Apresentação de Resultados 1T17
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- Geraldo Neves Figueiredo
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1 Apresentação de Resultados
2 Destaques Financeiros Receita Líquida Consolidada (R$ MM) 24,5% EBITDA Consolidado (R$ MM) 11,5% 296,9 369,5 85,1 94,9 1T16 1T16 EBIT Consolidado (R$ MM) EBT (R$ MM) 10,8% 48,1 53,3 12,5 (36,8) % 7,9 1T16 1T16 2
3 Destaques Operacionais Número de Diárias RAC (mil)¹ Taxa de Ocupação - RAC¹ 47,6% 6,0 p.p ,3% 83,3% T16 1T16 Números de Veículos Vendidos 10,4% Frota Total Rede Unidas 19,3% T T16 Terceirização de Frotas Aluguel de Carros Franquias (1) Não considera franquias 3
4 Aluguel de Carros - RAC¹ Receita Líquida (R$ MM) CAGR ( ) 22,4% 273,0 289,5 324,5 144,6 197,9 76,0 34,9% 102,5 Número de Diárias (mil) CAGR ( ) 30,0% ,6% vs 1T16: crescimento de 34,9% da Receita Líquida e crescimento de 47,6% no Número de Diárias (1) Não considera franquias 4
5 Aluguel de Carros - RAC¹ Taxa de Utilização Elevação de 11,9 p.p. 6,0 p.p. 69.6% 72.9% 75.4% 74.8% 81.5% 77.3% 83.3% Tarifa Média (R$) 94,7 90,1 85,4 79,8 73,5 vs 1T16 (9,1) % 79,5 Melhora gradual a partir do 3T16 74,4 70,6 71,1 72, T16 2T16 3T16 4T16 vs 1T16: aumento de 6,0 p.p. na Taxa de Ocupação e queda de 9,1% na Tarifa Média, apresentando uma melhora gradual a partir do 3T16 (1) Não considera franquias 5
6 Terceirização de Frotas Receita Líquida (R$ MM) CAGR ( ) 10,1% 287,5 279,6 280,6 222,9 327,0 1,8% 68,4 69,6 Frota Média Operacional CAGR ( ) 3,5% 3,3% Crescimento consistente da Receita Líquida, apresentando um CAGR de 10,1% no período de 2012 a
7 Evolução do Número de Lojas +108 lojas RAC +23 lojas Seminovos +26 lojas +2 lojas Franquias Lojas Próprias Franquias Lojas Próprias 7
8 Evolução da Receita Líquida Consolidada Receita Líquida Consolidada (R$ MM) CAGR ( ) 17,5% 1.125, ,6 827,0 521,9 671,3 419,6 311,5 275,7 515,5 581,0 603,6 395, ,6 595,2 683,4 24,5% 296,9 369,5 144,6 187,9 152,3 181,6 29,9% 19,2% Receita Líquida de Locação Receita de Seminovos vs 1T16: aumento de 24,5% na Receita Líquida Consolidada A Receita Líquida Consolidada apresentou um CAGR de 17,5% no período de 2012 e 2016 A Receita Líquida de Locação apresentou um CAGR de 14,6% e a Receita de Seminovos apresentou um CAGR de 21,2% no período de 2012 a
9 Evolução da Frota e Investimento Líquido Frota Final do Período CAGR ( ) 10,8% 19,3% Investimento Líquido (R$ MM) Terceirização de Frotas Aluguel de Carros Franquias 151,3 314,5 345,9 145,8 461,9 32,4 81, ,1 427,0 626,0 275,7 311,5 765,5 419,6 667,7 521,9 595,2 177,0 269,1 144,6 187,9 Compra de Veículos Receita de Venda de Veículos Investimento Líquido 9
10 EBITDA Consolidado EBITDA Consolidado (R$ MM) CAGR ( ) 16,7% 332,7 345,0 285,0 380,5 205,1 11,5% 85,1 94,9 Margem EBITDA Aluguel de Carros¹ 32,1% 35,0% 39,2% 37,6% 34,0% 36,2% 44,6% Terceirização de Frotas 66,7% 66,9% 65,0% 66,4% 71,1% 68,0% 57,6% Locação 51,6% 52,8% 51,6% 50,9% 51,7% 50,5% 49,6% Seminovos 0,4% 4,1% 7,8% 7,2% 4,6% 5,7% 2,6% Consolidada 30,6% 34,5% 33,3% 30,7% 29,8% 28,7% 25,7% vs 1T16: aumento de 11,5% no EBITDA Consolidado O EBITDA Consolidado apresentou um CAGR de 16,7% no período de 2012 e 2016 (1) Considera franquias 10
11 Margem EBIT, EBIT e ROIC Margem EBIT¹ e EBIT Consolidado (R$ MM) 13,4% 22,5% 27,3% 29,1% 31,8% 31,6% 29,4% CAGR ( ) 42,2% 116,2 158,9 175,4 217,2 10,8% 53,1 48,1 53,3 Reconciliação do ROIC (R$ - MM) EBT no período 7,5 47,2 62,6 55,1 57,5 12,5 7,9 Imposto Corrente no período 3,1 11,5 4,9 1,6 3,1 0,2 1,0 Alíquota do Imposto Corrente 40,6% 24,3% 7,8% 3,0% 5,3% 1,6% 12,1% EBIT 53,1 116,2 158,9 175,4 217,2 181,5 222,3 NOPAT (EBIT Impostos) 31,5 87,9 146,4 170,1 205,7 178,5 195,4 Capital Investido LTM 924, , , , , , ,8 ROIC² 3,4% 8,3% 12,6% 12,8% 14,0% 13,1% 13,0% (1) Margem EBIT calculada sobre a Receita de Locação (2) ROIC corresponde ao NOPAT (EBIT menos a alíquota do imposto corrente) dividido pelo Capital Investido LTM (soma dos investimentos no imobilizado e capital de giro). A alíquota do imposto corrente corresponde a divisão imposto corrente acumulado pela soma do EBT acumulado em cada período. 11
12 Fluxo de Caixa Livre Caixa Livre Gerado - R$ MM Caixa Livre Operações EBITDA 205,1 285,0 332,7 345,0 380,5 85,1 94,9 Ajustes despesas não Caixa 6,7 (1,9) (5,9) 8,0 11,9 2,5 9,6 Receita Líquida de Seminovos (276,4) (312,0) (418,2) (517,8) (591,9) (144,0) (186,0) Custo depreciado dos carros baixados 249,3 277,9 363,7 457,5 540,7 127,9 171,4 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (2,6) (9,0) (5,4) (6,2) (3,0) (6,2) (1,5) Variação do capital de giro (11,8) (32,9) (20,5) (23,8) 5,0 (25,5) (16,0) Caixa livre gerado pelas operações de aluguel 170,3 207,2 246,5 262,7 343,2 39,8 72,5 CAPEX Renovação e Crescimento Receita Líquida de Seminovos 276,4 312,0 418,2 517,8 591,9 144,0 186,0 Investimento em carros para renovação da frota¹ (427,5) (512,6) (773,9) (674,3) (1.066,4) (178,1) (260,6) Investimento líquido para renovação e crescimento da frota (151,1) (200,7) (355,6) (156,6) (474,5) (34,1) (74,6) Investimentos (imobilizados e intangíveis) (23,8) (220,0) (10,1) (11,3) (8,3) (2,0) (2,2) Variação na conta de fornecedores de carros 3,8 (4,4) 131,7 (17,0) 160,3 15,7 63,2 Caixa livre gerado após o CAPEX (171,1) (425,0) (234,0) (184,8) (322,5) (20,4) (13,6) Caixa livre gerado antes de juros² (0,8) (217,8) 12,5 77,9 20,7 19,4 58,9 (1) Considera o investimento em acessórios. (2) Considera a soma do Caixa livre gerado pelas operações de aluguel e Caixa livre gerado após o CAPEX 12
13 Movimentação da Dívida Movimentação da Dívida (R$ MM) Caixa Gerado pelas Operações 60,1 Variação do Saldo em Montadora 63,2 Capex Líquido (74,6) Juros (45,5) Dívida Líquida Inicial em 31/12/2016 (912,4) Dívida Líquida Final em 31/03/2017 (909,3) O Caixa Gerado pelas Operações e a Variação do Saldo em Montadora compensou o CAPEX Líquido negativo e Despesa de Juros no trimestre 13
14 Perfil de Amortização da Dívida Perfil da Dívida em 31/03/ % 38,3% 40,2% 21,5% 920,4 Caixa 352,9 369,5 198,0 57, Amortização de Principal % considerando a Amortização Total de Principal Perfil da Dívida Proforma em 18/04/ % 28,9% 30,3% 16,2% 12,3% 12,3% 300,0 920,4 352,9 369,5 198,0 150,0 150,0 Total Amortização de Principal Captação 9ª Emissão de Debêntures % considerando a Amortização Total de Principal A Captação da 9ª Emissão de Debêntures no montante de R$300 MM e prazo de 4 anos inicia a tendência de desconcentração dos vencimentos de curto prazo da Companhia 14
15 Indicadores de Dívida Dívida Líquida x Valor da Frota 1.637, , , , ,3 784,5 629,1 631,8 969,6 717,7 761,5 912,4 777,7 909,3 Dívida Líquida Valor da Frota Indicadores de Dívida Dívida Líquida/Valor da Frota 80,2% 65,2% 58,8% 60,6% 55,7% 60,7% 53,7% Dívida Líquida/EBITDA LTM 2,4x 2,0x 2,2x 2,2x 2,4x 2,3x 2,3x Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 0,6x 0,9x 1,0x 1,0x 1,2x 1,0x 1,2x EBITDA/Despesas Financeiras Líquidas 4,4x 3,6x 3,5x 2,9x 2,4x 2,7x 2,3x O indicador de Dívida Líquida/Valor da Frota apresentou um dos menores patamares no, demonstrando que o Valor da Frota compensa com folga a Dívida Líquida da Companhia 15
16 Disclaimer O material que segue é uma apresentação de informações operacionais e financeiras da UNIDAS na data da apresentação. Trata-se de informações resumidas sem a intenção de serem completas e que não devem ser consideradas como recomendação por potenciais investidores. Não fazemos nenhuma declaração nem damos nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas, que não devem ser usadas como base para decisões de investimento. Tais declarações e informações prospectivas são unicamente previsões e não garantias do desempenho futuro. Advertimos os investidores de que as referidas declarações e informações aqui contidas, estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da UNIDAS e suas controladas, em virtude dos quais os resultados reais das empresas pode diferir de maneira significativa dos resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações ora apresentadas. 16
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