Reunião Pública Anual com Analistas e Investidores 2016
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- Benedito Canedo Paixão
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1 Reunião Pública Anual com Analistas e Investidores 2016 Mauro Arce Presidente Almir Fernando Martins Diretor Financeiro e de RI Mituo Hirota Diretor de Geração Marcio Rea Diretor Administrativo 13 de Dezembro de 2016
2 Sumário 1. Setor de Energia O Mercado em 2016 Perspectivas de Geração 2. CESP Situação Operacional Situação Financeira Privatização 3. Usinas Ativos para Reversão Processos Judiciais 4. Perguntas e Respostas 2
3 1. Setor de Energia O Mercado em 2016 Perspectivas de Geração 3
4 Consumo Nacional por Classe (TWh) Residencial Industrial Comercial Outros * Outros*= Consumo Rural; Serviço Público; Iluminação Pública Fonte: EPE - Empresa de Pesquisa Energética 4
5 Consumo Nacional por Classe (0,9%) (TWh) ,8% 98 (3,7%) (1,6%) 1,6% Residencial Industrial Comercial Outros* Total 9M16 9M15 Outros*= Consumo Rural; Serviço Público; Iluminação Pública Fonte: EPE - Empresa de Pesquisa Energética 5
6 Geração x Carga 2015 e 2016 MW médio J/15 F M A M J J A S O N D J/16 F M A M J J A S O N Dados verificados até 20/11/2016 Hidráulica Térmica Eólica Carga Prevista (ONS) Carga Fonte: ONS 6
7 Geração Térmica MW médio Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Valores verificados até 20/11/ Fonte: ONS 7
8 Nível dos Reservatórios Subsistema Sudeste / Centro Oeste (70% do armazenamento do país) ,4% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: ONS 8
9 Energia Natural Afluente - SIN MW médio % MLT jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2016 * MLT Previsão ONS ** (*) Valor verificado 2º Semana Dez/16 (**) Previsão ONS para o final do mês Fonte: ONS 9
10 Garantia Física X Produção Hidráulica GW médio ,81 0,79 0,78 0,83 0,81 0,79 0,86 0,85 0,87 0,92 0,91 0,94 0,78 0,91 0,94 0,93 0,89 0,85 0,85 0,83 0, Garantia Física Produção Hidráulica GSF Fonte: CCEE 10
11 Carga de Energia - SIN MW médio a Revisão Quad Planejamento Anual Fonte: ONS / EPE/CCEE 11
12 Preço Médio PLD - R$/MWh Subsistema Sudeste / Centro Oeste 688,88 166,69 263,07 287,20 34,69 62,37 111,65 200,21 218,98 159, T16 2T16 3T16 Out Nov 3a S.Dez Média Anual Média mensal/ trimestral Fonte: CCEE 12
13 Projeção do PLD SE/CO Fonte: CCEE 13
14 2. CESP Situação Operacional Situação Financeira Privatização 14
15 Usinas A CESP tem a concessão de 3 Usinas Hidrelétricas que operam no regime de preço. A capacidade instalada total é de MW. UHE Jaguari 27,6 MW UHE Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera) MW UHE Paraibuna 85 MW 15
16 BACIAS/USINAS Nº DE UNIDADES CAPACIDADE INSTALADA GARANTIA FÍSICA MW/MÉDIOS INÍCIO DA OPERAÇÃO VENCIMENTO DA CONCESSÃO PORTO PRIMAVERA , ,0 23/Jan/99 11/Jul/28 PARAIBUNA 2 87,0 50,0 20/Abr/78 09/Mar/21 JAGUARI 2 27,6 14,0 05/Mai/72 20/Mai/20 USINAS CESP , ,0 - - ILHA SOLTEIRA , ,5 18/Jul/73 07/Jul/15 JUPIÁ ,2 886,0 14/Abr/69 07/Jul/15 ILHA + JUPIÁ* , ,5 - - (*) Operadas no Regime de Cotas até 30/06/
17 Padrão de Desempenho 0,925 0,925 0,931 0,920 0,941 Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada TEIFa 0,896 0,0252 0,0101 0, ,0095 0,0088 0, Dados até Setembro/2016 Fonte: ONS 17
18 Produção de Energia x Garantia Física GWh M16* Produção Garantia Física * Considerando Ilha Solteira e Jupiá (cotas) até 30 de junho de
19 Energia Contratada MW médio % % 78 % 78% 78% 77% % % % 22% 22% 22% 23% 26% Distribuidores Mercado Livre 19
20 Preços Médios dos Contratos R$/MWh 169,50 172,71 176,27 175,61 175,48 175,93 188,59 195,58 220,77 228,18 228,18 228,18 228,18 228, Base: Outubro/2016 Distribuidores Mercado Livre 20
21 Receita Bruta x Preço Médio R$ milhões M16 Regime de Preços Regime de Cotas Preço Médio R$/MWh 92,29 134,90 189,25 164,93 177,68 21
22 Despesas Operacionais R$ milhões * M16 * Despesas de Ilha Solteira e Jupiá até 30/06/
23 Redução de Despesas : 3º Trimestre 195 Moeda Constante R$ milhões Depreciação Encargos de Uso da Rede PIS/COFINS (Líquido Crédito) Pessoal Materiais, Serviços, Diversos e Geo Compensação Financeira Reserva Global de Reversão - RGR
24 Despesas Financeiras Ajustadas Sem Variação Cambial R$ milhões M16 24
25 Situação Financeira EBITDA Ajustado R$ milhões Margem EBITDA Ajustado (%) ,4 85, ,2 58,9 56, M M16 25
26 Evolução da Dívida por Moeda 3,7 R$ bilhões 34% 3,0 2,8 25% 26% 66% 75% 74% 1,7 49% 51% 1,1 55% 45% Relação Dívida / EBITDA T16 Moeda Estrangeira Moeda Nacional 1,7 1,1 0,7 1,0 1,0* (*) Ebitda (últimos 12 meses) 26
27 Dívida por Credor em 30/09/2016 Dívida em Moeda Estrangeira US$ 188 milhões (R$ 610 milhões) BNDES BRADY R$ % Fundação CESP R$ % FIDC R$ % ELETROBRAS R$ 16 1% Outros R$ 1 0,1% Total R$ milhões 27
28 Perfil da Dívida em 30/09/2016 R$ milhões * 540* Moeda Nacional 34% % 68% 66% % 97% 4 TRI Após 2018 (*) Não considerada a prorrogação da Dívida com a Fundação CESP. 28
29 Investimentos de Capital R$ milhões M16 Modernizações e Melhorias Desapropriação 29
30 R$ milhões Receita Operacional % Receita Operacional Líquida % Resultado Financeiro 145 (359) - EBITDA Ajustado % Margem EBITDA 56% 62% - 6 pp Lucro Líquido ,6% 30
31 Evolução da Cotação CESP6 21 Período: 31/12/2015 a 08/12/ IBOV: + 40% IEE: + 36,1% R$ 13,40 CESP6: -5,5% R$ 12,66 11 IEE Índice de Energia Elétrica IBOV Índice Bovespa Fonte: AE Broadcast 31
32 Privatização Serviços a Serem Prestados pelo Banco Fator ao Controlador Execução da avaliação econômica financeira Assessoria sobre as concessões junto ao Poder Concedente Auditoria jurídica e contábil Diagnóstico da situação ambiental Assessoria de imprensa Modelagem e execução de venda do controle acionário Prazo de 90 dias a partir do início dos trabalhos 32
33 3. Usinas Ativos para Reversão Processos Judiciais 33
34 Indenização pela Reversão de Ativos R$ milhões Saldo dos Ativos Disponíveis p/ Reversão Três Irmãos Ilha Solteira Jupiá Total 1.717,4 128,9 103, ,5 Valores em Disputa na Justiça 6.690,4 914,8 646, ,7 Data Base dos Valores em Disputa abr/13 jun/15 jun/15 Base: Setembro/
35 Processos Judiciais Probabilidade Processos Processos Relevantes Quantidade R$ Bilhões Quantidade R$ Bilhões Provável , ,40 Possível , ,47 Remota 614 4, ,70 Total , ,57 Base: Setembro/
36 Pontos Relevantes I Repactuação do Risco Hidrológico Extensão da Concessão de Porto Primavera (53 dias) II Êxito em processos judiciais III Ações judiciais de Indenização por reversão de ativos 36
37 Relações com Investidores (11)
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