcular os impostos PIS e COFINS,
Leia maisTítulo: Como configurar folha professor categoria Aulista?
Título: Como configurar folha professor categoria Aulista? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha professor. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisBlocos de composição da ECF
Blocos de composição da ECF Bloco 0 - Abertura e Identificação Descrição do Bloco: Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referencia o período da ECF. Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital
Leia maisTítulo: Como regerar os lançamentos contábeis referente ao pagamento?
Título: Como regerar os lançamentos contábeis referente ao pagamento? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar como regerar os lançamentos contábeis referentes ao pagamento. 1 PARÂMETROS CONTABILIDADE
Leia maisComo avaliar o analítico de GPS discriminando valores de indenizado?
Como avaliar o analítico de GPS discriminando valores de indenizado? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar as configurações e valores da GPS quando discriminado as bases de aviso indenizado.
Leia maisEscrituração Contábil Fiscal (ECF)
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Introdução A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com
Leia maisTítulo: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária?
Título: SC - Como realizar o cálculo do crédito do ICMS sobre o estoque das mercadorias excluídas do regime de substituição tributária? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa
Leia maisSPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
SPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Este tutorial destina-se a empresas de Regime Lucro Real. A exportação para o SPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no Sistema LedWin, deverá ser feita da seguinte
Leia maisPAUTA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)
PAUTA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) O que é ECF? Escrituração Contábil Fiscal - (ECF) é uma obrigação imposta às Pessoas Jurídicas estabelecidas no Brasil exigidas pela RFB que substituiu a Declaração
Leia maisManual de geração do Arquivo para o Sped ECF Escrituração Contábil Fiscal. Introdução
Manual de geração do Arquivo para o Sped ECF Escrituração Contábil Fiscal Introdução A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
Leia maisSPED ECF - Como recuperar os arquivos ECD e ECF Ano anterior?
SPED ECF - Como recuperar os arquivos ECD e ECF Ano anterior? Conforme Manual do SPED ECF, Atualização Maio/2017, página 12, "Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega
Leia maisDIREITO TRIBUTÁRIO. Tributos Federais IRPJ Parte XI. Prof. Marcello Leal
DIREITO TRIBUTÁRIO Tributos Federais IRPJ Parte XI Prof. Marcello Leal 1 Lucro Real Lucro Real Anual antecipação mensal Lei 9.430/96, Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO DIPJ 2011 O Cordilheira Sistema Contábil possibilita, mediante prévia parametrização, a geração de arquivos para serem importados pelo programa validador da DIPJ, fornecido
Leia maisComo gerar o carnê leão pelo módulo folha?
Como gerar o carnê leão pelo módulo folha? Através desta solução, será demonstrado como configurar a empresa e como gerar o carnê o leão. 1 CONFIGURAÇÃO DOS PARAMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisTítulo: Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015?
Título: Como realizar o cálculo de PIS e COFINS de bebidas frias para mais de um código de recolhimento, conforme art. 30, Decreto 8.442/2015? 1.1 Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.2 Na
Leia maisTítulo: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido Ind. Prod. Informática conforme RICMS Art Anexo 2?
Título: SC - Como realizar a configuração de crédito presumido Ind. Prod. Informática conforme RICMS Art. 142 - Anexo 2? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique
Leia maisComo configurar categoria Horista Variável?
Como configurar categoria Horista Variável? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para configuração da folha com jornadas variáveis. 1 PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique
Leia maisLiberação de Atualização
Cordilheira Escrita Fiscal 2.174A Liberação de Atualização Criadas rotinas para possibilitar a parametrização da apuração automática do diferencial de alíquota, antecipação parcial do ICMS, e antecipação
Leia maisINFORMATIVO NÚMERO 048 SETEMBRO DE Informativo Mensal. Página 1 de 14
NÚMERO 048 SETEMBRO DE 2015 INFORMATIVO Página 1 de 14 ÍNDICE 1.... 3 1.1 SPED ECF... 3 1.1.1 LALUR/LACS... 3 1.1.2 BLOCO K... 3 1.1.3 BLOCO M... 4 1.1.4 BLOCO N... 4 1.1.5 APURAÇÃO IRPJ/CSLL... 4 2. NOTAS
Leia maisDIREITO TRIBUTÁRIO. Tributos Federais IRPJ Parte X. Prof. Marcello Leal
DIREITO TRIBUTÁRIO Tributos Federais IRPJ Parte X Prof. Marcello Leal 1 Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
Leia maisTítulo: Como configurar no módulo Folha as empresas do Simples Nacional com atividades concomitantes?
Título: Como configurar no módulo Folha as empresas do Simples Nacional com atividades concomitantes? Os dados a seguir foram elaborados para a configuração para empresas do Simples Nacional com atividades
Leia maisSped ECF. Tutorial WinThor e Informações Gerais
Sped ECF Tutorial WinThor e Informações Gerais O que é? A ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é uma obrigação anual das empresas, instituída pela Receita Federal do Brasil e trata-se da unificação de informações
Leia maisManual de configuração e Geração Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Manual de configuração e Geração Escrituração Contábil Fiscal - ECF 1 Configurações para ECF Atualização do sistema Office Antes de iniciar as configurações e gerar o arquivo é obrigatória a atualização
Leia maisFORTES FISCAL ECONTÁBIL ECF LUCRO PRESUMIDO
FORTES FISCAL ECONTÁBIL ECF LUCRO PRESUMIDO Esse manual tem o objetivo de demonstrar como será realizada a geração da ECF de uma empresa optante pelo Lucro presumido no Fortes Fiscal. O que é a ECF? A
Leia maisTítulo: Como configurar o rateio de centro de custos por filiais?
Título: Como configurar o rateio de centro de custos por filiais? 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.3 No quadro GERAL, no campo
Leia maisVersão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1
Versão 10.0A-06 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.
Leia maisTUTORIAL PRÁTICO ECF
HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br hitec@hitecnet.com.br Cadastros 1) Cadastro > Empresa 2) Cadastro > Contador 3) Documentação > Sócios TUTORIAL PRÁTICO ECF Plano de
Leia maisMASTERSAF SMART MANUAL OPERACIONAL INTEGRAÇÃO ONESOURCE ECF
MASTERSAF SMART MANUAL OPERACIONAL MÓDULO INTEGRAÇÃO - ONESOURCE ECF 1 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 SOBRE O ONESOURCE ECF...4 PÚBLICO ALVO...4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS...5 EXPORTAÇÃO DOS DADOS...6 INTEGRAÇÃO DOS
Leia maisTítulo: Como configurar o sistema para utilizar o crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial?
Título: Como configurar o sistema para utilizar o crédito de PIS e COFINS após o término do prazo decadencial? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique
Leia maisControle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos.
Controle de Retenções para empresas do Lucro Real e Retenções de Órgãos Públicos. A rotina de controle de retenções passará a ser efetuada a partir da competência 10/2012, para as empresas tributadas pelo
Leia maisRoteiro DIPJ. Contábil Gold
Roteiro DIPJ Contábil Gold O acesso ao módulo DIPJ, deve ser feito através do menu Obrigações Federais >> DIPJ 2013 Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica. Para iniciar o preenchimento
Leia maisTítulo: Como realizar configuração de múltiplos vínculos para empregados?
Título: Como realizar configuração de múltiplos vínculos para empregados? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a configuração com múltiplos vínculos. Para o cálculo de múltiplos vínculos,
Leia maisTítulo: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos?
Título: DF - Como informar dados do cálculo do ICMS ST sobre os estoques dentro da vigência no cadastro dos produtos? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no Distrito Federal. 1 PARÂMETROS EMPRESA
Leia maisTítulo: PR - Como configurar o sistema para Estornar o crédito de ICMS conforme Art. 71 RICMS Produtos Cesta Básica?
Título: PR - Como configurar o sistema para Estornar o crédito de ICMS conforme Art. 71 RICMS Produtos Cesta Básica? Esta configuração é exclusiva para empresas situadas no estado do Paraná, que realizam
Leia maisTUTORIAL SPED ECF. Apresentação. Tabela de Alterações. Sumário. Apresentação Conhecendo o ECF (Escrituração Contábil Fiscal)...
Sumário Apresentação... 1 1. Conhecendo o ECF (Escrituração Contábil Fiscal)... 2 2. Procedimentos iniciais... 4 3. Cadastrar Plano de Contas... 4 4. Atualizar tabelas... 6 5. Configuração de Exercício...
Leia mais