Apresentação de Resultados
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- Domingos Alencar Taveira
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1 Apresentação de Resultados 11 de maio de
2 Aviso Legal Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como acreditar, prover, esperar, contemplar, provavelmente resultará ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou sua subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos consequentes indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2
3 Destaques do Portfólio 100% operacional impulsiona Recorrente, com crescimento de 11p.p. na margem em relação ao R$ 257 MM ¹ R$ 247 MM Fluxo de Caixa Operacional² R$ 620 MM Posição de Caixa³ 593 MW Médios 4 A ENEVA é uma plataforma integrada (R2W) de energia no Brasil (1) Recorrente Ajustado, não considerando eventos não recorrentes, conforme Release de Resultados do. Considera Pecém II por Equivalência Patrimonial. (2) Fluxo de Caixa Operacional excluindo despedas com juros no valor de R$ 172,7 MM. (3) Posição de caixa incluindo os depósitos vinculados. (4) Geração Líquida em MW médios, considerando todo o portfólio de geração da ENEVA. 3
4 % Volume operacional do reservatório Destaques do O aumento no nível do reservatório de Tucuruí, associado ao crescimento da capacidade de geração hidríca e à capacidade limitada de transmissão, levaram a queda no despacho térmico no subsistema Norte Usina hidrelétrica de Tucuruí Níveis históricos do reservatório (%) Semana do Ano Envelope Histórico de de Armazenamento Armazenamento Histórico do Reservatório Armazenamento Médio 2000 a 2015 Armazenamento 2016 Armazenamento 2017 Baixo despacho térmico no subsistema Norte associado ao Aumento na capacidade de geração em Belo Monte para aproximadamente 3GW Limitação na capacidade de transmissão resultante de atrasos na construção de novas linhas Fonte: Website ONS 4
5 MWmed Destaques do Efeitos sazonais, associados à limitada capacidade de transmissão do subsistema Norte trarão maior previsibilidade de despacho Ramp-up da Hidrelétrica de Belo Monte (MWmédio) Capacidade Geração Instalada (Mwméd) Limite Leve (com by-pass) Limite Pesada (com by-pass) Geração Média Prevista (MWmed) Geração Realizada (MWmed) Geração potencial 100%) Geração no Subsistema Norte (MW) jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 Geração Térmica Geração Hidráulica Tucuruí Estreito Belo Monte Fonte: Site do ONS e Relatório Análise do Impacto do Atraso das Obras da Abengoa e Priorização de Obras (EPE-DEE-NT-034/ de Abril de 2016) 5
6 Subsistema Norte Subsistema Nordeste Performance Operacional A geração média no caiu 49% em relação a igual período de 2016, com menor geração térmica da ENEVA no subsistema Norte Geração média de energia¹ (MW) Despacho médio de energia por UTE (%) Pecém II % % 70 Itaqui 4 Parnaíba I 77 9 UTEs 633 Gás UTEs Carvão Δ trimestre - 50% - 48% Parnaíba II COD em Julho16 53 Parnaíba III T16 Baixo Custo Marginal de Operação (CMO) no Subsistema Norte impactou o despacho do Complexo Parnaíba e de Itaqui. Principais causas: (i) Maior nível do reservatório de Tucuruí, (ii) Geração adicional de Belo Monte e (iii) capacidade limitada de transmissão desse subsistema para os demais. Fonte: ONS (1) Geração média de energia considerando todo o Portfólio da ENEVA, inclusive Pecém II. 6
7 Performance Operacional Foco na excelência operacional: níveis de disponibilidade melhores em ambos segmentos Disponibilidade (%) +9% UTEs Gás UTEs Carvão 92 +1% 97 Excluindo efeito do mercado livre (Parnaíba IV) T16 O Complexo Parnaíba apresentou melhora contínua na disponibilidade, apesar do desligamento de Parnaíba IV nos últimos dois trimestres. As UTEs de Carvão apresentaram melhora em relação ao. A disponibilidade no 4T16 foi negativamente impactada em função de manutenções em Itaqui. Fonte: ONS 7
8 Performance Financeira 26% de crescimento de comparado com o, positivamente impactado pela melhora das margens Receita Líquida (R$ MM)¹ Recorrente (R$ MM)¹ Principais fatores para aumento do Ajustes na receita fixa anual das UTEs % 445 Otimização e redução de custos Contribuição de Parnaíba II na receita fixa do Complexo +26% T16 4T16-52 p.p. +11 p.p. Despacho Médio³ 73% 90% 21% Margem 46% 51% 58% (1) Números proforma consolidados no e 4T16, considerando a participação de 100% na Parnaíba Gás Natural e Pecém II apresentada por Equivalência Patrimonial. (2) Receita Líquida e Recorrente, não considerando eventos não recorrentes, conforme Release de Resultados do. O resultado de Pecém II é apresentado por Equivalência Patrimonial. (3) Média de despacho da ENEVA considerando o seu portfólio de geração, com exceção de Pecém II. 8
9 Performance Financeira Complexo Parnaíba e Itaqui contribuíram com aumento de R$ 59 MM no do, apesar da redução no nível de despacho EBTIDA Recorrente por segmento¹ R$ MM +26% % Despacho Médio³ 325 MW Geração Média³ Proforma² Δ Complexo Parnaíba Δ UTEs Carvão Δ Comercialização Δ Holding e Outros Complexo Parnaíba: positivamente impactado pelo aumento na receita fixa de Parnaíba II, que foi parcialmente compensado pela redução da receita variável devido ao baixo nível de despacho. Itaqui: positivamente impactada pelo baixo nível de despacho e pela redução nos custos fixos. (1) Recorrente, não considerando eventos não recorrentes, conforme Release de Resultados do. O resultado de Pecém II é apresentado por Equivalência Patrimonial. (2) Números proforma no, considerando a participação de 100% na Parnaíba Gás Natural e Pecém II apresentada por Equivalência Patrimonial. (3) Despacho e geração média considerando o portfólio de geração da ENEVA, com exceção de Pecém II. 9
10 Performance Financeira Complexo Parnaíba: apesar da queda na receita variável, o baixo despacho no impactou positivamente as reservas remanescentes de gás ¹ do Complexo Parnaíba R$ MM Reservas certificadas remanescentes 3 (2P) de 17,56 bilhões de m³ 1T2016² UTEs Gás Upstream 1T2017 Reservas de Gás Natural (2P)³ (Bi m³) 17,51 17,71 17,56 ¹ UTEs Gás R$ MM ¹ Upstream R$ MM T16 Produção de Gás (Bi m³) 0,63 0,32 0,15 Fixo Variável ² Fixo Variável 4T16 (1) recorrente, não considerando eventos não recorrentes, conforme Release de Resultados do. (2) Números proforma no, considerando a participação de 100% na Parnaíba Gás Natural. (3) Certificação das reservas realizada por companhia independente internacional. Relatório de reservas disponível em: ri.eneva.com.br 10 10
11 Performance Financeira UTEs de carvão foram impactadas positivamente pelos níveis mais baixos de despacho no ¹ Itaqui R$ MM Fixo Variável Fixo Variável ² Pecém II R$ MM +1 Fixo Variável Fixo Variável 3 (1) Recorrente, não considerando eventos não recorrentes, conforme Release de Resultados do. (2) O resultado de Pecém II é apresentado por Equivalência Patrimonial. 11
12 Performance Financeira Investimentos foram 51% menores em relação ao, em função da base de ativos 100% operacional Investimentos trimestrais (R$ MM) 92-51% Destaque dos Investimentos no Complexo Parnaíba Melhoria na geração de energia: Planta 57-22% 45 de tratamento de água em Parnaíba II. Gerenciamento da produção de gás: Campanha de Perfuração dos poços produtores do campo de Gavião Caboclo concluída com sucesso. 4T16 Upstream: aquisição de participação remanescente em dois blocos exploratórios Investimentos no : ~12% Geração e ~88% E&P na bacia do Parnaíba (R13) (1) Números consolidados no e Pecém II apresentada por Equivalência Patrimonial (2) Números proforma consolidados no, considerando a participação de 100% na Parnaíba Gás Natural e Pecém II apresentado por Equivalência Patrimonial. 12
13 Performance Financeira Sólida conversão de caixa operacional gerou maior posição de caixa trimestral Fluxo de Caixa Livre (R$ MM) Posição de Caixa (R$ MM) 4 ¹ (=) ² 203,0 243,1 (=) Fluxo de Caixa Operacional³ 152,8 246,5 +61% +41% 620 (+) Fluxo de Caixa de Investimento -91,6-44,7 (+) Fluxo de Caixa da Dívida -108,1-360,8 440 (=) Fluxo de Caixa Livre para o Acionista 46,9-159,0 O Fluxo de Caixa Livre para o Acionista do foi impactado pela amortização na dívida da PGN no valor de R$ 165,4 MM ¹ (1) Números proforma consolidados no, considerando a participação de 100% na Parnaíba Gás Natural e Pecém II apresentado por Equivalência Patrimonial. (2) Ajustado considerando eventos recorrentes e não recorrentes. (3) Fluxo de Caixa Operacional excluindo as despesas com juros no valor de R$ 98,9 MM () e R$ 172,7 MM (). (4) Posição de Caixa incluindo a depósitos vinculados. 13
14 Performance Financeira Melhora contínua na estrutura de capital e índice de Dívida Líquida / dos últimos 12 meses Dívida Líquida Consolidada¹, ² (R$ Bi) Dívida Líquida ¹: R$ 4,6 Bi 4,84 4,54 4,59 Prazo Médio¹: 5,20 anos 4T16 Posição de Caixa no ¹ ³: R$ 620 MM Média Ponderada do Custo da Dívida¹: 13,0% a.a. Dívida Líquida Consolidada² / dos últimos 12 meses 1,4 5,67 3,86 3,76 4T16 (1) Números consolidados, considerando 100% de Participação em Parnaíba Gás Natural e Pecém II apresentado por Equivalência Patrimonial. (2) Dívida Líquida Consolidada não considera depósitos vinculados. (3) Posição de caixa incluindo depósitos vinculados. (4) dos últimos 12 meses considerando todos os eventos recorrentes e não recorrentes, conforme Release de Resultados do. 14
15 Performance Financeira Melhora contínua na estrutura de capital Cronograma de amortização de dívida em 31 de março de 2017¹, ² (R$ MM) Perfil da Dívida¹ IPCA 7,6% TJLP 32,6% % 10% 22% 8% 5% 49% CDI 53,3% Libor 2,5% Pré 4,0% Posição Cash de Position 1 Caixa³ > 2021 Somente 15% das dívidas vencerão no período de (1) Números consolidados, com Pecém II apresentado por Equivalência Patrimonial. (2) Considerando o cronograma de liquidação de principal. (3) Posição de caixa incluindo depósitos vinculados
16 ENEVA Relações com Investidores Telefone: ri.eneva.com.br 16
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