Resultados 1T17. Maio 2017
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- Gonçalo Espírito Santo Figueiredo
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1 Resultados 1T17 Maio
2 Disclaimer O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. ( Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2
3 Resultados sólidos e inicio de ciclo de investimentos para uma nova fase de crescimento orgânico +4% Base de alunos 13 Novas unidades +31% Base de cursos Lançamento da marca +8% Receita líquida EBITDA normalizado R$118 milhões Lucro líquido normalizado R$ 86 milhões Divida liquida / EBITDA 0,37x 3
4 Status do credenciamento de novas unidades presenciais Status dos Credenciamentos Credenciamento unidade / Aut. Dos cursos Parecer Final SERES/ Aguardando Julgamento CNE Aguardando publicação de portaria credenciamento Credenciamentos finalizados Credenciamentos completos Ano Região Cidade Marca 2017 NO Boa Vista (RR) UNAMA Ano Região Cidade Marca 2017 NO Porto Velho (RO) UNAMA 2015 NE Feira de Santana (BA) NASSAU 2015 NE Olinda (PE) NASSAU 2015 NE Jaboatão dos Guararapes (PE) NASSAU 2015 NE Petrolina (PE) NASSAU 2016 NE Cabo de Santo Agostinho (PE) NASSAU Total NO Rio Branco (AC) UNAMA 2017 NE Fortaleza (CE) NASSAU 2017 NO Marabá (PA) UNAMA 2017 NE Garanhuns (PE) NASSAU 2017 NE Maracanaú (CE) NASSAU 2017 NE Ananindeua (PA) NASSAU 2017 CO Anápolis (GO) UNIVERITAS Total NE João Pessoa (PB) NABUCO 2016 NE Jaboatão dos Guararapes (PE) NABUCO 2016 NE Maceió (AL) NABUCO Total NE Juazeiro do Norte (CE) NASSAU 2017 NE Sobral (CE) NASSAU 2017 NE Mossoró (RN) NASSAU 2017 NE Natal (RN) NABUCO 4
5 Histórico de abertura de novas unidades e cursos Histórico de número de unidades Evolução da base total de cursos abertos T16 1T17 Total Orgânico T16 1T17 5
6 Captação de alunos sólida no 1T17 Captação Graduação Presencial Captação Graduação EAD Captação Total (inlui pós-graduação presencial e EAD) 48,9 37, ,3 4,0 2,6 1T16 1T17 1T16 1T17 1T16 1T17 6
7 Evolução da base de alunos ( 000) T T17 Graduação presencial Graduação EAD Pós-Presencial Pós EAD Técnicos 7
8 Melhoria no mix de marcas e cursos levaram o ticket médio a crescer com prêmio sobre IPC-A Alunos de graduação presencial por marca Alunos de graduação presencial por tipo de curso Ticket médio graduação reportado 720,9 11% 15% 13% 13% 85% 50% 41% 562,8 66% 37% 46% 15% 7% T T17 1T14 1T17 NABUCO UNAMA NASSAU UNG/UNIVERITAS Saúde Humanas Engenharias 8
9 Resumo dos resultados Destaques Financeiros (R$MM) 1T17 1T16 (%) Receita Líquida 308,8 285,1 8,3% Lucro Bruto 184,9 169,1 9,3% Margem Bruta 59,9% 59,3% +0,6 p.p. EBITDA Ajustado 112,2 113,1-0,8% Margem EBITDA Ajustada 36,3% 39,7% -3,3 p.p. Lucro Líquido 80,2 85,9-6,6% Margem Líquida 26,0% 30,1-4,2 p.p. Destaques do Trimestre Crescimento da receita liquida de 8,3% Melhoria da margem bruta contábil de 0,6 pp Crescimento do ticket médio em 6,75% 9
10 Analise dos custos e despesas pré-operacionais Destaques Financeiros (R$MM) 1T17 1T16 (%) EBITDA ajustado 112,2 113,1-0,8% Margem EBITDA Ajustada 36,3% 39,7% -3,3 p.p. Pessoal (G&A) 2,1 Produtos e serviços (G&A) 0,9 Marketing (G&A) 2,4 Aluguel (Custo) 0,6 EBITDA normalizado 118,1 113,1 4,4% Margem EBITDA normalizada 38,2% 39,7% -1,4 p.p. Lucro líquido normalizado 88,7 87,4 1,4% Margem líquida normalizada 28,7% 30,7 1,9 p.p. Custos e Despesas pré-operacionais para lançamento de novos polos e unidades Pessoal: contratação de equipe comercial / administrativa para polos e unidades Produtos e serviços: equipamentos e material operacional Marketing: lançamento da nova marca UNIVERITAS Aluguel: Parcela locada e não utilizada na Centro Universitário UNIVERITAS Rio de Janeiro 10
11 Evolução do resultado 1T17 x 1T16 (R$MM) $160 $120 23,7 Contratação equipe expansão das novas unidades/ead 2,1 2,6 Lançamento marca UNIVERITAS 2,4 12,6 Serviços unidades/ead 1,0 1,0 2,2 Aluguel UNIVERITAS RJ 0,6 0,7 EBITDA Normalizado 118,1 5,9 112,2 $80 113,1 EBITDA Ajustado $40 $0 EBITDA ajustado 1T16 Receita liquida Folha G&A Marketing Materiais expediente Juros sobre mensalidades Outros EBITDA ajustado e normalizado 1T17 11
12 Análise da geração de caixa Aderência do Fluxo de Caixa ao EBITDA Ajustado Análise Fluxo de Caixa Operacional (FCO) (R$MM) 1T17 1T16 Conversão de Caixa (EBITDA Ajustado Impostos Capital de Giro Capex (ex-aquisições) + Parcela do FIES recebida no ano seguinte) % do EBITDA FCO - Demonstrações Financeiras 47,4 2,5 Aluguéis mínimos pagos (9,8) (9,8) Juros Contabilizados 21,0 26,1 PDD (7,3) (6,4) 59% 58% FCO - Ajustado pelos juros pagos e PDD 51,3 12,5 Parcela do FIES recebida no ano seguinte* 65,6 102,5 FCO - Ajustado pelos pagamentos do FIES 116,9 115,0 EBITDA Ajustado 111,8 113,1 Aderência FCO / EBITDA 104,5% 101,7% 1T16 1T17 *Valores do FIES recebidos no trimestre seguinte, ajustados gerencialmente para referência para o cálculo de conversão de FCO em EBITDA e conversão de caixa 12
13 Aging de contas a receber Aging de Mensalidades de Alunos 1T17 A.V. (%) 4T16 A.V. (%) (Valores em R$ ('000)) Vencidas até 30 dias ,1% ,1% Vencidas de 31 a 60 dias ,1% ,2% Vencidas de 61 a 90 dias ,8% ,7% Vencidas de 91 a 180 dias ,2% ,4% Vencidas há mais de 180 dias ,8% ,6% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 16,8% 18,7% Aging dos Acordos a Receber (Valores em R$ ('000)) 1T17 A.V. (%) 4T16 A.V. (%) A vencer ,3% ,5% Vencidas até 30 dias ,8% ,3% Vencidas de 31 a 60 dias ,1% ,6% Vencidas de 61 a 90 dias ,4% ,1% Vencidas de 91 a 180 dias ,2% ,1% Vencidas há mais de 180 dias ,1% ,4% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 15,4% 13,5% 13
14 Investimentos (R$MM) Principais investimentos do 1T17: R$81,1MM Evolução dos Investimentos 33 Licenças de software 7,2% Intangíveis e outros 4,2% Licenças MEC 0,5% 16 Equipamentos / Biblioteca / TI 30,5% Aquisições de imóveis / construção / reformas 57,6% 6% 1T16 Capex Ex Aquisições 11% 1T17 % Receita Líquida Ampliações e Reformas nas cidades de: Fortaleza Caruaru Rio de Janeiro 14
15 Caixa e endividamento líquido (R$MM) Caixa e Equivalentes (R$MM) e % da Receita Líquida em Caixa Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA Ajustado , ,33 0,37 22% 36% 29% T16 4T16 1T17 Caixa e Equivalentes Receita líquida em caixa 1T T17 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (udm) 15
16 Endividamento bruto e cronograma de amortização (R$MM) Dívida Bruta Cronograma de Amortização da Dívida , T16 4T16 1T17 Curto Prazo Longo Prazo Aquisições Curto prazo 113 entre um e dois anos entre dois e três anos entre três e quatro anos entre quatro e cinco anos Dívida Debêntures Aquisições acima de cinco anos 16
17 Ser Educacional está preparada para gerar valor aos acionistas nessa nova fase do ensino superior brasileiro 1 Resultados da captação de alunos demonstram efeito positivo da estratégia de crescimento orgânico e primeiros sinais de recuperação econômica brasileira 2 Os resultados 1T17 refletem o efeito combinado de bons índices de rentabilidade operacional iniciados a partir de 2016 e do novo ciclo de investimentos 3 Balanço patrimonial sólido para dar suporte aos novos investimentos e aquisições 4 Companhia com infraestrutura preparada para a nova etapa de crescimento 17 17
18 Contatos Jânyo Diniz Presidente João Aguiar Diretor Financeiro Rodrigo de Macedo Alves Diretor de RI Geraldo Soares Gerente Adjunto de RI Tel.: (+55 11) Website:
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