1º Trimestre 2013 Apresentação de Resultados 06 de Maio de 2013
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1 1º Trimestre 2013 Apresentação de Resultados 06 de Maio de 2013
2 Disclaimer Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de performance ou de resultados futuros da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Adicionalmente, informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados. A administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais discutidas no presente relatório. Tais informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.
3 Agenda Destaques Resultados
4 Agenda Destaques Resultados
5 Plano Estratégico Crescimento Rentável e Sustentável Crescimento Orgânico Sustentável Rentabilidade Operacional Superior Geração de Caixa com redução do endividamento 5
6 Crescimento Orgânico 897 Receita Líquida (R$ Milhões) +6,8% 958 CONSUMO Receita Líquida (R$ Milhões) ,0% 415 1T T 2013 FARMA Receita Líquida (R$ Milhões) ,5% 544 Core: +16,2% Total: +9,4% 1T T T T
7 Evolução da Demanda Divisão Farma Evolução de Demanda Sell Out (R$ milhões) e Share (%) ,0% 8,0% ,8% 7,9% 7,6% ,8% 8,5% 8,4% 8,4% ,6% 8,1% 7,6% 7,1% 730 6,6% ,1% 430 1T11 2T11 3T11 4T11 2T12 3T12 4T12 5,6% FONTE: IMS Health Brasil Mar/13 (PMB) 7
8 Evolução do Resultado Operacional (R$ milhões) EBITDA Ajustado Margem 18% 227,1 2,2 p.p. 23,7% 192,4 21,4% 8
9 Evolução do Fluxo de Caixa Livre e Operacional (R$ milhões) 139 FCO 32% FCF 67% 150 9
10 Agenda Destaques Resultados
11 Margem Bruta (%) Margem Bruta (%) Farma (%) Consumo (%) Δ vs 1,8 p.p. Δ vs 2,7 p.p. Δ vs 1,3 p.p. 63,9% 76,4% 47,6% 62,2% 73,6% 46,3% Margem Bruta subiu 1,8 p.p., 0,3 p.p. em função de efeito mix e 1,4 p.p. de efeito margem A margem em Farma subiu 2,7 p.p. devido a melhoria de produtividade e contenção de custos em Anápolis A margem de Consumo cresceu 1,3 p.p. em virtude da migração de parte das atividades industriais para Senador Canedo 11
12 Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (R$ milhões) Marketing (R$ mm) Vendas, Gerais e Adm. (ex-mkt) (R$ mm) 165,2 Δ vs 7,9% 178,2 228,6 Δ vs -6,1% 214,5 % R.L. 18,4% 18,6% % R.L. 25,5% 22,4% Os investimentos em marketing elevaram-se em 0,2 p.p., em linha com os planos de expansão destas despesas em 2013 O SG&A (ex-marketing) reduziu-se em 6,1% por contenção de despesas fixas tanto administrativas quanto comerciais (apesar da inflação de salários) O SG&A (ex-marketing) reduziu-se em 3,1 p.p. pela queda nominal das despesas em combinação com alavancagem operacional 12
13 EBITDA Ajustado (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ mm) Δ vs 18,0% 227,1 Margem de EBITDA Ajustado (%) Δ vs 2,2 p.p. 23,7% 21,4% 192,4 O EBITDA Ajustado aumentou R$34,8 milhões ou 2,2 p.p. Aumento em função de bom crescimento do Lucro Bruto e contenção de despesas fixas, apesar do aumento dos investimentos em marketing O EBITDA Ajustado está dentro das expectativas internas e suporta o Guidance de R$950 milhões para
14 Lucro Líquido (R$ milhões) (R$ milhões) R$ EBIT operações continuadas 143,8 190,8 47,0 (-) Despesas financeiras, Líquidas (56,4) (53,2) 3,1 Variação Cambial 32,3 20,2-12,1 Juros e Outras (88,7) (73,4) 15,2 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (36,1) (35,4) 0,7 (+) Res. líquido das operações descontinuadas (10,5) 0,2 10,7 Lucro Líquido 40,8 102,3 61,5 Lucro Líquido aumentou R$61,5 milhões ou 6,1 p.p. Aumento em função do melhor resultado operacional e apesar de menor contribuição de variação cambial positiva 14
15 Fluxo de Caixa Livre (R$ milhões) (R$ Milhões) R$ Fluxo de Caixa Operacional 139,4 184,3 44,9 Compra de Ativo Imobilizado (49,8) (34,2) 15,6 (=) Fluxo de Caixa Livre 89,6 150,1 60,5 Despesas com Juros, Líquido (59,0) (62,6) (3,5) (=) Fluxo de Caixa Livre após Desp. Juros 30,6 87,5 56,9 Fluxo de Caixa livre após Desp. Juros aumentou R$56,9 milhões com melhora tanto do FCO quanto de redução do CAPEX Fluxo de Caixa Operacional elevou-se fundamentalmente pelo melhor EBITDA e pelo controle do nível de capital de giro CAPEX caiu em virtude da redução dos investimentos em consolidação operacional 15
16 Endividamento (R$ milhões) 150,1 62,6 13, , ,7 Dívida Líquida 4T12 Free Cash Flow Juros Líquidos Variação Cambial e Outros * Dívida Líquida * - Variação cambial (R$26,3MM) + Reversão de AVP (-R$6,0 MM) + Outras (-R$7,3 MM) 16
17
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