ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

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1 ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final

2 Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos autorais estão reservados à CISS. Este manual tem o objetivo de prover ao usuário informações precisas e completas sobre o CISSPoder. A CISS encontra-se à disposição para analisar todas as sugestões, visando à melhoria deste documento. O conteúdo deste documento pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio. CISS Consultoria em Informática Serviços e Software Ltda Rua Presidente Getúlio Vargas, 834 Bairro das Torres Dois Vizinhos/PR Fone (0xx46) / Fax (0xx46) ciss.com.br 2

3 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO CALCULO DE ICMS INTERESTADUAL CONFIGURAÇÕES Cadastro de Produto Sem Cenário Fiscal Cadastro de Produto Com Cenário Fiscal CADASTRO DE CLIENTE CADASTRO DE EMPRESAS (MATRIZ E FILIAIS) LANÇAMENTO DE NOTA NOTA DE VENDA GNRE Configuração GNRE Lançamento de GNRE Pesquisa GNRE Estorno: IMPRESSÃO DO RELATÓRIO: APURAÇÂO

4 1. INTRODUÇÃO Neste manual são descritas as alterações realizadas no CISS Poder referente as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda e devolução de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015. A EC 87/2015 criou uma fórmula que aos poucos altera a partilha do ICMS entre os Estados de origem e o de destino da mercadoria. A partir da vigência da Emenda Constitucional, haverá uma fase de transição, na qual, ano a ano, aumentará a parcela do ICMS arrecadado pelo Estado de destino, tornando-se obrigatório a partir de 01/01/2016, sendo que a partir de 2019 o valor do ICMS arrecadado nas operações interestaduais será destinado 100% para o estado de destino. A partilha, no entanto, diz respeito apenas à diferença entre as alíquotas interestaduais de ICMS, definidas pelo Senado, e as alíquotas internas, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 4

5 2. CALCULO DE ICMS INTERESTADUAL Será observada a alíquota interestadual de origem e a alíquota interna de destino, a diferença entre estas alíquotas será partilhada conforme tabela disponibilizada pela receita federal: I de destino: o no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado; o no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado; o no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado; o no ano de 2019: 100% (cem por cento) do montante apurado; II de origem: o no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado; o no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado; o no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado. Exemplo Prático: Venda de SP para não contribuinte do ICMS no RJ Produto Nacional Empresa de Lucro Real/Lucro Presumido Alíquota Interestadual: 12% Alíquota Interna RJ: 17% Diferencial de Alíquota: 5% Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP): 2% Valor da Venda: R$ 1.000,00 ICMS DA OPERAÇÃO (Devido ao estado de Origem na apuração do mês) R$ 1.000,00*12% = R$ 120,00 ICMS PARTILHADO R$ 1.000,00 * 5% (17%-12%= 5%) = R$ 50,00 FCEP: 1.000,00 * 2% = 20,00. De acordo com a tabela disponibilizada pela SEFAZ para o calculo da partilha do ICMS, o exemplo citado acima seria calculado a cada ano da seguinte maneira: 5

6 Origem Destino Total FCEP Valor venda * (ICMS*%Ano)=Valor Origem (ICMS*% Ano)=Valor Destino Origem + Destino 2%= 20, ,00*60% = R$ 30,00 (50,00*40%) = R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 20, ,00*40% = R$ 20,00 (50,00*60%) = R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 20, ,00*20% = R$ 10,00 (50,00*80%) = R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 20, ,00*0% = R$ 00,00 (50,00*100%)= R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 20,00 3. CONFIGURAÇÕES 3.1. Cadastro de Produto Sem Cenário Fiscal Em Cadastros/ Produtos/ Selecionar um produto na aba Tributação tanto na tributação por produto como na tributação por grupo é possível configurar o Diferencial de Alíquota interestadual e o FCEP (Fundo de combate e erradicação da pobreza). %DIf. Alíq. Interestadual: Neste campo pode ser configurado o percentual de diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de 6

7 destino, desconsiderando o FCEP. O campo somente ficará habilitado se o Código Situação tributária for igual á 00, 20, 40, 41 ou 60. No tele vendas caso seja informado um cliente consumidor final não contribuinte de fora do estado da empresa e informado um produto com CST 00, 20 ou 60 sem o percentual de Diferencial de Alíquota a venda é bloqueada apresentando a seguinte mensagem: %FCEP: Neste campo pode ser informado o percentual referente ao fundo de combate e erradicação da Pobreza. O campo será habilitado somente se o código situação tributária for igual á 00, 20 ou Cadastro de Produto Com Cenário Fiscal Para que o campo %Dif. Inter. seja habilitado, o cenário fiscal deve ser cadastrado com os seguintes dados: Tipo de Operação: 96 Venda de Mercadoria; UF de Destino: Deve ser um estado diferente do estado da origem e deve ser diferente de Exterior; Regime Federal Destino: Conforme regime tributário do cliente; Tipo Atividade Destino: Consumidor Final Não Contribuinte; 7

8 4. CADASTRO DE CLIENTE Somente será calculado diferencial de alíquota interestadual para cliente não contribuinte, consumidor final, de estado diferente do estado da empresa (origem) e não forem do exterior. No cadastro da atividade do cliente, deve estar marcada a opção [x] Consumidor Final Não Contribuinte. 8

9 Caso não houver nenhuma atividade relacionada ao cadastro do cliente, a venda é bloqueada apresentando a seguinte mensagem: 5. CADASTRO DE EMPRESAS (MATRIZ E FILIAIS) Em Cadastros/ Empresas (Matriz e Filiais) na tela de Inscrição Estadual, é possível configurar a Inscrição Estadual ST. Para as empresas que possuem Inscrição Estadual ST configurada para o estado de destino da mercadoria não será exibida GNRE na tela de lançamentos de GNRE, os lançamentos são efetuados automaticamente levando os valores de FCEP e ICMS partilhado, 60% de origem e 40% de destino para a Apuração de ICMS Interestadual. A Inscrição Estadual ST será destacada nas observações da DANFE juntamente com as observações da partilha de ICMS. Por exemplo, empresa de São Paulo efetuando venda para Rio de Janeiro: 6. LANÇAMENTO DE NOTA 6.1. NOTA DE VENDA Em Vendas/ Tele Vendas informar um cliente de fora do estado de origem não contribuinte de ICMS e consumidor final. Em seguida informar um produto configurado 9

10 conforme descrito no tópico 3.1 ou 3.2, com código da situação tributária igual a 00, 20, 40, 41 ou 60, com valor no campo %Dif. Alíq. Interestadual. Após ter informado o cliente no botão [Dados Cliente], verificar que o tipo de movimentação deve ser [x] Consumo Final. Informar o produto, no grupo Tipo Movimento selecionar Nota Venda configurar o financeiro e em seguida gravar a nota. Ao gerar a DANFE, no campo dados adicionais será destacado o valor total de FCEP (caso houver), o valor total do ICMS recolhido para UF de destino e o valor total do ICMS recolhido para UF remetente (origem), conforme Nota Técnica 2015/003. Caso a empresa possua configurada Inscrição Estadual ST no cadastro de Empresas (Matriz e Filiais) conforme tópico 5, ao gerar a DANFE no campo dados 10

11 adicionais será destacado o valor total de FCEP (caso houver), o valor total do ICMS recolhido para UF de destino, o valor total do ICMS a recolher para UF remetente (origem) e a Inscrição Estadual ST configurada NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE VENDA Em Compras/ Notas de Entrada informar a categoria devoluções e o mesmo cliente informado na nota de venda de mercadoria. Em seguida na tela de devolução selecionar a nota, os produtos que deseja devolver e gravar a nota de devolução de venda. Para Devoluções de venda, ao gerar o DANFE, no campo dados adicionais será destacado somente o valor total de ICMS recolhido para UF destino, pois a UF da empresa se torna destinatária nessa operação. Isso ocorre quando no cadastro da empresa não houver Inscrição Estadual ST configurado. E também, quando não houver a inscrição ST no cadastro da empresa, o valor que foi pago na venda por GNRE (40% para a UF Destino, que é a UF do cliente) não será creditado na devolução. Caso a empresa possua configurada Inscrição Estadual ST no cadastro de Empresas (Matriz e Filiais) conforme tópico 5, ao gerar a DANFE no campo dados adicionais será destacado o valor total de FCEP (caso houver), o valor total do ICMS para UF de destino, o valor total do ICMS para UF remetente (origem) e a Inscrição 11

12 Estadual ST configurada. Esses valores irão para a apuração de ICMS interestadual por estado como um crédito do período. 7 GNRE 7.1 Configuração GNRE Em Arquivo/ Configurações Gerais/ Contábil\Fiscal/ aba GNRE/ GNRE ICMS Interestadual, é possível configurar os dados que serão utilizados para geração da GNRE, a configuração é feita por estado para cada empresa. UF: Neste campo obrigatoriamente deverá ser informada a unidade federativa para qual deseja emitir a GNRE. Cód. da Receita ICMS: Neste campo deverá ser informado o código da receita ICMS por estado que irá compor o registro E316 do EPED 12

13 Cód. da Receita FCEP: Neste campo deverá ser informado o código da receita FCEP. Cód. Cliente/Razão Social: Neste campo deverá ser informado o código do cliente que corresponde á SEFAZ do estado. Forma de Pagamento: Neste campo deverá ser informada a forma de pagamento desejada. Conta Débito/ Descrição da Conta Contábil: Neste campo deverá ser informada a conta contábil de débito para que seja feito o lançamento contábil referente ao valor da GNRE gerada em: Controladoria/ ICMS Interestadual/ GNRE ICMS Interestadual. Conta Crédito/ Descrição da Conta Contábil: Neste campo deverá ser informada a conta contábil de crédito para que seja feito o lançamento contábil referente ao valor da GNRE gerada em: Controladoria/ ICMS Interestadual/ GNRE ICMS Interestadual. Cód. Histórico/ Descrição do Histórico: Neste campo deverá ser informado o código do histórico desejado para que seja exibido na geração da GNRE e no Contas a Pagar e Receber. 13

14 Dia Venc. Título: Neste campo deverá ser informado o dia de vencimento do título que será levado na Apuração do ICMS Interestadual. Conta Débito Recuperar/ Descrição Débito Recuperar: Neste campo deverá ser informada a conta contábil de débito a recuperar para que seja feito o lançamento contábil quando na apuração o saldo ficar credor, ou seja, o crédito for maior que o débito do período. Por exemplo: No período da apuração teve somente devoluções, sendo assim ficará um saldo credor no período de apuração. Conta Crédito Recuperar/ Descrição Crédito Recuperar: Neste campo deverá ser informada a conta contábil de crédito a recuperar para que seja feito o lançamento contábil quando na apuração o saldo ficar credor, ou seja, o crédito for maior que o débito do período. Por exemplo: No período da apuração teve somente devoluções, sendo assim ficará um saldo credor no período de apuração. 7.2.Lançamento de GNRE Em Controladoria/ ICMS Interestadual/ GNRE - ICMS Interestadual/ aba Lançamento é possível efetuar lançamento da GNRE filtrando por empresa, período, estado, nota e série. 14

15 É possível selecionar apenas uma nota por GNRE, deve ser selecionada uma das notas apresentadas na tela e clicar no botão GNRE, o sistema irá exibir uma tela para geração dos lançamentos contábeis, financeiros e obrigatoriedades da apuração de ICMS Interestadual com todas as configurações já preenchidas se configuradas em: Arquivo/ Configurações Gerais/ Contábil\Fiscal/ aba GNRE/ GNRE ICMS Interestadual conforme o tópico

16 Período Referência: Neste campo deverá ser informado o mês e ano em que foi gerada a movimentação das notas selecionadas. Vencimento: Neste campo deverá ser informada a data de vencimento para o pagamento da GNRE. UF: Neste campo será apresentada a unidade de federação favorecida informada na tela de seleção de notas. Valor ICMS Interest.: Neste campo será exibido o valor de 40% do ICMS interestadual referente a UF de destino. O valor de 60% do ICMS interestadual referente a UF do remetente será levado para a Apuração de ICMS Interestadual. Código da Receita: Neste campo deverá ser informado o código da receita referente ao valor do ICMS Interestadual para que seja possível compor o registro E316 da EFD ICMS/ IPI. Cód. Obrigação ICMS: Neste campo deverá ser informado o código da obrigação do ICMS referente ao valor do ICMS Interestadual para que seja possível compor o registro E316 do EFD ICMS/ IPI. Valor FCEP: Neste campo será exibido o valor do FCEP referente a UF de destino. Caso não possua valor de FCEP os campos Cód. Obrigação FCEP e Código da Receita ficarão desabilitados para informar valores. Código da Receita: Neste campo deverá ser informado o código da receita referente ao valor do FCEP para que seja possível compor o registro E316 da EFD ICMS/ IPI. Cód. Obrigação FCEP: Neste campo deverá ser informado o código da obrigação FCEP referente ao valor do FCEP para que seja possível gerar o arquivo EFD ICMS/ IPI. Gerar Contábil: Se esta opção estiver marcada, os campos Data movimento, Conta Débito, Conta Crédito e Histórico tornam-se obrigatórios e ao gravar a GNRE é gerado movimento contábil referente ao valor da guia. É possível gerar somente Contábil desmarcando a opção Gerar Financeiro. Gerar Financeiro: Se esta opção estiver marcada, os campos Data de Movimento, Cliente e Forma de pagamento tornam-se obrigatórios. Para gerar 16

17 Financeiro é obrigatório gerar movimento Contábil por este motivo, ao marcar a opção Gerar financeiro, a opção gerar Contábil é marcada automaticamente. Observações: Neste campo será apresentada a nota selecionada para gerar a GNRE, também é possível digitar informações necessárias, estas observações serão exibidas juntamente com o título no Contas a pagar e receber. Caso não sejam feitas as configurações em: Arquivo/ Configurações Gerais/ Contábil\Fiscal/ aba GNRE/ GNRE ICMS Interestadual, é possível efetuar na geração da GNRE. A tela de geração será apresentada sem nenhuma configuração conforme mostra a imagem abaixo, ao gerar a GNRE se a opção [x] Manter essas informações como a configuração padrão para o estado, estiver marcada, irá gravar as informações na tela de configurações da GNRE. Essas configurações serão aplicadas para o estado filtrado na tela de Lançamento da GNRE. Caso o usuário não queira gravar nenhuma configuração para a geração de GNRE, desmarcar a opção destacada na imagem. 17

18 7.3. Pesquisa GNRE Em Controladoria/ ICMS Interestadual/ GNRE - ICMS Interestadual/ aba Pesquisa é possível efetuar a pesquisa das guias já lançadas filtrando por empresa, estado, nota, série, período de emissão ou vencimento. Ao efetuar uma pesquisa são listadas as GNRE s de acordo com o filtro selecionado sendo possível visualizar informações referentes à GNRE emitida, tais como: Código da GNRE, Mês/Ano Referência, vencimento, valor do ICMS Interestadual referente aos 40% da UF de destino, valor de FCEP, planilha da GNRE, número da nota, série e a data de movimento da nota. 18

19 Também é possível expandir a GNRE e visualizar os produtos que compõem a mesma marcando a opção conforme a imagem abaixo: 19

20 Ao expandir a GNRE é possível visualizar os valores configurados em cada produto que faz parte dela, tais como: Valor da mercadoria, % Alíquota Interestadual, valor do ICMS de origem, % Diferencial de Alíquota Interestadual, %FCEP, Valor DIFAL destino e valor de FCEP. 20

21 7.3.1 Estorno: Para efetuar o estorno é necessário selecionar a GNRE que deseja estornar e clicar no botão Excluir da barra de tarefas. Efetuando esse processo caso a GNRE não possua nenhum título baixado o estorno será feito normalmente, eliminando movimentações contábeis e financeiras. 8. IMPRESSÃO DO RELATÓRIO: É possível gerar um relatório de GNRE s emitidas e efetuar a impressão clicando no botão Imprimir da barra de tarefas. É possível efetuar a impressão expandindo ou não os produtos da GNRE, conforme está sendo exibido na tela de pesquisa será impresso no relatório. 21

22 9. APURAÇÂO A apuração de ICMS Interestadual tem o objetivo de trazer os valores apurados em operações de saídas, entradas e estorno com ICMS Interestadual por estado no período apurado para que seja possível gerar os registros E300, E310, E311 e E316 na EFD ICMS/IPI. A apuração poderá ser feita a nível de empresa e obrigatoriamente no período do primeiro ao último dia do mês apurado, é possível gerar a apuração parcial apenas para conferências de valores. Para ter acesso a tela de apuração acessar: Controladoria/ ICMS Interestadual/ Apuração ICMS Interestadual. No grupo Filtros para Apuração filtrar pela empresa e período que deseja apurar. 22

23 Ao confirmar, a pesquisa irá mostrar no grupo Movimentação por Estado todos os estados que possuem movimentação e a Inscrição Estadual ST conforme configurada no tópico 5. No grupo Total por Estado é possível visualizar e informar valores, tais como: Débitos do Período: Neste campo será exibido os valores das operações de saídas do período que tiveram ICMS Interestadual; Débitos FCEP: Neste campo será exibido os valores das operações de saídas que tiveram FCEP; Débitos Especiais: Ao clicar no botão:, será exibida a tela de detalhes dos débitos especiais. No grupo lançamentos, é possível selecionar o registro fornecido pela tabela (Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) do SPED o valor do Débito Especial quando houver por meio de ajuste com código específico, conforme validação da EFD ICMS/IPI e a descrição; 23

24 Outros Débitos: Ao clicar no botão:, será exibida a tela de detalhes similar a tela dos Débitos Especiais. No grupo lançamentos, é possível selecionar o registro fornecido pela tabela (Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) do SPED o valor dos Outros Débitos quando houver por meio de ajuste com código especifico, conforme validação da EFD ICMS/IPI e a descrição; Créditos do Período: Neste campo serão exibidos os valores das operações de entradas do período que tiveram ICMS Interestadual; Créditos FCEP: Neste campo serão exibidos os valores das operações de entradas que tiveram FCEP; Deduções: Ao clicar no botão:, será exibida a tela de detalhes similar a tela dos Débitos Especiais. No grupo lançamentos, é possível selecionar o registro fornecido pela tabela (Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) do SPED o valor de Deduções quando houver por meio de ajuste com código específico, conforme validação da EFD ICMS/IPI e a descrição; Outros Créditos: Ao clicar no botão:, será exibida a tela de detalhes similar a tela dos Débitos Especiais. No grupo lançamentos, é possível selecionar o registro fornecido pela tabela (Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS) do SPED o valor dos Outros Créditos quando houver por 24

25 meio de ajuste com código especifico, conforme validação da EFD ICMS/IPI e a descrição; Crédito do Período Anterior: Neste campo serão exibidos os valores de crédito do período anterior da apuração quando houver; Pagamentos Antecipados GNRE: Neste campo serão exibidos os valores das GNRE lançadas na tela de lançamento de GNRE ICMS Interestadual; Crédito Período Seguinte: Neste campo será exibido o calculo resultado do período da apuração, apresentando valor quando os valores dos créditos forem maiores que os valores dos débitos do período; Total ICMS Diferencial Devido/ a Recolher: Neste campo será exibido o calculo resultado do período da apuração, apresentando valor quando os valores dos débitos forem maiores que os valores dos créditos do período. No grupo Opções é possível marcando a opção gerar o Contábil e o Financeiro, configurar a data de vencimento e o código da receita que é configurado em Cadastros/ Empresas (Matriz e Filiais), Inscrição Estadual no campo Código Receita ICMS interestadual a que é fornecido pela tabela 5.4 (Códigos das Obrigações de ICMS a Recolher), todas essas opções podem ser configuradas a nível de estado. 25

26 Após ter informado todos os valores e opções necessários clicar em gravar, caso não haja nenhuma divergência de valores ou GNRE s pendentes para serem geradas o sistema irá gravar a apuração exibindo a seguinte mensagem: Se já existir uma apuração gravada para período o sistema irá exibir a seguinte mensagem: Ao clicar em sim, a apuração anterior será sobrescrita pela atual, a opção não irá interromper o processo. 26

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