Resultados do 3T16 4 de novembro, 2016
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- Maria da Assunção Ramires Graça
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1 Resultados do 3T16 4 de novembro, 2016
2 Disclaimer O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. ( Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2
3 Destaques Crescimento Orgânico Nassau de Maceió passa a ser Centro Universitário Credenciamento da Joaquim Nabuco de Jaboatão dos Guararapes 71 novos cursos aprovados totalizando cursos na Companhia Lançamento da Marca UNIVERITAS para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste Aquisições / Transferências Transferência não onerosa de mantença FASC em Belo Horizonte (MG) Transferência de Mantença do Bennett do Rio de Janeiro Crescimento da captação de alunos de 4,2% no presencial e 127% no EAD Resultados Retomada da eficiência operacional: Melhoria de todas as margens operacionais Resultados demonstram o desempenho positivo dos projetos executados desde 2015 Reconhecimento Jornal O Estado de São Paulo e Fundação Instituto de Administração (FIA) elegeram a Ser Educacional Melhor Empresa de Educação do Brasil e premiaram a Governança Corporativa da Companhia UNAMA eleita melhor Universidade Privada do Norte do Brasil pelo Guia do Estudante 3
4 Status dos credenciamentos de unidades presenciais junto ao MEC 45 Unidades presenciais em Processo de Credenciamento Credenciamento dos Cursos / Unidade Parecer Final SERES / Aguardando Julgamento CNE Procedimento para Publicação de Portaria de Credenciamento Credenciamento Completo Nabuco Maceió Sobral Mossoró Feira de Santana Olinda Jaboatão dos Guararapes Petrolina Cabo de Santo Agostinho Nabuco João Pessoa Nabuco Jaboatão dos Guararapes 4
5 Plataforma Ser: 3ª geração em integração de atividades e processos Evolução dos Processos de Integração de Backoffice e Ciclo Acadêmico 1ª Geração: Unificação de Equipes 2ª Geração: Processos Integrados 3ª Geração: Inteligência nos Processos Fase pré IPO na Ser Educacional Redução de G&A nas unidades Propicia inicio da organização de processos Ainda baixa geração de sinergias 2013/2014 Integração de 100% dos processos Integração total das matrizes curriculares Prova colegiada Chamada eletrônica ISO 9001 Geração de banco de dados que permite analise de resultados BI de Captação de alunos Régua de negociação proativa Controle Acadêmico: Gestão ativa do controle das turmas que permite maior ensalamento SRS: Ser Retention System Geração de sinergias operacionais significativas Clube de Vantagens CRA CSC SGAS 5
6 Captação 3T16 Status da Captação de Alunos do 3T16 3T16 3T15 % Captação de Graduação ,2% Presencial ,2% EAD ,2% Captação de Pós-Graduação ,1% Presencial ,9% EAD ,0% Total de Novos Alunos Matriculados ,2% Financiamento Alunos O total de novos contratos finalizados do FIES até 30/9: 3,1 mil (sendo 2,3 mil calouros e 0,8 mil veteranos), um aproveitamento de aproximadamente 54,2% das 5,7 mil vagas alocadas PraValer 300 alunos Educred 200 alunos 6
7 Base de alunos 3T16 Evolução da Base de Alunos de Graduação Presencial Número de Alunos Graduação Pós-graduação Cursos Técnicos Total +6% 3T16 Presencial EAD Presencial EAD Total Total Base Jun ,2 122,0 129,3 Captação Egressos (6.055) (50) (1.217) - (374) (7.969) Evasão (16.183) (1.845) (919) - (32) (18.979) 70,3 48, T15 3T16 Evolução da Base Total de Alunos +5% Base Set % Base Set16 / Base Jun15-5,2 26,5% -5,0% 32,4% -52,6% -4,3% % Base Set16 / Base Set15 6,0% 130,2% 3,8% 161,5% -92,2% 5,2% 98,8 128,5 138,7 145,9 56, T15 3T16 7
8 Resumo dos resultados do 3T16 Destaques Financeiros (R$MM) 3T16 3T15 (%) 9M16 9M15 (%) Receita Líquida 273,3 241,3 13,3% 848,0 783,9 8,2% Lucro Bruto 154,3 125,3 23,1% 475,1 437,7 8,6% Margem Bruta 56,5% 51,9% 4,5 p.p. 56,0% 55,8% 0,2 p.p. EBITDA Ajustado 81,4 61,4 32,5% 285,5 244,4 16,8% Margem EBITDA Ajustada 29,8% 25,5% 4,3 p.p. 33,7% 31,2% 2,5 p.p. Lucro Líquido 48,6 24,2 101,3% 198,3 156,0 27,1% Margem Líquida 17,8% 10,0% 7,8 p.p. 23,4% 19,9% 3,5 p.p. Destaques do Trimestre Aumento do ticket médio em 6,9% entre o 3T15 x 3T16 Melhoria em todas as margens financeiras Contas a receber sob controle e comportamento da PDD dentro do esperado para o 2º semestre Lucro líquido ajustado de R$54,8 mm no 3T16 (R$201,7 mm 9M16): itens não recorrentes que impactaram resultado financeiro 8
9 Aging de contas a receber Aging de Mensalidades de Alunos (Valores em R$ ('000)) 3T16 A.V. (%) 4T15 A.V. (%) Vencidas até 30 dias ,0% ,3% Vencidas de 31 a 60 dias ,8% ,1% Vencidas de 61 a 90 dias ,1% ,8% Vencidas de 91 a 180 dias ,8% ,0% Vencidas há mais de 180 dias ,3% ,8% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 12,2% 16,4% Aging dos Acordos a Receber (Valores em R$ ('000)) 3T16 A.V. (%) 4T15 A.V. (%) A vencer ,9% ,8% Vencidas até 30 dias ,1% ,5% Vencidas de 31 a 60 dias ,6% ,0% Vencidas de 61 a 90 dias ,1% ,5% Vencidas de 91 a 180 dias ,0% ,9% Vencidas há mais de 180 dias ,3% ,2% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 13,1% 11,0% 9
10 Análise da geração de caixa 9M16 Aderência do Fluxo de Caixa ao EBITDA Ajustado Conversão de Caixa (EBITDA Ajustado Impostos Capital de Giro Capex (ex aquisições) Juros Pagos + Ajuste pagamento do FIES*) % do EBITDA Análise Fluxo de Caixa Operacional (FCO) 9M FCO - Demonstrações Financeiras 205,2 77,1 Aluguéis mínimos pagos (29,3) (38,5) 103% Juros Contabilizados 68,5 72,2 PDD (34,3) (47,7) FCO - Ajustado pelos juros pagos e PDD 210,1 63,1 68% 1ª parcela da divida do FIES 2015 (64,9) - Ajustes FIES* 127,5 290,4 FCO - Ajustado pelos pagamentos do FIES 272,7 353,5 EBITDA Ajustado Reportado 9M16 248,4 297,8 Aderência FCO / EBITDA 109,8% 118,7% *9M16: receita FIES do 3T16 ainda não paga pelo governo federal / 2015: saldo da divida do FIES de 2015, das quais R$64,9 milhões foram pagas no 3T16 10
11 Investimentos (R$MM) CAPEX 9M16: R$70,0mm Intangíveis e outros 6,3% Principais investimentos de 9M16: Pagamento de Dívida de Aquisições (Compromissos a Pagar) 24,1% Aquisições de imóveis / construção / reformas 39,8% Entrega dos prédios de Aracaju e Salvador e expansão de João Pessoa e Caruaru (1T16) Expansão Fortaleza, bloco de medicina Recife, estacionamento Aracaju (2T16) Licenças de software 7,3% Entrega do bloco de medicina no Recife e laboratórios (3T16) Licenças MEC 4,0% Equipamentos / Biblioteca / TI 18,5% Biblioteca e equipamentos (3T16) 11
12 Endividamento (R$MM) Dívida Bruta Dívida Líquida Cronograma de Amortização da Dívida 563,1 534,8 180,4 171,8 333,2 275,9 49,5 87,1 4T15 3T16 Curto Prazo Longo Prazo Compromissos 280 0, ,47 4T15 3T16 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (udm) 173,2 86,0 26,5 28,5 33,2 42,2 42,2 53,9 43,8 37,4 Curto prazo 112,4 108,1 entre um e dois anos entre dois e três anos 89,5 30,7 35,2 23,5 23,5 28,1 entre três e quatro anos entre quatro e cinco anos Dívida Debêntures Aquisições 23,5 28,1 acima de cinco anos Em julho/16 Fitch atribuiu à Ser Rating Inicial Longo Prazo em Escala Nacional "A+(bra)", com perspectiva estável. Compromissos a pagar são referentes a aquisições realizadas e ainda não liquidadas 12
13 Ser Educacional está preparada para gerar valor aos acionistas nessa nova fase do ensino superior brasileiro 1 Resultados dos 9M16 consolidam trajetória de recuperação dos resultados perante Projetos de ganho de eficiência operacional devem continuar a se desenvolver e gerar resultados nos próximos anos 3 Pilares de crescimento: orgânico presencial, EAD e aquisições: Evoluções consistentes em 2016 e devem seguir a mesma tendência em Preparada para crescer com eficiência, qualidade acadêmica e transparência: construindo seu track record junto ao mercado de capitais 13
14 Contatos Jânyo Diniz Presidente João Aguiar Diretor Financeiro Rodrigo de Macedo Alves Diretor de Relações com Investidores Geraldo Soares Gerente Adjunto de Relações com Investidores Tel.: (+55 11) Website: 14
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