Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina.

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1 Título: SC - Como realizar a partilha ICMS do imposto 145 DIFAL quando nos lançamentos de saídas possuir lançamento configurado para gerar Crédito Presumido Confecção? Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Santa Catarina. Com esta solução, será possível realizar o cálculo em que a parte de SC referente ao diferencial de alíquota do ICMS dos Art. 15 e 21, conforme decreto nº 609 de 22 de Fevereiro de Para este exemplo, será utilizado o Art PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui os impostos 1 ICMS, 145 DIFAL NC, e 146 FCP. Caso não, informe os mesmos; 1.4 Ainda na guia GERAL, opção ESTADUAL, opção INCENTIVOS, clique em CRÉDITO PRESUMIDO II;

2 1.5 Selecione a opção [x] Crédito Presumido Confecção Anexo 2, Art. 21, IX ; Clique no botão [Gravar] para concluir. Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para gerar o crédito presumido para confecções, art. 21, acesse a solução referente a SC Como realizar a configuração de crédito presumido confecção conforme RICMS Anexo 2, Art. 21, IX : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para gerar o crédito presumido para confecções, art.15 por nota, acesse a solução referente a SC Como realizar a configuração de crédito presumido confecção conforme RICMS Art. 015, XXXIX por nota : clique aqui Caso tenha dúvidas sobre como configurar o sistema para gerar o crédito presumido para confecções, art.15 por produto, acesse a solução referente a SC Como realizar a configuração de crédito presumido confecção conforme RICMS Art. 15, XXXIX por produto : clique aqui

3 2 CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS; 2.2 Localize o imposto 145 ICMS DIFAL - NC ; 2.3 Verifique se na guia IMPOSTOS, no quadro RECOLHIMENTO, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, selecione a opção Junto com o ICMS Normal, na coluna RECOLHIMENTO UF ORIGEM, na linha da UF de SC ; 2.4 Realize o preenchimento dos demais campos conforme necessidade; 2.5 Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 - CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 3.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 3.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos 1 ICMS e 145 DIFAL NC ;

4 3.6 Na guia ESTADUAL, selecione a opção [x] Gerar crédito presumido na apuração Crédito Presumido Confecção Art. 21 ;

5 OBS: Para o artigo 15, não será necessário preencher a guia ESTADUAL Clique no botão [Gravar] concluir. 4 LANÇAMENTO SAÍDA Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 4.2 Realize o lançamento da nota, com o acumulador configurado conforme item 3; OBS: O modelo deverá ser o 55 Nota Fiscal Eletrônica. Para este exemplo, esta nota será importada.

6 4.3 A guia ESTOQUE também será preenchida,

7 4.4 Observe que na guia ICMS, será gerado o valor referente à Planilha do DIFAL Não Contribuinte, de acordo com o informado na guia ESTOQUE; 4.5 Clique no botão [Gravar] para concluir; 4.6 Realize a apuração do período;

8 O valor da linha Anulação de débito UF origem referente ao crédito presumido confecção art. 21, IX, será gerado conforme valor do campo VALOR UF ORIGEM da guia ICMS da nota (ver item 4.4); O valor da linha Transf. débito ICMS DIFAL UF origem para apuração no ICMS próprio, será gerado conforme o valor da diferença entre as linhas Total de Débitos e Total de Créditos. Para este exemplo, esta linha não será demonstrada na apuração, uma vez que a diferença entre débitos e créditos é zero. 5 - LANÇAMENTO DCIP Acesse o menu MOVIMENTOS, opção OUTROS, opção DCIP, clique em CRÉDITO PRESUMIDO; 5.2 Realize o lançamento. OBS: Somente existirá valor para a DCIP, caso tenha valor na apuração para o crédito presumido do Art. 15 ou 21. Para este exemplo, neste lançamento não haverá valor. 5.3 Clique no botão [x] Gravar e/ou Fechar para concluir.

9 6 SPED FISCAL No SPED Fiscal, serão gerados os registros: C100, C101, E110, E116, E310, E311 e E316: 7 DIME No informativo DIME, o registro será gerado no quadro 12 tipo 1, e no quadro 13 campo 10.

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