SPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo?

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1 SPED ECF - Como gerar as informações do registro M350 referente à Parte A - Demonstração da Base de Cálculo? Esta opção estará disponível somente para empresas com forma de tributação de lucro: Lucro Real ou Lucro Real/ Arbitrado, e para ambos os períodos, onde serão demonstradas as adições e exclusões referente à CSLL Contribuição Social. 1 IMPORTAÇÃO SPED ECF 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, clique em SPED ECF; No quadro PERÍODO, informe o período inicial e final correspondente; Clique no botão [Outros Dados]; Na guia REAL, selecione a opção [+] IRPJ e CSLL, opção [-] LACS, e dentro desta a opção M350 Parte A Demonstração da Base de Cálculo;

2 OBS: Esta opção somente estará disponível quando, na guia PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO, quadro DADOS, no campo FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO, estiver selecionada a opção 1 Lucro Real ou 2 Lucro Real/ Arbitrado Clique no botão [Importar] para realizar a importação dos valores correspondentes, em [OK] para gravar as informações, e novamente em [OK] para gerar o arquivo. Os valores importados, serão referentes às adições e exclusões realizadas no módulo Lalur. 2 CADASTRO ADIÇÃO Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ADIÇÕES; Realize o cadastro de uma adição conforme necessidade;

3 2.1.2 Ao pressionar a tecla de função F2, os sistema irá demonstrar a relação entre o grupo informado no sistema, e o código relativo ao ECF Geral: OBS: Com relação ao grupo 14 Perdas em Operações Realizadas no Exterior (ver imagem 2.1.1), o código ECF Geral é o 19 - Perdas em Operações Realizadas no Exterior.

4 3 - LANÇAMENTO ADIÇÃO Acesse o menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, clique em ADIÇÕES; 3.2 Realize o lançamento conforme necessidade; OBS: Verifique que o grupo utilizado para a adição foi o 14 Perdas em Operações Realizadas no Exterior Clique no botão [Gravar] para concluir; 3.4 Realize o cálculo do período; 4 - SPED ECF Acesse o menu RELATÓRIOS, opção INFORMATIVOS, clique em SPED ECF; Clique no botão [Outros Dados...] e na guia REAL, realize a importação conforme item 1.4; Verifique se na tela do registro M300, na coluna de código 19 ( código referente ao ECF ver imagem item 2.1.2), encontra-se lançada esta adição.

5 4.3 Na coluna RELACIONAMENTO, clique no botão [...]; Verifique que os dados das contas contábeis são importados, relacionando os lançamentos da Parte A:

6 4.3.2 Na coluna LANÇAMENTOS, clique no botão [...]; Verifique que o lançamento é demonstrado detalhadamente; 4.4 Clique no botão [OK] para concluir. 5 - CADASTRO DE EXCLUSÃO Acesse o menu ARQUIVOS, clique em EXCLUSÕES; Realize o cadastro de uma exclusão conforme necessidade;

7 5.3 Ao pressionar a tecla de função F2, os sistema irá demonstrar a relação entre o grupo informado no sistema, e o código relativo ao ECF Geral: OBS: Com relação ao grupo 4 (ver item 5.2), o código ECF Geral é o 98 - (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido (ver item 5.3). 6 - LANÇAMENTO EXCLUSÃO Acesse o menu MOVIMENTOS, opção LANÇAMENTOS DA CSLL, opção LUCRO REAL, clique em EXCLUSÕES; 6.2 Realize o lançamento conforme necessidade;

8 OBS: Verifique que o grupo utilizado para a adição foi o 4 (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido. 6.3 Realize o cálculo do período; 6.4 Ao importar os dados relativos ao ECF, verifique se na tela do registro M300 (ver imagem abaixo), na coluna de código 98 ( código referente ao ECF é 98 ver item 5.3), encontra-se lançada esta exclusão.

9 6.5 Na coluna RELACIONAMENTO, clique no botão [...]; 6.6 Verifique que os dados das contas contábeis são importados, relacionando os lançamentos da Parte A:

10 6.7 Na coluna LANÇAMENTOS, clique no botão [...]; 6.8 Verifique que o lançamento é demonstrado detalhadamente; 6.9 Clique no botão [OK] para concluir. OBS: Para empresas que possuem Atividade Rural, os campos a serem preenchidos, serão os de números 177 ao 349, e a forma de lançamento para preenchimento dos mesmos no registro M300, será conforme citado acima, conforme informado adições e exclusões. Soluções Relacionadas: SPED ECF - Mensagem ao gravar os [Outros Dados...] - 'Existem código dos registro M300 e M350 que possuem valores maior que zero e não possuem histórico informado. Para gerar o arquivo é necessário preencher o histórico em todos os campos que possuem valor informado'. Advertência SPED ECF - Registro M350 - Lucro Real igual a zero. Verifique se a situação está correta.

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