Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

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1 Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Introdução A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de setembro do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). A obrigatoriedade do preenchimento da ECF são para todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, com algumas exceções, as quais estão disponíveis no Manual de Orientação do Leiaute da ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Legislação: O Ato Declaratório Executivo Cofis no 43, de 25 de maio de 2015 dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o qual é a principal fonte para o entendimento das informações que abrangem a ECF. Desta maneira o conhecimento de todo o conteúdo deste, seja conceitual ou técnico, são essenciais para a completude da entrega da ECF. Links relacionados: Escrituração Contábil Fiscal (ECF): 1. Novas Informações Cadastrais 1.1 Cadastro da Empresa - Novos Campos Informação obrigatória utilizada no registro Figura 1 - no Cadastro da Empresa 1.2 Cadastro de Clientes e Fornecedores - Novos Campos Órgão Público: Indicador de Órgão Público utilizado na ECF. Esta informação será utilizada na geração do registro Y570, para determinar a pessoa jurídica responsável pela retenção e recolhimento da fonte

2 que estiver sendo compensado. Ao selecionar "Sim" devem ser informado nos códigos de recolhimento utilizados pelos Órgãos Públicos Federais ou Entidades da Administração Pública Federal, ao selecionar "Não", devem ser informados os demais códigos. Código da Receita PIS/COFINS/CSLL: Código de Receita utilizado para recolhimento na fonte. Esta informação também será utilizada na geração do registro Y570. É necessário preenchê-la conforme os códigos disponibilizados para o programa da ECF referente a retenção CSLL. Código Receita IRRF: Código de Receita utilizado para recolhimento na fonte. Esta informação também será utilizada na geração do registro Y570. É necessário preenchê-la conforme os códigos disponibilizados para o programa da ECF referente a retenção IRRF. (Consulte o Manual de Orientação para maiores informações). Figura 2 - Novas Informações no Cadastro de Companhias e Pessoas 2. Geração da ECF 2.1 Introdução à Geração da ECF As informações geradas automaticamente pelo Ti9 contemplam a maior parte das informações/blocos, no entanto, não abrangem todos os registros da ECF. Para a completude da ECF deve-se proceder com o preenchimento das informações no próprio PVA, o qual fornece todos os recursos necessários para criação, modificação e validação de todas as informações. 2.2 Registros Contemplados na Geração do Arquivo

3 Parâmetros de Tributação Parâmetros Complementares Dados Cadastrais Identificação dos Signatários da ECF J050 - Plano de Contas do Contribuinte J051 - Plano de Contas Referencial J100 - Centro de Custos K030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final K355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento K356 - Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado Antes do Encerramento Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte Y800 - Outras Informações 2.2 Registros Gerados Automaticamente pelo PVA P100 - Balanço Patrimonial P150 - Demonstração do Resultado L100 - Balanço Patrimonial L300 - Demonstração do Resultado Líquido Atenção: Ao importar a escrituração, o usuário deve optar por utilizar o "Transporte de Campos Automaticamente" para que estes registros sejam gerados automaticamente. Esta ferramenta do PVA é bastante útil, a qual realiza diversas funções de transporte de valores eliminado erros na validação do arquivo. 2.3 Parâmetros para Geração do SPED ECF Menu: Livros Fiscais->Arquivos Magnéticos->Federais->SPED->Parâmetros do SPED (ECF) Antes da geração do arquivo é necessário preencher as informações de abertura da ECF. Conforme figura 3, estas informações são idênticas às informadas no Bloco 0 no PVA Nesta tela é necessário incluir um novo registro informando o Ano e o código da empresa Matriz. Após salvar é necessário preencher todos os quadros de informações: Identificação da Entidade, Parâmetros da Tributação e Parâmetros Complementares. Dica: Caso haja dúvida no preenchimento da informação ou ocorra erros na importação do arquivo para o PVA referente a abertura da ECF é pode-se realizar a simulação de um novo cadastro diretamente no PVA, o qual irá orientá-lo sobre erros no preenchimento de cada campo.

4 Figura 3 - Tela de Parâmetros 2.4 Geração do SPED ECF Menu: Livros Fiscais->Arquivos Magnéticos->Federais->SPED->Contábil Fiscal (ECF) Ao acessar a tela de geração do arquivo é necessário preencher as informações que seguem e clicar em "Gerar" para gerar o arquivo. Período Inicial e Final: Informe o período inicial e final. Para os casos em que houveram eventos de situação especial e outros eventos especiais é necessário consultar o Manual de Orientação quanto ao período de obrigatoriedade da ECF. Saldos: Informe o tipo de saldo contábeis, Anual ou Trimestral, conforme a forma de tributação da empresa. Escrituração: ECF retificadora, ECF original ou ECF original com mudança de forma de tributação (Art. 5o da Instrução Normativa no 166/1999). Número do Recibo da ECF Anterior: Para os casos de ECF retificadora. Plano de Contas Referencial: Informe o código do plano utilizado no referencial das contas contábeis. Anexar Arquivo RTF: Marque esta opção e selecione o arquivo no formato.rtf para gerar informações no registro Y Registros Gerados na ECF 3.1 Registro Contábeis - Bloco J e K Figura 4 - Tela de Geração do Arquivo ECF As informações geradas em todo o bloco J e K, embora em formato diferente, são idênticas às geradas para a ECD, desta maneira não é necessário nenhum complemento de informações nos dados contábeis caso a

5 entrega da ECD já tenha ocorrido. Caso a empresa não tenha entregue a ECD com o Plano de Contas Referencia, será necessário cadastrá-lo, realizando o vínculo das contas contábeis. Importante: A recuperação de dados da ECD é obrigatória para empresas que são obrigadas a entregar a ECD, mesmo que não tenha sido entregue sem o Plano de Contas Referencial. 3.2 Informações Gerais - Bloco Y Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica Receita de Vendas composto pelo Valor total da receita decorrente das vendas de bens e serviços realizadas pelo estabelecimento, deduzidas das vendas canceladas, devoluções, geradas por Filial e CNAE. Estas informações podem ser conferidas com o resultado do relatório de Faturamento e Mapa de Vendas (opção Valor Bruto) Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte Para a geração desta informação é necessário o preenchimento das informações dos Códigos de Receita informado no item 1.2. Opcionalmente é possível inserir o Código da Receita produto a produto em Produtos->Tributação Est./Fed. Nova Estrutura, ou no cliente. A informação no cadastro do produto/serviço tem precedência sobre a informação no cadastro do cliente, desta forma é possível preencher a informação no cadastro do cliente e caso tenha algum produto/serviço específico com outro Código de Receita informe apenas para ele. Para conferência das informações deste registro os relatórios "IRRF/CSLL" disponíveis em Livros Fiscais->Relatórios->Operacionais foram reformulados obedecendo às fórmulas de valores constantes neste registro/layout. 4. Considerações A ECF esta em processo de maturidade, muitas foram as mudanças desde seu inicio e elas ainda estão ocorrendo. Para a próxima entrega acreditamos que assim como os demais SPED, a ECF estará mais consolidada, permitindo atender mais registros inclusive externos ao Ti9. Preparamos uma versão de forma a atender a ECF com o mínimo de intervenções e reclassificações nos dados.

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