BALANÇO PATRIMONIAL. Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF SITUAÇÃO ESTÁTICA PATRIMONIAL
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- Giuliana Camilo Coimbra
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1 FIRMA OU DENOMINAÇÃO SOCIAL: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO AMAZONAS Registro no Cartório em 09/10/1982. CNPJ: / GÊNERO DE COMÉRCIO: SINDICATO ENDEREÇO: Rua Monsenhor Coutinho, 862, Sala 6 - Centro, Manaus-AM, CEP BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 ANO BASE EXERCÍCIO DE SITUAÇÃO ESTÁTICA PATRIMONIAL FISCAL A T I V O P A S S I V O CIRCULANTE CIRCULANTE Disponível 5.593,61 Obrigações a Curto Prazo 3.624,39 SOMA 5.593,61 SOMA 3.624,39 NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Investimentos Patrimônio Social 9.922,17 Imobilizado 1.691,93 Déficit do Exercício (6.261,02) Diferido SOMA 1.691,93 SOMA 3.661,15 TOTAL GERAL 7.285,54 TOTAL GERAL 7.285,54 Resultado Reditual do Balanço Déficit antes da Correção Monetária (6.261,02) ( -) Saldo Devedor Correção Monetária - (+) Saldo Credor Correção Monetária - DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.261,02) Manaus-AM., 31 de dezembro de 2013 Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
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3 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas CNPJ: / Variação R$ ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa Banco do Brasil 1.263, , ,67 Caixa Econômica Federal 7.692,47 686,46 (7.006,01) 8.955, ,61 (3.362,34) ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado Móveis e Utensílios 1.576, ,75 500,00 (-)Depreciação Acumulada (214,64) (384,82) (170,18) 1.362, ,93 329,82 TOTAL GERAL DO ATIVO , ,54 (3.032,52) PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Pis a Recolher 21,49 - (21,49) INSS a Recolher 258,73 - (258,73) FGTS a Recolher 94,94 - (94,94) Imposto Sindical a Recolher 20,73 20,73 - Empréstimos a Pagar , ,66 395, , ,50 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social 458, , ,39 Superávit do Exercício 9.463,39 - (9.463,39) Déficit do Exercício - (6.261,02) (6.261,02) 9.922, ,15 (6.261,02) TOTAL GERAL DO PASSIVO , ,54 (3.032,52) Manaus-Am., 31 de dezembro de Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
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5 RESULTADO DO EXERCÍCIO Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas CNPJ: / DESPESAS VALOR RECEITAS VALOR Despesas com Pessoal ,66 Receitas Gerais ,88 Encargos Sociais 3.136,25 Convênio SUSAM ,23 Despesas Tributárias 4.503,52 Déficit do Exercício 6.261,02 Despesas Financeiras 2.204,62 Despesas Administrativas ,67 Convênio SUSAM ,23 Despesas com Depreciação 170,18 T O T A L ,13 T O T A L ,13 RESULTADO A DISTRIBUIR Lucro Bruto - Contribuição Social - IRPJ - Lucro Líquido do Exercício - T O T A L - - Manaus-AM., 31 de dezembro de Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
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9 DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS E RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013 Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas D E S P E S A S - Despesas com Cartórios 2.032,61 - Despesas com Correios 3.581,60 - Despesas Diversas 453,00 - Serviços Prestados 3.000,00 - Desesas com Publicação 2.290,00 - Despesas com Alimentação 2.179,34 - Despesas com Viagens 168,95 - Despesas com Xerox 32,20 - Despesas com Condução e Transporte 150,00 - Material de Escritório 1.068,02 - Material de Limpeza 49,94 - Despesas com Impressos Gráficos 1.740,00 - Combustíveis e Lubrificantes 600,00 - Serviços Contabeis 8.702,00 - Consertos e Reparos 54,00 - Amazonas Energia 316,15 - Honorários Advocatícios ,00 - Aluguel da Sede - SINFAR 6.000,00 - Telefone e Internet 3.928,16 - Mensalidade Associativa UGT 600,00 - Despesas com Site 3.449,70 - Ordenados 7.905,07-13º Salário 730,00 - Vale Transporte 863,26 - Férias 973,33 - PIS 96,08 - FGTS 769,03 - INSS Empresa 1.922,59 - INSS Terceiros 259,54 - INSS FAP 89,01 - IPTU 90,00 - Taxa Intersindical 4.172,73 - Alvará de Licença 218,29 - Taxas Diversas 22,50 - Multas/Juros 22,18 - Despesas Bancárias 2.182,44 - Convênio SUSAM ,23 - Despesas c/depreciação 170,18 R E C E I T A S - Mensalidade Anual Associativa ,77 - Doações FENAFAR ,00 - Taxa de Associação 3.110,00 - Contribuição Sindical ,11 - Taxa Assistencial ,00 - Taxa de Inscrição 6º Simpósio 1.440,00 - Convênio SUSAM ,23 - Déficit do Exercício 6.261, , ,13 Manaus-AM., 31 de dezembro de Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
10 CPF
11 SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO AMAZONAS CNPJ: / Rua Monsenhor Coutinho, nº 862, Sala 6 - Centro - Manaus - Amazonas - Brasil BALANÇO PATRIMONIAL DAS OPERAÇÕES ENCERRADAS EM A T I V O P A S S I V O ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE - BANCO DO BRASIL 4.907,15 - IMP. SINDICAL A RECOLHER 20,73 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 686, ,61 - EMPRÉSTIMOS A PAGAR 3.603, ,39 ATIVO NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.076,75 - PATRIMÔNIO SOCIAL 9.922,17 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (384,82) 1.691,93 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.261,02) 3.661,15 TOTAL DO ATIVO 7.285,54 TOTAL DO PASSIVO 7.285,54 DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS E RECEITAS DO EXERCÍCIO DE 2013 D E S P E S A S R E C E I T A S - DESPESAS COM CARTÓRIOS 2.032,61 - MENSALIDADE ANUAL ASSOCIATIVA ,77 - DESPESAS COM CORREIOS 3.581,60 - DOAÇÕES FENAFAR ,00 - DESPESAS DIVERSAS 453,00 - TAXA DE ASSOCIAÇÃO 3.110,00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO 2.290,00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,11 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 2.179,34 - TAXA ASSISTENCIAL ,00 - DESPESAS COM VIAGENS 168,95 - TAXA DE INSCRIÇÃO 6º SIMPÓSIO 1.440,00 - DESPESAS COM XEROX 32,20 - CONVÊNIO SUSAM ,23 - DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE 150,00 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO 6.261,02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.068,02 - MATERIAL DE LIMPEZA 49,94 - DESPESAS COM IMPRESSOS GRÁFICOS 1.740,00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS 8.702,00 - CONSERTOS E REPAROS 54,00 - AMAZONAS ENERGIA 316,15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ,00 - ALUGUEL DA SEDE- SINFAR 6.000,00 - TELEFONE E INTERNET 3.928,16 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA UGT 600,00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 600,00 - SERVIÇOS PRESTADOS 3.000,00 - DESPESAS COM SITE 3.449,70 - ORDENADOS 7.905,07-13º SALÁRIO 730,00 - VALE TRANSPORTE 863,26 - FÉRIAS 973,33 - PIS 96,08 - FGTS 769,03 - INSS EMPRESA 1.922,59 - INSS TERCEIROS 259,54 - INSS FAP 89,01 - IPTU 90,00 - TAXA INTERSINDICAL 4.172,73 - ALVARÁ DE LICENÇA 218,29 - TAXAS DIVERSAS 22,50 - MULTAS/JUROS 22,18 - DESPESAS BANCÁRIAS 2.182,44 - CONVENIO SUSAM ,23 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 170,18 TOTAL DAS DESPESAS ,13 TOTAL DAS RECEITAS ,13 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS E RECEITAS ENCERRADAS EM Manaus-AM., 31 de dezembro de 2013 Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
12 Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO 2013 RESERVAS SUPERÁVIT ACUMULADO DÉFICIT ACUMULADO PATRIMÔNIO SOCIAL Saldo em 01/01/2012 Superávit / Déficit do Exercício 2012 Ajustes de Exercícios Anteriores Saldo em 31/12/ , , , , ,17 Superávit / Déficit do Exercício 2013 Fundo Patrimonial Saldo em 31/12/ , , , , ,15 Manaus-AM., 31 de dezembro de 2013 Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
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³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
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