Agenda. Sobre a Copel Resultado 2T17 Principais Objetivos Estratégicos Nível de Alavancagem Suplementação Orçamentária
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- Matheus Henrique Canela Diegues
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1 Agosto 2017
2 Disclaimer Eventuais declarações que possam ser feitas durante o evento, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2
3 Agenda Sobre a Copel Resultado 2T17 Principais Objetivos Estratégicos Nível de Alavancagem Suplementação Orçamentária 3
4 Companhia Paranaense de Energia - Copel > Sede: Curitiba/PR > 62 anos no setor > Companhia Integrada Geração, Transmissão, Distribuição, Comercialização e Telecomunicações > Desde 1994 na B3 23 anos de listagem > 20 anos de listagem na NYSE Primeira do setor elétrico brasileiro > Presente na União Europeia 15 anos de Latibex 1 Em
5 Companhia Integrada Geração Transmissão Distribuição Telecom MW de capacidade instalada em operação 30 usinas próprias¹ e 11 participações Adição 720 MW até km de linhas² e 45 Subestações³ em operação Adição de km de linhas de transmissão até 2021 Concessão renovada até 2042 (Contrato 060/2001) Mais de 4,5 milhões de unidades consumidoras 4ª maior Distribuidora em unidades consumidoras 4ª maior em consumo de energia elétrica (MWh) km de fibras ópticas 401 municípios com fibra óptica 64 cidades com Banda Extra Larga 52% do Ebitda LTM 7% do Ebitda LTM 23% do Ebitda LTM 18% do Ebitda LTM Notas: 1) Considera a UHE GPS; 2) Proporcional a participação da Copel; 3) Incluindo a participação em 9 subestações. Fonte: 1S
6 Resultado - 1S17 Composição do EBITDA R$ milhões Subsidiária 2T17 2T16 Var.% 1S17 1S16 Var.% Copel GeT 419, ,6 (70,2) 1.133, ,2 (39,1) Copel Dis 134,9 (56,0) - 328,1 (76,0) Copel Telecom 36,9 32,8 12,3 68,4 61,9 10,5 Outras/Eliminações 116,3 274,1 (57,6) 183,8 346,8 (47,0) Consolidado 707, ,5 (57,3) 1.713, ,9 (21,9) Margem Ebitda 22% 43% (48,7) 26% 32% (16,8) Composição do Lucro Líquido Subsidiária 2T17 2T16 Var.% 1S17 1S16 Var.% Copel GeT 146,9 838,6 (82,5) 489, ,8 (51,2) Copel Dis 7,9 (64,2) - 79,2 (103,4) Copel Telecom 15,6 14,8 5,9 27,2 25,9 4,7 Outras/Eliminações (19,5) 207,4 - (28,0) 206,3 - Consolidado 151,0 996,6 (84,9) 568, ,7 (49,8) Margem Líquida 5% 26% (81,8) 9% 16% (46,6) 6
7 Principais objetivos estratégicos de curto prazo... Foco na geração de caixa... Manutenção da geração de caixa para todos os negócios atuais (GET, DIS, COM e TELCOM) Priorização do plano de investimentos para finalização dos projetos em andamento, no menor prazo possível, garantindo a geração de caixa prevista Renegociação da dívida de curto prazo Revisão do plano de captação de recursos Otimização de custos (PDV, revisão de contratos, gestão de inadimplência, depósitos judiciais) Venda de ativos não estratégicos (participações, terrenos, imóveis, estoques obsoletos etc.) 7
8 A Alavancagem deve reduzir até o final do ano, sem considerar eventos extraordinários Evolução da Dívida Líquida/EBITDA R$ milhões ,1 3,1 2,8 4, E Dívida Líquida jun/16 dez/16 mar/17 jun/17 Dívida Líquida Avais e Garantias EBITDA 12 meses Avais e Garantias Total Ebitda Ações para reduzir a alavancagem Melhora no resultado do 2S17E (R$ 1,1 bilhão) vs. 2S16 (565 milhões); Redução estimada de R$ 500 milhões no CAPEX de 2017 (de R$ 2,8 para R$ 2,3 bilhões); Desembolso estimado de R$ 1 bilhão no 2S17; Negociação da 5º Emissão de Debêntures da Holding - saldo de R$ 667 milhões; Escritura mais restritiva (considera avais e garantias do cálculo). 8
9 Principais Riscos Principais riscos que podem afetar o resultado impacto de até R$ 500 milhões Impairment de ativos de geração Atraso de obras em decorrência de problemas ambientais, fundiários e fornecedores; Questões setoriais (GSF e PLD); Performance do consumo de energia; Demais provisões; Ações para mitigar os principais riscos impacto de até R$ 700 milhões Corte de orçamento de custeio (~R$ 250 milhões); 81 ações mapeadas; Revisão de contratos de serviços de terceiros; Plano de demissão incentivada sem a reposição de vagas; Corte de horas extras; Revisão de provisões para litígios; Venda de ativos (médio e longo prazo); Sanepar (~R$ 450 milhões); Outros ativos (~R$ 1,0 bilhão até o final de 2018) Redução de provisões PECLD. 9
10 Equacionamento da Dívida Vencimento da Dívida Curto Prazo Longo Prazo jul/17 - jun/18 jul/18 - dez/ A partir de 2023 R$ mil Total Moeda Nacional Moeda Estrangeira TOTAL Cronograma de Pagamentos R$ milhões T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 BNDES R$ milhões Prazo de até 14 anos vencimento acumulado R$ milhões CAPEX R$ 400 milhões Reembolso CAPEX realizado Rolagem do valor principal De 3 a 5 anos. Redução do CAPEX para 2018 Foco nos ativos em construção; Prioridade para geração de caixa imediata; 10
11 Suplementação Orçamentária Esforços nas obras em andamento para entrada em operação de ativos em construção Subsidiária / SPE Programa de Investimento 2017 Realizado 2T17 Realizado 1S17 R$ milhões Previsto 2017¹ Original Revisado Copel Geração e Transmissão 230,3 503,3 570, ,5 UHE Colíder 2 44,5 50,9 24,1 125,3 UHE Baixo Iguaçu 2 50,9 98,7 20,5 253,1 LT Araraquara / Taubaté 34,0 111,3 137,9 137,9 LT Foz do Chopim - Realeza 0,5 2,9 9,5 9,5 LT Assis - Londrina 11,9 24,6 20,4 20,4 LT Curitiba Leste / Blumenau 6,4 9,8 32,1 32,1 Mata de Santa Genebra Transmissão 3 48,1 151,8 101,1 176,9 Cantareira Transmissora 2 23,0 23,0-42,6 Paranaíba Transmissora 2-2,1-2,1 Outros 11,0 28,3 224,7 224,6 Copel Distribuição 148,7 283,0 629,6 649,2 Copel Telecomunicações 62,8 103,0 164,3 214,3 Copel Comercialização - - 0,2 0,2 Copel Renováveis - - 1,5 1,5 Holding - - 1,6 1,6 Cutia Empreendimentos Eólicos 200,0 340,0 638,6 967,5 Outras Participações ,8 18,7 TOTAL 641, , , ,5 1 Orçamento de capital originalmente aprovado pelo Conselho de Administração. Não considera apropriação de mão de obra própria, encargos e outros. 2 CAPEX previsto em revisão. 3 Referente à participação da Copel nos Empreendimentos. 4 Inclui Paraná Gás, Voltalia São Miguel do Gostoso I Participações entre outros. 11
12 Ampliação da Geração de Caixa com a Entrada em Operação de Novos Ativos Ativos de Geração adição de R$ 400 milhões (anualizado) Usina Capacidade Instalada (MW) Garantia Física¹ (MW med) Capex Projeto (R$ milhões) Em Construção 588,3 301, ,8 Início de Operação Energia Vendida² Participação 125 MW médios UHE Colíder 300,0 178, % Copel GeT R$ 160, MW médios UHE Baixo Iguaçu 3,4 30% Copel GeT 105,0 51, R$ 167,15 70% Neoenergia 71,5 MW médios Complexo Eólico Cutia 183,3 71, % Copel GeT R$ 173,61 ¹ Para UHE Colíder e UHE Baixo Iguaçu os valores foram ajustados conforme Portaria s nº 258 de dezembro de 2016 e nº 11 de janeiro de 2017 respectivamente. ² Preço atualizado pelo IPCA até junho/2017. Fonte: CCEE. ³ Venda de 70% no ACR. Contrato de concessão nº 002/2012 de 20/08/2012. Considera os 756 dias de excludente de responsabilidade. 4 Ajustado à participação da Copel no empreendimento (considera capital próprio e capital de terceiros). Ativos de Transmissão - adição de R$ 60 milhões* (anualizado) Subsidiária / SPE Leilão Assinatura do Contrato Empreendimento Local km SE RAP¹ (R$ milhões) CAPEX² (R$ milhões) Entrada em operação estimada Vencimento da Concessão Copel GeT 001/10 out/10 LT Araraquara II Taubaté SP ,0 434,3 jan/ Subtotal Copel GeT ,0 434,3 Mata de Santa Genebra Copel GeT - 50,1% Furnas - 49,9% 007/13 mai/14 LT Araraquara II - Bateias SP / PR ,9 817,6 nov/ Cantareira Copel GeT - 49% Elecnor - 51% 001/14 set/14 LT Estreito - Fernão Dias SP / MG ,6 422,2 mar/ Subtotal SPEs , ,8 Total , ,1 ¹ Atualizado de acordo com a Resolução Homologatória Aneel 2.258/2017 de / Valor referente à participação da Copel no empreendimento. ² Valor referente à participação da Copel no empreendimento (considera capital próprio e capital de terceiros). * Considera margem líquida de 70% e recebimento de 25% de dividendos. 12
13 Relações com Investidores ri.copel.com
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