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2 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 2

3 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 3

4 Mercado de Ações 2012: IPO Evolução do Programa de Relacionamento com Investidores Mais elevado nível de Governança Corporativa Dezembro de 2018: Lançamento do programa de ADR Maio de 2019: Entrada no Índice Small Cap pela 1ª vez na história da Companhia: carteira teórica válida de Maio à Presença nos índices de Governança Corporativa e de maior negociabilidade do setor de consumo (ICON) e de desempenho do preço da ação (IBRA): Agosto de 2019 com base no pregão de 30/11/2018. Evolução do ADTV em 2018 até data de corte de análise para o SMLL 140,0 120,0 100,0 ADTV (jan/18 - nov/18): R$ 3,6MM 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 Evolução do ADTV a partir da data de corte de análise para o SMLL 150,0 120,0 90,0 60,0 30,0 0,0 ADTV (dez/18 - mai/19): R$ 24,3MM dez-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 4

5 Destaques Operacionais # de Diárias e Tarifa Média Mensal (R$) Terceirização de Frotas # de Diárias e Tarifa Média Diária (R$) Aluguel de Carros Mil ,1% Mil ,1% 73,9 74,0 80, , ,5% ,6% ,0 65,0 60,0 55,0 50, , ,0 1T18 Combinado 1T18 Combinado Número de Diárias (Mil) Mensalidade Média (R$) Número de Diárias (Mil) Diária Média (R$) # de Carros Vendidos e Market Share (mercado 3 anos) Frota Total ,71 p.p. 1,82% 2,53% +20,2% ,00% 0,00% -5,00% ,00% -15,00% ,00% 1T18 Combinado # Veículos Vendidos Market Share Unidas (Mercado de 3 anos) 1T18 Combinado 1T18 Combinado Operacional Implantação Desmobilização Terceirização de Frotas Aluguel de Carros Aluguel de Carros Franquias 5

6 Destaques Financeiros Receita Líquida Consolidada Faturamento recorde em todas as divisões de negócio e recorde de EBITDA. Seminovos Terceirização de Frotas Aluguel de Carros + Franquias 2.810,7 471,3 +168,2% 930,6 629,2 708,3 754,7 373,8 392,0 402,4 255,4 316,3 352, ,1 522,9 525, ,8 +34,3% 1.027,7 765,2 223,0 143,0 281,3 242,1 380,1 523, T18 Combinado com IFRS 16 EBITDA e Margem EBITDA Recorrentes¹² EBIT e Margem EBIT Recorrentes¹² 52,6% 56,8% 61,8% 66,0% 59,4% 66,7% 57,5% 800,0 30,1% 31,7% 37,4% 41,5% 39,4% 39,9% 37,0% 40,0% 1.100,0 900,0 700,0 500,0 300,0 100,0-100,0 196,8 222,7 248,8 222,6 240,5 260,6 833,3 187,7 345,0 603,5 256,7 290,1 331,0 71,4 100,7 162,2 181,7 11,9 42,1 23,1 7,7-25,8-17,8-11, T18 Combinado Seminovos Terceirização de Frotas +141,5% Aluguel de Carros + Franquias +13,0% Margem Recorrente de Locação 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0-112,7 124,3 150,3 216,8 553,0 153, T18 Combinado EBIT Recorrente Consolidado +155,1% +21,2% Margem Recorrente de Locação 186,4 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% ¹ Exclui despesas não-recorrentes 2 Margens calculadas sobre a receita líquida de locação. 6

7 Destaques Financeiros Por mais um trimestre, a Companhia renovou seu recorde histórico de lucro líquido. ROIC apresentando a rentabilidade esperada pela Companhia. O spread do ROIC atingiu de 5,6 p.p., uma expansão de 33,6% (+1,4. p.p.) em comparação ao 1T18. Lucro Líquido e Margem Líquida¹² 300 6,6% 6,0% 7,2% 12,9% 14,5% 13,8% 16,4% 20,0% 10,0% ,4 0,0% ,4% -10,0% ,8 23,4 28,9 67,7 53,3 +54,8% 82,5-20,0% -30,0% -40,0% -50,0% 0-60,0% T18 Combinado Lucro Líquido Margem Líquida ROE Spread (ROIC e Custo da Dívida) 8,1% 5,8% 9,1% 19,0% 20,9% 20,4% -4,5 p.p. 15,9% 0,2 p.p. -2,0 p.p. -0,9 p.p. 2,9 p.p. 12,3% 13,2% 12,9% 10,7% 12,3% 10,0% 10,5% 10,3% 5,6 p.p. 4,2 p.p. 5,6 p.p. 12,3% 11,1% 6,7% 6,9% +33,6% 12,1% 6,5% T17 4T18 1T T17 ROIC 4T18 Spread 1T18 Combinado com IFRS 16 ¹ Exclui despesas não-recorrentes ² Margens calculadas sobre a receita líquida de locação. 7

8 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 8

9 Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Vendas de Carros Novos e Usados no Brasil¹ (Automóveis e comerciais leves Milhões de unidades) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,0x 5,0x 4,0x 4,4x 3,0x +0,3%² 10,08 10,01 10,03 10,76 10,79 +13,7%² 3,33 2,48 1,99 2,17 2,47 4,7x 4,3x +0,8%² +10,0%² 2,47 2,49 0,53 0,58 6,0x 5,0x 4,0x 3,0x 2,0x 1,0x 0,0x -1,0x -2,0x 0,00-3,0x T18 # Carros Novos Vendidos # Carros Usados Vendidos Carros Usados/Carros Vendidos Venda de Usados por Idade no Brasil¹ Vendas Unidas (#) e Market Share (%)³ (Milhões de unidades) 14,2 14, ,33% 1,77% 1,82% 2,53% 5,00% 2,7 3,3 1,9 2,8 4,5 3,3 3,3-52,1%² 5,8 0,7 0,8 0,7 0,7 5,1 1,3-13,4%² 1,2 2,4 0,6 0, ,7% ,2% ,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% T18 Até 3 anos de 4 a 8 anos de 9 a 12 anos Mais de 12 anos T18 Combinado # Veículos Vendidos Market Share Unidas (Mercado de 3 anos) ¹ Fonte: FENAUTO, FENABRAVE Considera Automóveis, Comerciais Leves e também a venda de Comerciais pesados e motos. ² Para o cálculo das variações, estão sendo considerados os números sem arredondamento, conforme relatórios da FENABRAVE e FENAUTO de cada período. 9

10 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 10

11 Frota Composição da Frota (# de veículos) Idade Média da Frota (meses) ,5% ,3% ,3% ,9 9,4 +2,4% 18,6 18,9 16,9 15,8 16,4 16,8 10,2 10,4-20,7% 7,9 8,2 7,5 6, T18 Combinado Operacional Implantação Desmobilização Terceirização de Frotas Aluguel de Carros Frota em Desmobilização (% e # de veículos - mil) 1T18 Combinado Aluguel de Carros Franquias T18 Combinado Terceirização de Frotas Idade Média dos Veículos Vendidos (meses) Aluguel de Carros 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 +1,4 p.p. 12,3% 9,0% 5,5% 4,2% 7,7% 8,3% 9,7% +55,7% 13,7 +400,0% 10,0 8,8 0,0% -20,0% -40,0% 34,0 32,2 28,4 22,9 22,2 22,4 30,6 19,0-6,9% 30,8 27,9 28,7 +1,0% 17,5 17,0 17,2 6,0 4,0 2,0 3,7 2,8 1,5 2,0-60,0% -80,0% ,0% T18 Combinado T18 Combinado Estoque % Estoque/Frota Total Terceirização de Frotas Aluguel de Carros 11

12 Investimento em Frotas Investimento Líquido (R$ milhões) 1.536,0 +359,6% 2.944,8 262,5 193,6 (23,3) 517,9 509,9 255,4 316,3 329,0 352,3 859,4 334,2 525, ,8 361,1 (19,0) 380,1 951,3 427,9 523, T18 Combinado Compras de Veículos Receita de Veículos Investimento Líquido (# de veículos) ,5% (3.280) (3.000) T18 Combinado Carros Comprados Carros Vendidos 12

13 Terceirização de Frotas (1/2) O valor global dos novos contratos de locação assinados no apresentou aumento anual de 15,6%. O pipeline comercial esperado para o 2T19 apresentou novamente a maior quantidade histórica para um trimestre, totalizando 45,2 mil veículos. Pipeline Comercial Novas Contratações 29,3 34,5 38,7 39,5 +14,4% 45, ,0 314,0 195,1 +85,7% 309,6 +81,4% 575, ,6% 121,3 140,2 600,0 400,0 200, ,0 22, ,6% -200, ,0-600, , ,0 1T18 2T18 3T18 4T18 2T19 # Carros em Disputa (mil) T18 Combinado # Veículos Valor Global (R$ Milhões) Idade Média da Frota Operacional Taxa de Utilização (Em Meses) (Frota Alugada como % da Frota Operacional) -0,8p.p. 17,9 15,8 18,6 18,9 +2,4% +1,2 p.p. 16,9 16,4 16,8 96,2% 96,8% 97,0% 98,2% 98,8% 98,0% 94,8% T18 Combinado T18 Combinado 13

14 Terceirização de Frotas (2/2) A receita líquida totalizou R$281,3 milhões no, apresentando um aumento anual de 16,2%, resultado do aumento de 8,5% do número de diárias e do aumento de 8,1% da tarifa média mensal no período. Número de Diárias (mil) e Tarifa Média Mensal (R$) ,7% +8,1% Variação Tarifa ,7% ,1% ,5% Vs ,9% T18 Combinado Número de Diárias Tarifa Média Mensal Variação CDI Receita Líquida de Terceirização de Frotas (R$ Milhões) 930,6 +78,0% 522,9 373,8 392,0 402,4 242,1 +16,2% 281, T18 Combinado 14

15 Aluguel de Carros (1/2) Redução de 20,7% da idade média dos veículos (uma das frotas mais novas do país), refletindo o compromisso da Companhia em modernizar sua frota, levando a uma maior economia de custos de manutenção e depreciação. Taxa de Utilização acima dos 80%, mesmo com expansão de 88,2% de veículos próprios destinados a este segmento. Idade Média da Frota Operacional Taxa de Utilização (Em Meses) 9,4 10,2 10,4 7,9 7,5 8,2-20,7% 6,5 (Frota Alugada como % da Frota Operacional) 83,7% 81,5% 75,4% 74,8% -4,9 p.p. 78,8% 83,6% -2,0 p.p. 81,6% T18 Combinado T18 Número de Lojas -6 lojas -8 lojas lojas T18 Lojas Próprias Franquias 15

16 Aluguel de Carros (2/2) Renovação do patamar histórico da Companhia em número de diárias e novo recorde da Receita Líquida, comprovando a assertividade da estratégia da Companhia em acelerar os investimentos neste segmento. Número de Diárias (mil) Tarifa Média Diária (R$) ,9% ,6% ,6% 71,7 74,3 73,9 Var. vs. 1T18: +0,1% 76,7 74,5 70,8 74, T T18 2T18 3T18 4T18 Receita Líquida de Aluguel de Carros (R$ milhões) +36,4% 578,7 273,0 289,5 324,5 424,4 +61,2% 214,1 132, T18 16

17 Seminovos (1/2) O preço médio de venda de R$37,1 mil no, apresentando um crescimento anual de 14,5% devido ao mix de veículos vendidos nos períodos, a redução da idade média dos veículos vendidos no segmento de Terceirização de Frotas e à maior exposição à venda de carros do RAC, os quais atualmente possuem menor idade e menor depreciação. Lojas de Seminovos lojas 2018 vs lojas lojas lojas T18 Combinado Nº Veículos Vendidos e Preço Médio de Venda (R$ Mil/Carro) Varejo - Próprias Varejo - Franquias Atacado ,1 24,8 28,4 31,4 33,2 32,4 37,1 40,0 30, ,0 10, ,7% 0, ,2% ,0-20, , , T18 Combinado Nº Veículos Vendidos Preço Médio de Venda 17

18 Seminovos (2/2) Receita Bruta por Canal de Vendas (R$ Milhões) Vendas no Varejo em 64,7% no. Lucro Bruto de R$ 41,6 milhões para o mesmo período 1.600, , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0-29,4% 33,1% 49,0% 63,3% 69,5% 68,0% 64,7% 1.411,3 +168,6% 430,5 + 37,7% 525,4 524,1 255,4 316,3 352,3 380,4 192,9 980,8 185,1 121,7 180,3 211,6 179,8 332,5 75,1 104,7 172,5 258,7 339, T18 Combinado Varejo Atacado % Varejo 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% -70,0% -80,0% -90,0% -100,0% -110,0% -120,0% -130,0% -140,0% -150,0% -160,0% -170,0% -180,0% -190,0% -200,0% -210,0% -220,0% -230,0% -240,0% -250,0% -260,0% -270,0% -280,0% -290,0% -300,0% -310,0% -320,0% -330,0% -340,0% -350,0% -360,0% -370,0% -380,0% -390,0% -400,0% -410,0% -420,0% -430,0% -440,0% -450,0% -460,0% -470,0% -480,0% -490,0% -500,0% -510,0% -520,0% -530,0% -540,0% -550,0% -560,0% -570,0% -580,0% -590,0% -600,0% -610,0% -620,0% -630,0% -640,0% -650,0% -660,0% -670,0% -680,0% -690,0% -700,0% -710,0% -720,0% -730,0% -740,0% -750,0% -760,0% -770,0% -780,0% -790,0% -800,0% -810,0% -820,0% -830,0% -840,0% -850,0% -860,0% -870,0% -880,0% -890,0% -900,0% -910,0% -920,0% -930,0% -940,0% -950,0% -960,0% -970,0% -980,0% -990,0% -1000,0% Lucro Bruto (R$ Milhões) e Margem Bruta (%) 190,0-0,6% 2,2% 6,7% 12,3% 11,1% 10,8% 156,5 7,9% 10,0% 0,0% 140, ,5% -10,0% 90,0 40,0 6,9 23,8 64,8 + 1,4% 41,0 41,6-20,0% -30,0% -40,0% -10,0-1, T18 Combinado Lucro Bruto Seminovos Margem Bruta % -50,0% 18

19 Agenda Destaques do Trimestre Cenário de Venda de Veículos Novos e Usados Resultados Operacionais Resultados Financeiros Perguntas e Respostas 19

20 Receita Líquida Consolidada Expansão da receita líquida consolidada sustentada pelos recordes conquistados em todos os segmentos ,7 471,3 +168,2% 930,6 +34,3% 1.048, ,7 708,3 754,7 629,2 373,8 392,0 402,4 255,4 316,3 352,3 522,9 525, ,8 765,2 143,0 242,1 380,1 223,0 281,3 523, T18 Combinado com IFRS 16 Seminovos Terceirização de Frotas Aluguel de Carros + Franquias 20

21 EBITDA Recorrente EBITDA e Margem EBITDA Recorrentes¹ (R$ Milhões e %) 1.100,0 52,6% 56,8% 61,8% 66,0% 59,4% 66,7% 57,5% 60,0% 900,0 700,0 500,0 300,0 100,0-100,0 +141,5% +13,0% 345,0 290,1 603,5 256,7 196,8 222,7 248,8 331,0 71,4 100,7 222,6 240,5 260,6 162,2 181,7 11,9 42,1 23,1 7,7-25,8-17,8-11, T18 Combinado 833,3 187,7 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% Seminovos Terceirização de Frotas Aluguel de Carros + Franquias Margem Recorrente de Locação EBITDA Recorrente Var. % 1T18 Combinado Var. % Terceirização de Frotas² 59.6% 61.4% 64.8% 63.7% 64.8% 1.1 p.p. 67.0% 64.6% (2.4) p.p. Aluguel de Carros + Franquias² % % 45.2% (4.8) p.p. Locação² 59.6% 61.4% 64.8% 63.7% 56.4% (7.3) p.p. 60.7% 56.0% (4.7) p.p. Seminovos³ (10.1)% (5.6)% (3.3)% 2.3% 3.0% 0.7 p.p. 6.1% 1.5% (4.6) p.p. = Margem EBITDA Consolidada² 52.6% 56.8% 61.8% 66.0% 59.4% (6.5) p.p. 66.7% 57.5% (9.1) p.p. 1T18 Combinado EBITDA Recorrente - RAC Var. % Var. % Margem EBITDA Recorrente² 39,2% 37,6% 34,0% 39,8% 40,9% 1,1 p.p. 49,9% 45,2% (4,8) p.p. (1) Exclui efeitos não recorrentes. (2) Margens calculadas sobre a Receita Líquida de Locação. (3) Margem calculadas sobre a Receita Líquida de Seminovos. 21

22 EBIT Recorrente EBIT e Margem EBIT Recorrentes¹ (R$ Milhões e %) 800,0 30,1% 31,7% 37,4% 41,5% 39,4% 39,9% 37,0% 40,0% 700,0 600,0 553,0 20,0% 500,0 +155,1% 0,0% -20,0% 400,0 300,0 200,0 112,7 124,3 150,3 216,8 153,8 21,2% 186,4-40,0% -60,0% 100,0-80,0% ,0% T18 Combinado EBIT Recorrente Consolidado Margem Recorrente de Locação EBIT Recorrente Var. % 1T18 Combinado Var. % Terceirização de Frotas² 30,1% 31,7% 37,4% 41,5% 43,9% 2,4 p.p. 45,3% 41,0% (4,3) p.p. Aluguel de Carros + Franquias² ,7% - 30,8% 31,9% 1,1 p.p. = Margem EBIT Consolidada² 30,1% 31,7% 37,4% 41,5% 39,4% (2,1) p.p. 39,9% 37,0% (3,0) p.p. 1T18 Combinado EBIT Recorrente - RAC Var. % Var. % Margem EBIT Recorrente² 19,2% 19,2% 16,5% 25,3% 30,5% 5,2 p.p. 30,8% 31,9% 1,1 p.p. (1) Exclui efeitos não recorrentes. (2) Margens calculadas sobre a Receita Líquida de Locação. 22

23 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 90, 0 80, 0 70, 0 60, 0 50, 0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0,0 Lucro Líquido e Efeitos Não-Recorrentes¹ Resultado Financeiro Recorrente Lucro Líquido Recorrente R$ Milhões Como % Receita Locação 26,0% 28,5% 21,0% 23,9% +132,4% 101,9 114,5 125,1 78,5 20,7% 19,9% 16,7% 290,7 +9,8% 76,8 84,3 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% R$ Milhões Como % Receita Locação 12,9% 14,5% 13,8% 16,4% 6,6% 6,0% 7,2% 203,4 +200,4% +54,8% 67,7 82,5 53,3 24,8 23,4 28,9 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% ,0% 0-60,0% T18 Combinado T18 Combinado Conciliação do Lucro Líquido Consolidado Recorrente 1T18 8,7 31,9 53,3 73,8 82,5 21,4 Lucro Líquido Reportado Itens Não Recorrentes após IR/CS Lucro Líquido Recorrente 1T18 Lucro Líquido Reportado Itens Não Recorrentes após IR/CS Lucro Líquido Recorrente ¹ O Resultado Financeiro Recorrente, no, exclui despesas no montante de R$13,1 MM referente aos gastos com pré-pagamento da 8ª e da 12ª emissão de debêntures da Cia de Locação das Américas, da 3ª emissão da Ricci, além das dívidas bancárias da NTC. Do total da despesa não recorrente, apenas R$4,3 milhões tem efeito caixa, uma vez que os custos de estruturação foram pagos no início das operações. 23

24 Resultados Financeiros ROE ¹ ROE anualizado atingiu 15,9% no, mesmo com o aumento de 71,5% do Patrimônio Líquido em 12 meses (follow-on de R$ 992MM em dez/18) ROIC para o mesmo período foi de 12,1%, consolidando, por mais um trimestre, os patamares de rentabilidade esperados para a Companhia. ROIC 19,0% 20,9% 20,4% -4,5 p.p. 15,9% 10,7% 10,3% 12,3% 12,9% 12,3% +1,0 p.p. 11,1% 12,1% 8,1% 5,8% 9,1% T17 4T18 1T T17 4T18 1T18 Spread 0,2 p.p. -2,0 p.p. -0,9 p.p. 2,9 p.p. 5,6 p.p. 4,2 p.p. 5,6 p.p. 10,7% 12,3% 13,2% 12,3% 12,9% 10,0% 12,3% 11,1% +33,6% 12,1% 10,5% 10,3% 6,7% 6,9% 6,5% T17 4T18 1T18 Combinado ROIC Custo da Dívida Após Imposto de Renda ¹ O ROE anualizado é calculado usando o lucro líquido recorrente do 4T18 dividido pela média mensal do patrimônio líquido ajustado pela dedução do ágio gerado pelas fusões com a Auto Ricci e a Unidas e adição do ajuste de avaliação patrimonial (Patrimônio Líquido Tangível). ² O ROIC considera o EBIT recorrente menos a alíquota de imposto contábil recorrente (NOPAT), dividido pelo Imobilizado e Estoque de Veículos menos o contas a receber de curto e longo prazo e conta de fornecedores (Capital Investido). Spread 24

25 Estrutura de Capital Posição de caixa proforma de R$ 1.362,9 milhões, montante equivalente a 145% de todo o principal da dívida a vencer até o final de Composição da Dívida (Principal) Não Considera 13ª Emissão de Debentures Covenants 3,5% 0,6% 1,1% 0,1% Montante do principal: R$ 3,4 bi Dívida Líquida / EBITDA LTM -0,42x Dívida Líquida/ Valor da Frota -23,6 p.p. Debêntures -0,49x -25,7 p.p. 94,7% Notas Promissórias Leasing Finame 2,51x 2,02x 3,21x 2,79x 63,1% 37,4% 72,4% 48,8% Capital de Giro T T18 Cronograma Amortização do Principal Em 31/03/2019 (R$ milhões) 1.148,4 862,5 785,4 662,9 226,1 154,4 171,3 50,0 Caixa Proforma após 13ª Emissão de Debêntures (R$ Milhões) Total a amortizar até o final de 2021: R$943,0 Milhões Caixa endereça 144,5% 1.362,9 700,0 662,9 882% 591% 154,4 76,1 145% 712,5 65% 1.148,4 785,4 Cronograma (31/03/2019) 698,7 527,4 174,2 171,3 124,2 50,0 124,2 124,2 13ª Emissão de Debêntures % % do Caixa sobre a Dívida Bruta acumulada até o período analisado. 50,0 50,0 Caixa

26 Perguntas e Respostas ri.unidas.com.br Contato: Aviso Legal - As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Unidas são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio.

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