Apresentação de Resultados 1T14. 7 de maio de 2014
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- Matheus Henrique Domingos
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1 Apresentação de Resultados 7 de maio de 2014
2 2 Aviso Importante O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Smiles não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Smiles S.A. ( Smiles" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Smiles quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Smiles, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Smiles não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Smiles não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.
3 3 Destaques Financeiros e Operacionais Lucro Líquido de R$ 78,3 mi no Margem líquida de 41,6% no, 6,0 p.p. maior que o 4T13 e 16,0 p.p. maior em relação ao 1T13. Faturamento de R$ 264,2 mi e acúmulo de 9,2 bi de milhas Crescimento de 10,3% e 0,3% em relação ao 1T13 Aprovação da redução de capital da Smiles em R$ 1,0 bi (R$ 8,19 por ação) Data ex-redução a ser definida após período legal de 60 dias. Novas parceiras aéreas internacionais da Smiles Aerolíneas Argentinas e TAP. Foco na experiência do cliente: Reserva online e Site Mobile Reserva de bilhetes por três dias antes da emissão por R$ 30,0. [Complemento: site mobile] Aprovação da aquisição de participação na Netpoints pelo CADE Integralização de capital começou em fevereiro de 2014.
4 4 Evolução do Faturamento e Acúmulo de Milhas Faturamento Bruto (em bilhões) 1 Milhas Acumuladas (em bilhões) T13 4T13 1T13 4T13 10,5% 7,7% 0,3% 14,7% 1 Faturamento Bruto não é uma medição contábil e corresponde ao total faturado pela venda de milhas e parcela em dinheiro do Smiles&Money, bruto de impostos. Esses faturamentos podem ter afetado o período corrente ou serão reconhecidos como receita em períodos futuros, dependendo do momento do resgate por parte do participante do programa. 2 Números do gráfico refletem os acúmulos líquidos de reembolso.
5 5 Alto engajamento de nossos clientes Milhas Resgatadas (em bilhões) 1 Prêmios Resgatados (em milhares) 1 1, T13 4T13 1T13 4T13 6,1% 2,2% 17,5% 1,1% 1 Números do gráfico refletem os resgates líquidos de reembolso.
6 6 Novas Parcerias Internacionais 643 destinos 680 destinos 701 destinos
7 7 Aerolíneas Argentinas: Início de Operação 6/mai/2014 Detalhes da Parceria Acordo celebrado em jan/2014 Parceria de coalizão: Acúmulo e resgate de milhas 36 destinos na Argentina 22 destinos internacionais Mais de 8 milhões de passageiros transportados em 2013
8 8 Reserva de Bilhetes 1. Reserve seu Bilhete + 2. Complete suas milhas + 3. Confirme sua viagem Clientes membros do Clube Smiles podem fazer até 5 reservas sem custo adicional Compre milhas adicionais Transfira milhas entre contas Smiles Transfira milhas do seu cartão de crédito Reative milhas expiradas Em até 3 dias, confirme a sua reserva e finalize o processo de emissão.
9 9 Lançamento do Site Smiles Mobile Minha conta Saldo, Extrato e Nº Smiles. Emissão de bilhetes Pesquise e emita bilhetes GOL Cadastre-se de forma simples e rápida Meus voos Faça check-in e cancele online Esqueci meu nº Smiles e senha Solicite o número e senha com rapidez e receba em seu
10 10 Netpoints Base de Clientes (milhões de clientes) 1 9,9 5,2 15,1 Aumento potencial de 5,2 milhões de participantes na base de clientes Smiles 1 Quantidade de parcerias da Netpoints cresceu 65% YoY 1 Base Potencial 1 Número de participantes da Netpoints cresceu 136% YoY 1 e a quantidade de trocas cresceu 548% YoY 1 1 A base potencial não considera efeitos de sobreposição/duplicidade de clientes 1 comparação com dados de 1T13
11 11 Margem Direta dos Produtos (Abertura por produto) Produtos 100% milhas Produtos Smiles& Money Não Alocados Total Receita Bruta 100,2 81,9 25,3 207,5 Receita de Resgate de Milhas 100,2 11,9-112,1 Receita Money - 70,0-70,0 Receita de Breakage ,4 24,4 Outras Receitas - - 1,0 1,0 (-) Impostos diretos (9,3) (7,6) (2,5) (19,4) (=) Receita Líquida 91,0 74,3 22,8 188,1 (-) Custos Diretos (55,0) (41,9) - (96,8) (-) Custos Não Alocados - - (3,0) (3,0) (=) Lucro Bruto 36,0 32,4 19,9 88,3 Margem Bruta 39,6% 43,7% n/a 46,9% 1 Esta margem leva em consideração a alocação Receita de Resgate de Milhas líquida, da Receita Money líquida e dos custos de Resgate. As outras receitas, custos e despesas não foram alocados especificamente aos produtos.
12 12 Breakage A Saldo Inicial de Receita Diferida 457,9 Breakage (últimos 12 meses) B Acúmulos 195,5 (+) Faturamento Bruto de Milhas 192,9 1 (+) Outros Efeitos 2,6 25.6% 22.3% 17.9% 17.5% 16.3% 15.2% 15.5% 16.90% C Resgates 112,1 D Expiração 4,8 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 E = A + B - C - D Saldo Final de Receita Diferida 536,5 F Taxa de Breakage 16,9% G = E x F Saldo de Breakage 90,6 H(t) = G(t) - G (t-1) Variação de Breakage no Resultado 19,6 J = D + H(t) Receita de Breakage 24,4 1 Os ajustes são referentes à contabilização de milhas acumuladas porém ainda não faturadas, bem como ajustes de bonificação de milhas, com contrapartida nas despesas comerciais. Estes ajustes são feitos para que a contabilidade reflita o regime de competência, enquanto o faturamento é objetivamente calculado pelo valor faturado com os parceiros comerciais.
13 13 Composição do Lucro Líquido do 24,4 1,0 (19,4) 70,0 (99,8) 112,1 (19,3) 50,3 (0,4) (40,5) 78,3 Receita de Resgate de Milhas Receita Smiles & Money Receita de Breakage Outras Receitas Impostos Diretos Custo dos Resgates Despesas Operacionais Resultado Financeiro Result. de Equivalência Patrimonial Impostos Lucro Líquido Lucro Bruto: R$ 88,3 milhões margem de 46,9% Lucro Operacional: R$ 69,0 milhões margem de 36,7% EBITDA: R$ 68,5 milhões margem de 36,4% Lucro Líquido: R$ 78,3 milhões margem de 41,6%
14 Fechamento Base abr 10-mai 24-mai 7-jun 21-jun 5-jul 19-jul 2-ago 16-ago 30-ago 13-set 27-set 11-out 25-out 8-nov 22-nov 6-dez 20-dez 3-jan 17-jan 31-jan 14-fev 28-fev 14-mar 28-mar 11-abr 25-abr 14 Um Ano após o IPO 210 Performance SMLE3 (Base /04/ /04/2014) Fonte: Economatica SMLE3 IBOV Base 100
15 Leonel Andrade CEO Flavio Vargas Diretor de Finanças e Relações com Investidores Marcos Pinheiro Diretor de Tesouraria Bruno Fregonezi Relações com Investidores Al. Rio Negro, 585, 2º andar, Torre B - Alphaville Barueri-SP -
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