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- Octavio Coimbra
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13 Celesc Distribuição S.A. EBITDA IFRS - Não-Recorrentes 2º Trimestre Acumulado 6 Meses R$ Milhões Δ Δ Lucro / Prejuízo Líquido 13,8 (192,2) -1490,7% 57,0 (175,5) -408,0% (+) IR e CSLL (2,9) (99,6) -3278,1% 8,3 (90,0) -1179,8% (+) Resultado Financeiro (63,8) 47,3 174,2% (92,0) 65,1 170,8% (+) Depreciação e Amortização 43,7 49,7 13,7% 86,1 99,6 15,7% EBITDA (9,3) (194,8) -2005,6% 59,5 (100,8) -269,6% (-) Efeitos Não-Recorrentes 10,0 (202,2) (20,0) (202,2) Reversão de Provisão Trabalhista "Terceirizados" (30,0) Provisão Cível 10,0 10,0 Exposição contratual 2014 (202,2) (202,2) (=) EBITDA Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 0,7 7,4 884,3% 39,5 101,3 156,9% Margem EBITDA IFRS, exclui Receita de Construção (%) -0,6% -17,7% 1,9% -3,8% Margem EBITDA Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 0,0% 0,7% 1,2% 3,8% 750,0 550,0 350,0 150,0 (50,0) (250,0) 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% Celesc Distribuição S.A. LUCRO LÍQUIDO IFRS - Não-Recorrentes R$ Milhões 2º Trimestre Acumulado 6 Meses Δ 6M15 6M16 Δ Lucro/Prejuízo Líquido - Reportado IFRS 13,8 (192,2) -1490,7% 57,0 (175,5) -408,0% (-) Efeitos Não-Recorrentes 6,6 (154,3) (13,2) (154,3) Reversão de Provisão Trabalhista "Terceirizados" (19,8) 0,0 Provisão Cível 6,6 6,6 0,0 Exposição contratual 2014 (154,3) (154,3) (=) Lucro Líquido Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 20,4 (37,9) -285,6% 43,8 (21,3) -148,6% Margem Líquida IFRS, exclui Receita de Construção (%) 0,9% -17,4% 1,8% -6,7% Margem Líquida Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 1,3% -3,4% 1,4% -0,8%
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16 R$ Milhões 2º Trimestre Acumulado 6 Meses Δ Δ Investimentos Distribuição 107,1 105,6-1,4% 196,6 200,1 1,8% RAB * 95,4 97,3 2,0% 182,4 181,6-0,4% Non - RAB 11,8 8,3-29,2% 14,3 18,5 29,7% Depreciação / Amortização (43,7) (49,7) 13,7% (86,1) (99,6) 15,7% Relação CAPEX x Depreciação 2,5x 2,1x 2,3x 2,0x * RAB: Regulatory Assets Base 500,0 10,0x 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 1,0x
17 Moeda Nacional Empréstimos Bancários 110% a 121,5% CDI 416,9 320,5-23,1% Eletrobrás 5,00% 89,4 69,5 77,71% Debêntures CDI + 1,30% 304,3 304,5 0,0% Debêntures CDI +2,50% 296,4 300,9 Finame 2,50% a 8,70% 35,8 37,2 3,9% Total R$ Milhões Tx. Anual de Juros em 31 de Dezembro de 2015 em 30 de Junho de , ,6-9,7% Curto Prazo - Circulante 519,1 609,2 Longo Prazo - Um a Cinco Anos 613,2 414,2 Longo Prazo - Acima de Cinco Anos 10,6 9,2 Δ R$ Milhões Dívida Financeira 2T16 em 31 de Dezembro de 2015 em 30 de Junho de 2016 Dívida de Curto Prazo 518,8 609,2 17,4% Dívida Longo Prazo 624,2 423,4-32,2% Dívida Financeira Total 1.142, ,6-9,6% ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 734, ,9 51,2% Dívida Financeira Líquida 408,7 (77,3) -118,9% Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M 0,5x -0,8x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M 1,0x -0,3x Dívida Fin. Total / Patrimônio Líquido 0,7x 0,8x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido 0,2x -0,1x Δ
18 Limite DECi
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21 Celesc Geração S.A. Energia Faturada QUANTIDADE ENERGIA FATURADA (GWh) 1º Trimestre Δ Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 118,0 169,7 43,7% Industrial 71,3 47,2-33,8% Comercial, Serviços e Outros - - Suprimento de Energia 27,1 113,6 318,8% Energia de Curto Prazo (CCEE) 19,6 8,9-54,9% Preço Médio de Venda SEM CCEE (R$/MWh) 283,71 98,99-65,1% Preço Médio de Venda COM CCEE (R$/MWh) 311,81 95,63-69,3%
22 90,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 40 40,0% 20 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 0 30,0% 0-40,0% (20) -60,0%
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24 Celesc Geração S.A. Endividamento Dívida Financeira 2T16 R$ Milhões em 30 de Junho 2016 Dívida de Curto Prazo 1,9 Dívida Longo Prazo 147,3 Dívida Financeira Total 149,2 ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 139,6 Dívida Financeira Líquida 9,6 Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M 0,1x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M 0,1x Dívida Fin. Total / Patrimônio Líquido 0,4x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido 0,0x á.
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27 Volume de Gás Vendido (MM m 3 ) T15 2T16 6M15 6M16 Volume de Gás por Segmento Margem de Contribuição por classe (%)* 84,0% 13,5% 1,0% 0,2% 1,3% Industrial Automotivo (GNV) Comercial Gás Comprimido (GNC) Residencial 21% 19% 26% 5% 29% * Margem de Contribuição: resultado bruto das vendas de gás. É calculada através da subtração dos custos do gás da receita líquida. Não inclui os custos operacionais da empresa.
28 Receita Operacional Líquida SCGÁS (R$ MM) EXCLUI RECEITA DE CONSTRUÇÃO 160,0 100,0% 140,0 120,0 50,0% ,0 80,0 60,0 40,0 20,0-0,0% -50,0% -100,0% -150,0% T15 2T16 6M15 6M16 150,1% 388,8% ,0% 30,0% 10,0% -10,0% -30,0% -50,0% -70,0% -90,0% -110,0% -130,0% -150,0% 126,7% 704,3%
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30 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50, 0 0,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 0,0 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 0,4 0,3 5 0,3 0,2 5 0,2 0,1 5 0,1 0, % 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ,0 100,0 80, 0 60, 0 40, 0 20, 0 0,0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 0,2 0,1 5 0,1 0, ,05-0,1 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 300% Ativo Pat. Liq. Dív. Liq. 200% 100% 0%
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33 EBITDA Consolidado IFRS - Não-Recorrentes 2º Trimestre Acumulado 6 Meses R$ Milhões Δ Δ Lucro/ Prejuízo Líquido 30,5 (176,9) -679,2% 86,3 (150,9) -274,9% (+) IR e CSLL (4,4) 94,8 2237,7% (21,8) 84,1 486,6% (+) Resultado Financeiro 69,0 (51,7) -174,9% 101,0 (72,1) -171,4% (+) Depreciação e Amortização (59,5) (60,2) -1,2% (117,2) (121,3) 3,5% EBITDA 25,4 (159,8) -728,1% 124,2 (41,7) -133,6% (-) Celesc Distribuição Efeitos Não-Recorrentes 10,0 (202,2) (20,0) (202,2) (-) Celesc Geração Teste Impairment PCHs (3,6) 1,9 (7,1) 3,8 (=) EBITDA Ajustado por Efeitos Não-Recorrentes 31,9 40,5 27,0% 97,1 156,7 61,4% Margem EBITDA IFRS, exclui Receita de Construção (%) 1,6% -14,0% 3,8% -1,5% Margem EBITDA Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 2,1% 3,6% 3,0% 5,8% ,0% 25,0% 15,0% 5,0% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% LUCRO LÍQUIDO Consolidado IFRS - Não-Recorrentes R$ Milhões 2º Trimestre Acumulado 6 Meses Δ Δ Lucro/Prejuízo Líquido - Reportado IFRS 30,5 (176,9) -679,2% 86,3 (150,9) -274,9% (-) Celesc Distribuição Efeitos Não-Recorrentes 6,6 (154,3) (13,2) (154,3) (-) Celesc Geração Teste Impairment PCHs (2,4) 1,2 (4,7) 2,5 (=) Lucro Líquido Ajustado 34,8 (23,9) -168,7% 68,4 0,8-98,8% Margem Líquida sem Ajustes (IFRS) 2,0% -15,5% 2,6% -5,6% Margem Líquida Ajustada, exclui Receita de Construção (%) 2,2% -2,1% 2,1% 0,0% ,0 25,0 15,0 5,0% -5,0% -15,0-25,0-35,0
34 Consolidado Endividamento R$ Milhões Dívida Financeira 2T16 em 31 de Dezembro de 2015 em 30 de Junho de 2016 Dívida de Curto Prazo 518,8 611,1 17,8% Dívida Longo Prazo 624,2 570,7-8,6% Dívida Financeira Total 1.142, ,8 3,4% ( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 922, ,8 37,8% Dívida Financeira Líquida 220,9 (89,0) -140,3% Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M 0,2x -0,5x Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M 0,4x -0,2x Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido 0,1x 0,0x Δ á. 34
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86 CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
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2 3 4 5 8 9 10 1T16 1T17 -1,1% -5,4% 11 12 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 35,0% 35,0% 750 750 25,0% 25,0% 550 15,0% 550 15,0% 350 5,0% 350 5,0% -5,0% -5,0% 150 150-15,0% -15,0% -50-50 -25,0%
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