Apresentação Institucional 4T16
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- Victorio Paixão Leão
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1 Apresentação Institucional 4T16
2 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Maiores geradores mundiais de energia elétrica (TWh) 2015 Total (100%) China (23,7%) EUA (18,1%) Índia (5,7%) Rússia (4,4%) Japão 995 (4,2%) Alemanha Canadá (2,7%) (2,6%) Brasil 586 (2,4%) 8 a POSIÇÃO França Coreia do Sul (2,4%) (2,3%) Fonte: Global Energy Statistical Yearbook
3 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Geração de Energia (%) Mundo (2014) X Brasil (2015) 61,9% 40,8% 16,4% 10,6% 3,3% 2,5% 21,6% 13,7% 4,3% 4,4% 6,3% 14,2% Hidráulica Carvão Nuclear Gás Natural Mundo Brasil Óleo Outras Fonte: EPE - Balanço Energético 2016 e IEA - Key World Energy Statistics
4 MERCADO Dados de Consumo por Classe (acumulado do ano) Consumo Nacional TWh (-0,9%) (+1,4%) (-2,9%) (-2,5%) (+1,1%) Residencial Industrial Comercial Outros* Total Fonte: EPE - Empresa de Pesquisa Energética Outros*= Consumo Rural; Serviço Público; Iluminação Pública 4
5 NÍVEL DOS RESERVATÓRIOS Subsistema Sudeste / Centro Oeste (70% do armazenamento do país) , Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: ONS 5
6 GERAÇÃO DE ENERGIA 2015 X 2016 MWmed MWmed GH Geração Hidráulica GT Geração Térmica ,347 MWmed 61,659MWmed J F M A M J J A S O N D GH_2015 GH_2016 GT_2015 GT_2016 Carga_2015 Carga_2016 Fonte: ONS 6
7 GARANTIA FÍSICA X PRODUÇÃO HIDRÁULICA GW ,939 0,784 43,1 45,7 0,943 0,907 50,3 50,2 Garantia Física Produção Hidráulica GSF 0,935 0,888 0,848 0,850 0,854 0,835 48,0 0,801 0,822 44,1 42,7 42,0 41,7 40,9 41,3 42,7 1,063 0,959 51,2 47,2 58,3 55,5 53,2 51,3 49,6 50,0 49,5 50,0 51,0 50,3 45,9 50,2 49,2 48,2 GSF 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200-0,000 GSF Generation Scaling Factor Source: CCEE 7
8 PREÇO MÉDIO PLD - R$/MWh Subsistema Sudeste / Centro Oeste Média Anual Média Trimestral 688,88 70,28 29,42 166,69 263,07 287,20 34,69 162,76 62,37 115,65 94, T16 2T16 3T16 4T Fonte: CCEE 8
9 GERADORA PURA 100% de Origem Hidráulica 1,2 milhão de clientes empregados 22 Usinas MW capacidade instalada US$ 9,8 bilhões de passivo US$ 21,6 bilhões de ativo EBITDA anual: US$ 518 milhões Endividamento Líquido/EBITDA: 19 anos 45 clientes 568 empregados 3 Usinas * MW capacidade instalada* US$ 1,3 bilhões de passivo US$ 3,5 bilhões de ativo EBITDA (UDM): US$ 0,3 bilhão Dívida/EBITDA: 0,9 x * As Usinas de Ilha Solteira e Jupiá tiveram seus contratos de concessão encerrados em 07 de julho de A CESP operou ambas as usinas como Operação Assistida até 30/06/
10 HISTÓRICO DA CESP Cisão 01/04/99 Privatizadas 16/07/98 05/11/97 14/04/99 10
11 A CESP tem a concessão de 3 Usinas Hidrelétricas que operam no regime de preço. A capacidade instalada total é de 1.654,6 MW. 11
12 BACIAS/USINAS Nº DE UNIDADES CAPACIDADE INSTALADA GARANTIA FÍSICA MW/MÉDIOS INÍCIO DA OPERAÇÃO VENCIMENTO DA CONCESSÃO ILHA SOLTEIRA JUPIÁ ILHA + JUPIÁ* PORTO PRIMAVERA PARAIBUNA JAGUARI PP+PAR+JAG , ,5 18/Jul/73 07/Jul/ ,2 886,0 14/Abr/69 07/Jul/ , , , ,0 23/Jan/99 11/Jul/ ,0 50,0 20/Abr/78 09/Mar/ ,6 14,0 05/Mai/72 20/Mai/ , ,0 - - * CESP operou as Usinas de Ilha Solteira e Jupiá como Operação Assistida até 30/06/
13 USINA TRÊS IRMÃOS Nov 2011 Set 2012 Dez 2012 Mar 2014 Jul Nov Out 2015 Vencimento da Concessão Edição da MP 579 Incluiu Três Irmãos CESP recusa a renovação da concessão nos termos da MP 579 Leilão da Usina CESP não participa CESP ingressa com Ação Judicial R$ 6,7 bi e recebimento à vista do valor incontroverso de R$ 1,7 bi. Justiça nega. CESP recorre e pleiteia receber em 7 anos. Decisão favorável à CESP. União recorre. União obtém decisão favorável ao agravo. CESP recorre. Ainda não houve julgamento. Pagamentos não foram iniciados 13
14 USINAS ILHA SOLTEIRA E JUPIÁ Set 2012 Dez 2012 Dez Dez jul 2015 Out 2015 Nov 2015 Edição da MP 579 Incluiu Ilha Solteira e Jupiá Indenização de R$ 20 milhões CESP recusa a renovação das concessões nos termos da MP 579 Vencimento de contratos ACR CESP vende 500 MW para 2014 e 100 MW para 1º semestre de 2015 Impactos Contábeis Provisões dos valores do IFRS Vencimento das concessões Ministério definiu R$2 milhões como indenização de Ilha Solteira CESP ajuizou ação pleiteando indenização de R$1,5 bilhão (Ilha e Jupiá) CTG foi vencedora da licitação. Bonificação pela outorga de 13,8 bi. CESP operou as usinas como operação assistida até 30 de Junho
15 ATIVO DISPONÍVEL PARA REVERSÃO 31 / dezembro / 2016 (R$ milhões) Usinas - Ocorrências Três Irmãos Ilha Solteira Jupiá Total Valor das Usinas - IFRS Provisão - Ativo Contingente/Impairment Sub Total Provisão 4T Saldo dos Ativos Disponíveis p/ Reversão Valores em Disputa na Justiça Data Base dos Valores em Disputa Abr-13 Jun-15 Jun-15 15
16 16
17 PERFORMANCE OPERACIONAL Produção de Energia (GWh) * Garantia Física: MW = GWh * Sem considerar a operação pelo regime de cotas de Ilha Solteira e Jupiá até 30 de junho de
18 SITUAÇÃO OPERACIONAL Dados até Dezembro/2016 0,934 0,930 0,925 0,925 0,931 0,920 0,939 Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada TEIFa 0,0252 0, ,896 0,0059 0,0063 0,0069 0,0095 0,0101 0,0160 0,0088 0, ,0252 Fonte: ONS 18
19 19
20 REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA Privatização CTEEP R$ 1,2 bilhão Jul/2006 Para adequar sua geração de caixa ao serviço da sua dívida, a CESP lançou um programa amplo de reestruturação de capital que contou com os seguintes instrumentos: Recursos para Reestruturação - R$ 6,3 bilhões Oferta Pública das Ações Preferenciais Classe B (PNB) R$ 2,0 bilhões Jul/2006 2,0 O F Operações de Bônus (Call + Tender Offer) US$ 220mm = R$ 488mm - Ago/2006 US$ 350mm = R$ 750 mm - Jan/2007 FIDC III R$ 650 milhões Ago/2006 1,2 C T E E P. P Ú B L I C A 1,2 B Ô N U S 0,65 FIDC III 1,25 F I D C I V FIDC IV R$ 1,25 bilhão Jun/2007 Aumento de Capital R$ 3,2 bilhões Prazo: 10 anos Carência: 5 anos (para o principal) 20
21 Receita Bruta R$ milhões Preços médios R$/MWh 139,61 189,25 164,93 178, ,73 92,29 81,40 Quantidades faturadas GWh
22 RECEITA LÍQUIDA e EBITDA Evolução da Receita Líquida R$ milhões EBITDA (BRL milhões) Margem EBITDA (%) ,5 78,4 67,4 69,1 62,2 58, ,6 22
23 ENERGIA CONTRATADA Portfólio de Clientes (MWmédios) % % 78% 78% 78% 78% % % % 22% 22% 22% 22% 26% Distribuidores Mercado Livre 23
24 PREÇOS DE CONTRATO Preços R$/MWh (Base: Dezembro/2016) 169,68 174,32 178,17 178,05 177,70 178,32 190,57 195,64 221,29 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 Distribuidores Mercado Livre 24
25 Despesas Operacionais R$ milhões Empregados Despesas Pessoal/Receita Líquida(%) 10,6 7,4 7,6 6,3 5,1 6,9 4,
26 Encargos de Dívidas + Variações Monetárias (sem variação cambial) R$ milhões
27 Investimentos de Capital R$ milhões
28 DESTAQUES FINANCEIROS R$ milhões Receita Operacional % Receita Operacional Líquida % Resultado Financeiro 135 (358) - EBITDA Ajustado % Margem EBITDA 54,6% 58,9% - 4,3 pp Lucro Líquido 305 (61) - Dividendos + JCP % 28
29 29
30 PROVISÕES PARA RISCOS LEGAIS (R$ milhões) Saldo Atualização Monetária e Juros 436 Provisões e Reversões -99 Pagamentos -83 Ação Periculosidade -170 Saldo * * Há um saldo de depósitos judiciais de R$ 841 milhões 30
31 PROCESSOS JUDICIAIS Base: Dezembro/2016 (R$ bilhões) PROBABILIDADE QTDE. PROCESSOS VALORES EM 12/2016 QTDE. PROC. RELEVANTES VALORES EM 12/2016 PROVÁVEL R$ 2,9 29 R$ 2,3 POSSÍVEL R$ 3,5 23 R$ 2,5 REMOTA 602 R$ 5,9 14 R$ 5,8 TOTAL R$ 12,3 66 R$ 10,6 Do universo dos valores relacionados a ações judiciais movidas em face da CESP (passivo judicial), constata-se que 86% refere-se ao empreendimento UHE Porto Primavera e concentram-se em 66 ações que, em sua maioria, tramitam em comarcas vinculadas ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 31
32 DÍVIDA FINANCEIRA 7,0 Evolução da Dívida por Moeda Posição: 31/12/2016 R$ 809 milhões Moeda Nacional Moeda Estrangeira 39% 5,3 35% 4,5 37% 4,2 31% 3,7 34% -84% 3,0 25% 2,8 26% 1,7 0,8 61% 65% 63% 69% 66% 75% 74% 49% 51% 32% 68% ,3 2,8 2,2 2,1 1,7 1,1 0,7 1,0 0,9 Relação Dívida / EBITDA 32
33 DÍVIDA TOTAL Posição: 31/12/2016 R$ 809 milhões Dívida em Moeda Estrangeira US$ 170 milhões (R$ 553 milhões) BNDES BRADY R$ 552; 68% FIDC R$ 83; 10% Fundação CESP R$ 158; 20% ELETROBRAS R$ 15; 2% Outros R$ 1,0; 0,1% 33
34 PERFIL DA DÍVIDA FINANCEIRA Posição: 31/12/2016 R$ 809 milhões 309 Moeda Nacional 59% % 92% 91% 96 99% 8% 2% 1% Após
35 Uma série de fatores fazem com que a CESP apresente forte capacidade de geração de caixa. 1 - Baixos Custos Operacionais Baixa Necessidade de Investimentos de Capital Baixa necessidade de Capital de Giro (inferior a 5% das receitas líquidas) 4 - Créditos Fiscais que reduzem o Pagamento de Impostos Futuros (R$ 2,4 bilhões) 35
36 36
37 CAPITAL TOTAL ORDINÁRIAS x PREFERENCIAIS PNB; 64,4%; PNA e PNB 2/3 ON; 33,3%; ON 1/3 PNA; 2,3%; 37
38 Ordinárias e Preferenciais (PNA + PNB) ON PNA + PNB Estado SP; 95% Mercado 87% Estado SP 13% Mercado 5% 38
39 PRINCIPAIS ACIONISTAS Março 2017 (%) GRUPO CONTROLE ACIONISTAS ON PNA PNB TOTAL FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 94,1-7,2 36,0 COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - - 6,5 4,2 OUTROS 1, ,4 SUBTOTAL 95,2-13,7 40,6 FREE FLOAT ELETROBRÁS 0,1 90,1-2,0 HSBC BANK PLC LONDON - - 8,9 5,7 CREDIT SUISSE - - 6,2 4,0 ARX INVESTIMENTOS 4,8 3,1 UBS AG LONDON 7,4 4,8 OUTROS 4,7 9,9 59,0 39,8 SUBTOTAL 4,8 100,0 86,3 59,4 TOTAL Fonte : ITAU 39
40 Posição: 31/12/2016 R$ milhões 2,7 5, ,3 109, ,8 7, ,3 7, ,5 182, ,4 210, ,4 194, ,0 327,
41 41
42 EVOLUÇÃO DA COTAÇÃO CESP6 21 Período: 31/12/2015 a 31/12/ IEE: + 46% IBOV: + 39% R$ 13,40 CESP6: +0,7% R$ 13,49 IEE Índice de Energia Elétrica IBOV Índice Bovespa Fonte: AE Broadcast 42
43 RATING CORPORATIVO Evolução S&P Local S&P Global Moody s Global S&P Stand Alone (SACP) 43
44 44
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