Apresentação Apimec São Paulo EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Março de 2015
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- Vitória Tavares Padilha
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1 Apresentação Apimec São Paulo EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Março de 2015
2 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ATIVOS ATUAIS DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DESEMPENHO ACIONÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2
3 ESTRUTURA SOCIETÁRIA 3
4 ATIVOS ATUAIS 4
5 ATIVOS ATUAIS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Concessões Rodoviárias Extensão (km) Prazo de Concessão Estado Ecovias dos Imigrantes 176,8 Outubro SP Ecopistas 134,9 Junho SP Ecovia Caminho do Mar 136,7 Novembro PR Ecocataratas 387,1 Novembro PR Ecosul 457,3 Março RS ECO ,9 Maio ES 5
6 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Volume de tráfego (veículos equivalentes x milhões) 220,1 +20,1% 264,2 +27,9% 48% 51% 72,8 56,9 50% 53% 49% 50% 47% 48% 52% 4T13 4T Comercial Passeio ¹ Inclui os dados operacionais da ECO101 a partir de 18/05/2014. Desconsiderando o tráfego da ECO101, o crescimento é de 2,3% no 4T14 e 4,0% em
7 RELAÇÃO PIB BRASIL x TRÁFEGO ECORODOVIAS Tráfego EcoRodovias PIB Brasil 12,0% 9,2% 9,2% 6,1% 2,7% 5,2% 0,7% -0,3% 7,6% 2,8% 3,5% 0,9% 6,1% 2,3% 4,0% 0,2% 2007¹ 2008¹ 2009² 2010² ³ Média de Crescimento de Tráfego nos últimos 8 anos: 5,9% Média de Crescimento do PIB nos últimos 8 anos: 3,1% Relação de Crescimento nos últimos 8 anos (xpib): 1,9x ¹ Não considera a Concessionária Ecocataratas, adquirida em 2008 ² Não considera a Concessionária Ecopistas com inicio das operações em 2009 ³ Não considera a Concessionária ECO101 com inicio da cobrança de pedágio em 2014 e considera estimativa de crescimento do PIB para
8 ATIVOS ATUAIS ECOPORTO SANTOS Extensão de cais: 703 metros Profundidade: 12 metros Capacidade de movimentação: 524 mil contêineres Capacidade de armazenagem: 135 mil contêineres ano Ecoporto Santos: 103 mil contêineres/ano Ecoporto Alfandegado: 32 mil contêineres/ano Área Total: m² Posições de Chão (Ground Slots) 1- Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Santos - Pátio Ecoporto Alfandegado
9 DESEMPENHO OPERACIONAL ECOPORTO SANTOS (contêineres x mil) Operação de Cais Operação de Armazenagem -21,5% 296,5 232,7-4,0% -7,1% 67,4 62,6 19,5 +2,9% 20,1 82,9 79,6 4T13 4T T13 4T
10 ATIVOS ATUAIS ELOG 14 unidades: 2 Portos Secos 4 CLIAs 4 Portos Secos de Fronteira 3 Centros de Distribuição 1 Terminal Intermodal de Cargas Diferencial Plataformas Logísticas Principais Serviços: Gestão de logística integrada Gestão de Armazenagem Gestão de Transportes Gestão de Comex Gestão de Informação Ecopátio Cubatão 442 mil m² de área a 20 km do Ecoporto Santos Serviços: REDEX, DEPOT e Pátio regulador Unidade Alphaville 112 mil m² de área a 105 km do Ecoporto Santos Porto Seco e Centro de distribuição 10
11 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ATIVOS ATUAIS DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DESEMPENHO ACIONÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 11
12 DESEMPENHO FINANCEIRO RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida (R$ milhões) +11,3% Receita Líquida Pró-forma Comparável (R$ milhões) ¹ + 2,9% 2.639, , , ,9 +6,6% +2,5% 717,5 735,2 602,4 642,1 4T13 4T T13 4T ¹ Exclui Receita de Construção e receitas da STP e Elog 12
13 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA EBITDA Pró-forma Comparável¹ (R$ milhões) e Margem EBITDA Pró-forma Comparável¹ 41,7% 40,8% 45,3% 49,3% 47,1% 50,8% 52,6% 52,7% +0,2% 299,0 299, ,6 +21,0% 1.446,8 +14,8% 284,0 325,9 + 3,0% 1.248, ,8 4T13 4T T13 4T ¹ Exclui receita e custo de construção, provisão para manutenção, venda da totalidade da participação da STP e resultados da STP 13
14 DESEMPENHO FINANCEIRO LUCRO LÍQUIDO Lucro Líquido (R$ milhões) Lucro Líquido Comparável (R$ milhões)¹ 397,9 +18,6% 471,9 376,2-30,7% -39,0% +2,3% 260,8 88,3 53,9 52,7 53,9 4T13 4T T13 4T Política de Dividendos: mínimo de 50% do lucro líquido ajustado Total de Dividendos pagos em 2014: R$ 798,5 milhões ¹ Exclui venda da totalidade da participação da STP e resultado de equivalência patrimonial da STP 14
15 DESEMPENHO FINANCEIRO - CAPEX CAPEX Pró-forma Realizado (R$ milhões) CAPEX Estimado 2015 (R$ milhões) +27,7% 1.046,0 819,2 155,8 103,5-12,5% 279,2 244,5 715,7 890,2 32,5 42,8 246,7 201,7 4T13 4T CAPEX ESTIMADO (em milhões de R$) INTANGIVEL/ IMOBILIZADO CUSTO DE MANUTENÇÃO TOTAL Ecovias dos Imigrantes Ecopistas Ecovia Caminho do Mar Ecocataratas Ecosul (100%) ECO101 (100%) Ecoporto Santos Outros ¹ TOTAL² ¹ Considera Serviços, Holding e Elog (80%) ² Considera participação de 100% na Ecosul e ECO Concessões Rodoviárias Ecoporto e outros O Capex Estimado para 2015, proporcional à participação da EcoRodovias é de, aproximadamente, R$ 650 milhões. 15
16 EVOLUÇÃO DO CAPEX CONTRATUAL Evolução do CAPEX contratual a realizar das concessões rodoviárias (em bilhões de R$): 5,0 5,0 2,5 (0,8) 0,2 0,3 4,7 2,5 A realizar em 31/12/2013 ECO101 Realizado em 2014 Correção pela Inflação Aditivos assinados A realizar em 31/12/2014¹ ¹ O Capex contratual a realizar, proporcional à participação da EcoRodovias, é de R$ 3,6 bilhões. Desse montante, R$ 1,4 bilhão refere-se à ECO101 e R$ 312 milhões à Ecosul. 16
17 DESEMPENHO FINANCEIRO ENDIVIDAMENTO Dívida Bruta Pró-forma¹ (R$ milhões Dezembro/2014) Dívida Líquida Pró-forma¹ (R$ milhões) 497,4 11% 59,6 2% 462,0 10% 2,0x 1,5x 2,0x 2,1x 2,4x 3.397,3 77% Debêntures Notas Promissórias BNDES Outros 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Dívida Líquida Pró-forma¹ Dívida Bruta Pró-forma¹: R$ 4.416,3 milhões Dívida Líquida Pró-forma¹ / EBITDA Pró-forma ² ¹ Desconsidera a aplicação do IFRS-10 ² Desconsidera Receita e Custo de Construção, Provisão para Manutenção do saldo dos Custos dos Serviços Prestados e aplicação do IFRS
18 DESEMPENHO FINANCEIRO ENDIVIDAMENTO Dívida Bruta por indexador¹ (Dezembro/2014) Cronograma de Amortização da Dívida¹ (R$ milhões) 9% 2% 47% 42% IPCA CDI TJLP DOLAR Dívida Bruta Pró-forma¹: R$ 4.416,3 milhões Caixa a 2025 ¹ Desconsidera a aplicação do IFRS-10 18
19 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ATIVOS ATUAIS DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DESEMPENHO ACIONÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 19
20 BR-101/RJ PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA (PONTE RIO-NITERÓI) Extensão: 13,2 km Prazo de concessão: 30 anos 1 praça de pedágio com cobrança em uma direção Previsão assinatura do contrato: 22 de maio de 2015 Previsão Início das operações: 01 de junho de 2015 Reajuste anual da tarifa: IPCA Fonte: Ministério dos Transportes Tarifa Básica de Pedágio apresentada: R$ 3,28442 (data base jan/14), com deságio de 36,67% 20
21 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DATA PROJETOS km¹ 1 2 A definir A definir BR 364/060/MT/GO BR 163/230/MT/PA 703,7 976,0 2 3 A definir BR 364/GO/MG 439,2 1 4 A definir BR 476/153/282/48/PR/SC 493,3 4 3 ¹Fonte: ANTT 21
22 ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ATIVOS ATUAIS DESEMPENHO FINANCEIRO CONSOLIDADO OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO DESEMPENHO ACIONÁRIO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 22
23 DESEMPENHO ACIONÁRIO Valorização desde o IPO¹ Volume diário médio (R$ milhões) 27,1 23% 13,8 15,3 22,2 20,1 18,1 IBOVESPA IBRX-100-4% ECOR T15² -27% Índices ¹ Com ajuste de proventos até 18/03/2015 ² Até 18/03/
24 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL PROJETOS E AÇÕES Desenvolvido por ambientalistas e pedagogos, o Ecoviver é um projeto educativo e artístico que visa a difundir e estimular a conscientização ambiental nas comunidades e em alunos do Ensino Fundamental. Usina de asfalto ecológico Produção de asfalto com pneus reciclados Por uma estrada sem acidentes Campanha educacional do Grupo para reduzir o número de acidentes nas estradas do país. Amigo do Clima O Grupo EcoRodovias alcançou a marca de 100% na compensação das emissões diretas de Gases do Efeito Estufa (GEE) referentes ao ano de 2013, por meio de um projeto de compra e cancelamento voluntário de créditos de carbono Papai Noel Existe Mais de 30 mil crianças de instituições carentes atendidas desde
25 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. 25
26 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 26
27 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, andar São Paulo SP - Brasil Telefone
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