Apresentação de Resultados 2T16. Agosto de 2016
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- Alexandre Coradelli Desconhecida
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1 Apresentação de Resultados 2T16 Agosto de 2016
2 Destaques do Trimestre Destaques do trimestre: Conclusão da operação da Primav com o Grupo Gavio em maio; Assinatura do contrato de financiamento de longo prazo da ECO101 com o BNDES; Celebração de contrato de compra e venda para alienação de 100% dos ativos da Elog Sul por R$115 milhões. Em consequência dessa venda, todos os ativos da Elog foram classificados como ativos, passivos e resultados de operações descontinuadas/mantidas para a venda; Impairment no Ecoporto; Para fins de comparabilidade, os itens não recorrentes e não caixa, referentes a Elog e Ecoporto, foram excluídos das nossas análises. Mais detalhes podem ser encontrados no Release e no ITR. EcoRodovias 2
3 Desempenho Operacional Tráfego Tráfego impactado pelo desempenho negativo da economia e condições climáticas desfavoráveis Tráfego (veículos equivalentes pagantes x milhões) Tráfego Comparável (veículos equivalentes pagantes x milhões)¹ CAGR12-15: +12,0% CAGR12-15: +2,8% ,5% -7,8% T15 2T T15 2T16 Veículos Leves Veículos Pesados ¹ Exclui impacto da isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos; Para 2014 e 2015 exclui tráfego da ECO101 e Ecoponte; e para o 2T15 e 2T16 exclui tráfego da Ecoponte. EcoRodovias 3
4 Desempenho Financeiro Receita Líquida Segmento de concessões rodoviárias reduzem a volatilidade nos resultados do Grupo Receita Líquida Pró-forma (R$ milhões)¹ Receita Líquida Pró-forma Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ +3,8% +11,6% ,8% +9,3% T15 2T16 1S15 1S16 2T15 2T16 1S15 1S16 ¹ Não consolida receita de ativos mantidos para venda (Elog). EcoRodovias 4
5 Desempenho Financeiro Custos Caixa Redução do custo caixa reflete o foco estratégico na busca de ganhos de eficiência operacional Custo Caixa Pró-forma Comparável (R$ milhões)¹ Custo Caixa Pró-forma Comparável Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ ,0% 396-1,7% ,6% 205 Queda no custo caixa, mesmo com inflação de 8,8% -4,8% T15 2T16 1S15 1S16 2T15 2T16 1S15 1S16 ¹ Não consolida custos e despesas de ativos mantidos para venda (Elog), exclui depreciação e amortização, custo de construção, provisão para manutenção e custos caixa de Ecoponte. EcoRodovias 5
6 Desempenho Financeiro EBITDA Resiliência do negócio de concessões mesmo com arrefecimento da economia EBITDA Pró-forma Comparável¹ (R$ milhões e %) EBITDA Pró-forma Comparável¹ por Segmento (R$ milhões e %) 57,5% 62,2% 59,3% 64,6% +12,9% +12,3% (9) T15 2T16 1S15 1S16 EBITDA Pró-forma 2T15 Concessões Serviços Holding Ecoporto EBITDA Pró-forma Comparável 2T16 ¹ Exclui receita e custo de construção, provisão para manutenção, os ativos mantidos para venda (Elog) e item não recorrente e não caixa referente ao Impairment do Ecoporto (R$301 milhões) EcoRodovias 6
7 Desempenho Financeiro Lucro Líquido Geração de caixa contribui para aumento do lucro comparável (+67,9%) Lucro Líquido Comparável - 2T16 (R$ milhões) (3,0) (1,4) (4,4) 38,7 (12,3) 0,9 45,2 26,9 Lucro Líquido Comparável 2T15 Δ EBITDA Pró-forma Comparável Δ Depreciação Δ Provisão p/ Manutenção Δ Resultado Financeiro Δ IR/CS Δ Part. dos acionistas não controladores Lucro Líquido Comparável 2T16¹ ¹ Exclui os efeitos não recorrentes e não caixa dos ativos mantidos para venda (Elog), do impairment e da baixa de imposto diferido do Ecoporto. Considerando os efeitos não recorrentes houve prejuízo no 2T16 de R$ 1,2 bilhão. EcoRodovias 7
8 Desempenho Financeiro CAPEX Redução do Capex reforça disciplina financeira e busca por eficiência CAPEX Pró-forma Realizado (R$ milhões) CAPEX Estimado 2016 (R$ milhões) Empresa Intangível/ Imobilizado Custo de manutenção Total Ecovias dos Imigrantes Ecopistas Ecovia Caminho do Mar Ecocataratas Ecosul (100%) ECO101 (100%) Ecoponte Ecoporto Santos E CAPEX 1S16 CAPEX 2S16 CAPEX Realizado Outros¹ TOTAL² ¹ Considera Serviços e Holding ² Considera participação de 100% na Ecosul e ECO101 O Capex, proporcional à participação da EcoRodovias, estimado para 2016 é de, aproximadamente, R$680 milhões EcoRodovias 8
9 Desempenho Financeiro Endividamento Dívida Bruta¹ por Instrumento (R$ milhões e % - Jun/16) % 328 7% 96 2% % Debêntures BNDES Notas Promissórias Outros Dívida Bruta: R$4.849,7 milhões Dívida Bruta¹ por Indexador (R$ milhões e % - Jun/16) % 430 9% 95 2% IPCA CDI TJLP Dólar % Dívida Líquida¹ (R$ milhões) 3,1x 2,8x 2,7x Flexibilidade na alocação de capital prioriza desalavancagem 2T15 1T16 2T16 Dívida Líquida¹ Dívida Líquida¹/EBITDA Pró-forma Comparável² ¹ Não consolida ativos mantidos p/ venda (Elog) ² Exclui Provisão para Manutenção, resultado da Elog e Impairment Ecoporto (não recorrente e não caixa) EcoRodovias 9
10 Desempenho Financeiro Endividamento Caixa e perfil da dívida alongado reforça a robustez financeira Cronograma de Amortização da Dívida Bruta¹: R$4.849,7 milhões - (R$ milhões) Caixa 2S a 2030 Abertura dos vencimentos de 2016 (Em 30/06/2016) 380 Vencimentos 2S16 A ser refinanciado no 4T Eco Concessões 260 Amortização Caixa 2S16 ¹ Exclui os ativos mantidos para venda (Elog) EcoRodovias 10
11 Desempenho Financeiro Efeitos não recorrentes e não caixa Elog: Classificação dos investimentos como ativos e passivos circulantes mantidas para venda, dado a expectativa que a alienação ocorra em até 12 meses; Ecoporto: Provisão para impairment e de imposto diferido, em decorrência da retração da economia e concorrência acirrada que ocasionaram queda relevante dos volumes operacionais e preços dos serviços; Essas contabilizações proporcionarão: (i) menor amortização futura do ágio referente à aquisição do Ecoporto em função do impairment realizado; (ii) constituição de créditos fiscais advindos de possíveis prejuízos futuros econômicos no Ecoporto Santos; (iii) ausência de impacto do resultado decorrente das operações descontinuadas, caso o valor estimado de venda para Elog S.A. e Ecopátio Cubatão seja mantido; e (iv) não afetarão a capacidade futura da Companhia para participar dos leilões de concessões rodoviárias, sempre com disciplina de capital, considerando sua capacidade financeira e o retorno de cada projeto. Proposta de redução de capital para absorção dos prejuízos acumulados Se aprovada a redução trará benefícios aos acionistas: possibilitando o futuro pagamento de dividendos, fruto de lucros dos próximos períodos, sempre alinhado à estratégia de maximização de valor aos acionistas e não afetara a capacidade futura de participar dos leilões de concessões rodoviárias, sempre com disciplina e retorno adequado do projeto. EcoRodovias 11
12 Disclaimer Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com investidores invest@ecorodovias.com.br Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, andar São Paulo SP - Brasil Telefone EcoRodovias 12
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